规章制度执行情况和适用性评审报告.doc
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编号：
AQ-JY-WJ
中铝广西有色金源稀土股份有限公司
规章制度
执行情况和适用性评审报告
编制：
安环部
审核：
黎翻
审批：
曾阳庆
2013年1月1日发布
中铝广西有色金源稀土股份有限公司2013年公司规章制度评审报告
中铝广西有色金源稀土股份有限公司
规章制度执行情况和适用性评审报告
1评估目的
检查公司规章制度与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；
检查公司规章制度与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况；
检查公司各岗位人员执行规章制度的情况。
2评估范围
2.1公司2013年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求清单上的相关安全生产法律法规、标准、规范及其他要求。
2.2公司规章制度与2013年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。
3评估依据
3.12013年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；
3.2公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。
3.3公司在用的岗位规章制度
4评审方式
由生产技术部拟订评审计划发至各单位，各单位做好评审准备工作和参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，生产技术部指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。
5评审人员
评审组组长：
曾阳庆
评审组副组长：
黎翻、姚建明、覃超
组员：
李剑峰、陈秒送、甘家毅、刘海英、胡长京、马朝扬、陈建彬、汤盛龙、黄伟超、许健、陈谦
6评审时间
评审时间：
2012年12月18日-12月20日:
（9:
00-12:
00；13:
00-14:
30）
7评审情况综述
7.1公司岗位规章制度与岗位生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况：
7.2公司岗位安全规与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上相关法规的符合性情况：
7.3公司岗位规章制度制定的齐全性情况：
7.4评审记录见“附件一：
会议记录表”、“附件二：
签到表”、“件三：
公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表”。
8评审结论
8.1公司总经理组织了各副总经理、各部门负责人、各车间主任、工会代表及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度的执行情况和符合性情况评审会议，对公司公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见。
8.2通过本次评审，发现公司各岗位阿安全规程的宣贯培训及执行方面基本符合要求，而且运行正常。
8.3评审过程指出的公司岗位规章制度执行上存在的不符合项：
8.3.1公司岗位规章制度与法规的符合性方面的不符合项：
8.3.2公司岗位规章制度的有效性和适用性方面不符合项：
8.3.3公司岗位规章制度的齐全性方面的不符合项：
8.3.4生产技术部根据评审记录拟订各不符合项的改进措施、责任单位及改进要求（见附件四:
不符合项报告）文件发至各整改责任单位,各相关单位编制改进方案（见附表五：
纠正（预防）措施活动表）并组织实施，建立本单位不符合项管理台账，生产技术部负责跟进各不符合项改进情况并建立公司岗位规章制度符合性和适用性评估不符合项整改台账。
中铝广西有色金源稀土股份有限公司
2012年12月22日
附件一：
会议记录表
附件二：
签到表
附件三：
公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表
附件四:
不符合项报告
附件五：
纠正（预防）措施活动表
附件六：
不符合项整改台账
第3页共14页
附件一：
会议记录表
会议记录表编号：
AQ-JY-HY
单位：
会议主题
公司规章制度实施情况及适用情况评估
会议时间
2012年18日—20日
会议地点
会议主持人
曾阳庆
会议内容
检查公司规章制度与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；
检查公司规章制度与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况；
检查公司各岗位人员执行规章制度的情况。
参加会议人员
曾阳庆、黎翻、姚建明、覃超、李剑峰、陈妙送、甘家毅、刘海英、胡长京、马朝扬、陈建彬、汤盛龙、黄伟超、许健、陈谦、
记录人：
陈建彬
备注：
第1页共14页
附件二：
签到表
签到表
编号:
AQ-JY-HY
序号
签名
序号
签名
序号
签名
序号
签名
1
17
33
49
2
18
34
50
3
19
35
51
4
20
36
52
5
21
37
53
6
22
38
54
7
23
39
55
8
24
40
56
9
25
41
57
10
26
42
58
11
27
43
59
12
28
44
60
13
29
45
61
14
30
46
62
15
31
47
63
16
32
48
64
附件三：
公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表
公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表编号：
AQ-JY-TZ
单位：
序号
规章制度名称
归口主管单位
文件编号
颁布日期
实施日期
适用范围
执行情况检查
适用情况检查
有效性检查
备注
1
安全生产目标管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
2
安全机构设置及安全管理人员配置管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
3
中铝广西有色金源稀土股份有限公司安全生产会议管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
4
安全生产责任制管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
5
安全生产费用管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
6
员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
7
安全生产法律法规与其他要求管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
8
规章制度管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
公司规章制度制定的齐全性检查情况：
记录整理人：
记录整理时间：
评审人：
评审时间：
年月日
审核意见：
审核时间：
年月日
审批意见：
审批时间：
年月日
单位：
序号
规章制度名称
归口主管单位
文件编号
颁布日期
实施日期
适用范围
执行情况检查
适用情况检查
有效性检查
备注
1
班组安全管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
2
文件和档案管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
3
设备设施安全管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
4
建设项目安全设施“三同时”管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
5
生产设备设施验收管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
6
设备设施拆除与报废管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
7
施工和检维修安全管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
8
作业安全管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
9
相关方及外用工（单位）管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
10
职业健康管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
公司规章制度制定的齐全性检查情况：
记录整理人：
记录整理时间：
评审人：
评审时间：
年月日
审核意见：
审核时间：
年月日
审批意见：
审批时间：
年月日
单位：
序号
规章制度名称
归口主管单位
文件编号
颁布日期
实施日期
适用范围
执行情况检查
适用情况检查
有效性检查
备注
1
劳动防护用品（具）和保健品管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
2
安全检查及隐患治理管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
3
事故、事件管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
4
安全标准化绩效评定管理制度
办公室
2013.01.01
2013.01.01
公司
执行
适用
受控
5
消防
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