酒店康乐部kpi指标.docx
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酒店康乐部kpi指标
被考核人
部门
康乐部
岗位
经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
2
酒店GOP率
3
部门GOP值
20%
4
部门GOP率
20%
5
销售收入定额完成率
10％
销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
直接上级
6
部门管理费用节约率
10％
部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
计财部
直接上级
7
营业成本节约率
15％
营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本
计财部
直接上级
8
新增娱乐项目收入成本率
15％
新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入
计财部
直接上级
9
对客服务主要设施、设备完好率
10％
设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数
设备检查小组
直接上级
10
人均劳动生产率
直接上级
11
顾客满意度
12
员工满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
康乐中心主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
2
酒店GOP率
3
部门GOP值
20%
计财部
经理
4
部门GOP率
20%
计财部
经理
5
销售收入定额完成率
10%
销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
经理
6
部门管理费用节约率
10%
部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
计财部
经理
7
营业成本节约率
15%
营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本
计财部
经理
8
新增娱乐项目收入成本率
15%
新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入
计财部
经理
9
对客服务主要设施、设备完好率
10%
设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数
设备检查小组
经理
10
人均劳动生产率
11
顾客满意度
12
员工满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
啤酒城经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
2
酒店GOP率
3
部门GOP值
20%
计财部
经理
4
部门GOP率
20%
计财部
经理
5
销售收入定额完成率
10%
销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
经理
6
部门管理费用节约率
15%
部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
计财部
经理
7
营业成本节约率
15%
营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本
计财部
经理
8
对客服务主要设施、设备完好率
20%
设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数
设备检查小组
经理
9
人均劳动生产率
10
顾客满意度
11
员工满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
夜总会主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
2
酒店GOP率
3
部门GOP值
20%
计财部
经理
4
部门GOP率
20%
计财部
经理
5
销售收入定额完成率
10%
销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
经理
6
部门管理费用节约率
10%
部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
计财部
经理
7
营业成本节约率
15%
营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本
计财部
经理
8
新增娱乐项目收入成本率
15%
新增娱乐项目收入成本率＝新增娱乐项目成本/新增娱乐项目收入
计财部
经理
9
对客服务主要设施、设备完好率
10%
设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数
设备检查小组
经理
10
人均劳动生产率
11
顾客满意度
12
员工满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
桑拿主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
2
酒店GOP率
3
部门GOP值
20%
计财部
经理
4
部门GOP率
20%
计财部
经理
5
销售收入定额完成率
10%
销售收入定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
经理
6
部门管理费用节约率
15%
部门管理费用节约率=（计划管理管理费用-实际管理费用）/计划管理费用
计财部
经理
7
营业成本节约率
15%
营业成本节约率=（计划营业成本率-实际营业成本）/计划营业成本
计财部
经理
8
对客服务主要设施、设备完好率
20%
设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数
设备检查小组
总理
9
人均劳动生产率
10
顾客满意度
11
员工满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
夜总会服务员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
设备、设施完好率
15%
设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数
设备检查小组
夜总会主管
2
清洁卫生情况
10%
每日清洁卫生，卫生必须达标
每日检查
夜总会主管
3
消防安全自查工作
10%
每日进行消防安全自查，确保无安全隐患
每月抽查
夜总会主管
4
客户服务及时
65％
按程序，为客户提供服务
客户投诉与客户表扬
夜总会主管
5
顾客满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
网吧服务员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
清洁卫生情况
15%
卫生必须达标
每日检查
6楼康乐中心主管、领班
2
电脑整理工作
30%
定期对硬盘格式化，恢复被客人误删或丢失的文件，确保电脑正常工作
每周抽查
6楼康乐中心主管
4
客户服务及时
55％
按程序，为客户提供服务
客户投诉与客户表扬
6楼康乐中心主管
3
顾客满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
桑拿服务员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
迎送服务
25%
按服务程序迎送客人
桑拿主管评价
桑拿主管
2
更衣服务
25%
协助客人更衣换鞋
桑拿主管评价
桑拿主管
3
桑拿服务
25%
按服务程序为客人提供桑拿服务
桑拿主管评价
桑拿主管
4
休息厅服务
25%
为客人提供酒水和舒适的浴后休息环境
桑拿主管评价
桑拿主管
5
顾客满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
DJ师（DJ员）
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
播放曲目
55％
按程序，播放曲目
夜总会主管评价
夜总会主管
2
设备、设施完好率
20%
音响、灯光设施的完好率；磁带、碟片的保存状况。
设施、设备完好率＝完好设备总台数/总台数
设备检查小组
夜总会主管
3
设备修理的及时性
25%
设备出现故障，在正式演出前维修好，不得影响正式演出
夜总会主管评价
夜总会主管
4
按时清洁卫生
10%
每日做好规定区域的清洁卫生工作
每日抽查
夜总会主管
5
顾客满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
核算员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
准确进行成本核算与经济分析
10%
每月（）日前汇总核算报表，进行成本核算和经济分析，并上报。
计财部
经理
2
费用报销
20%
部门费用报销单在每月（）日前上报
计财部
经理
3
内务处理准确、及时
15%
按部门经理要求安排部门内部工作
经理评价
经理
4
按时、准确计算津贴、奖金
15%
在每月（）日前制作部门津贴、奖金计算表并上报
人力资源部
经理
5
财产管理准确
10%
每月领用（）办公用品；当部门员工领用时（）时间内提供；每月的领用记录完整，包括（）内容。
经理
经理
6
文件的起草按时、准确
15%
按照相关人员要求，起草文件，不得出现差错
经理评价
经理
7
文件的汇总、保存完整有序
15%
每月收集（）方面的资料、（）文档，并且保证部门员工在需要资料时，（）时间内提供相应文档
经理
经理
被考核人
部门
康乐部
岗位
酒水员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒水销售工作
40%
按程序，完成酒水销售工作
各分部主管评价
各分部主管
2
报表统计按时、准确
20%
每月（）日统计销售数量、金额作报表，不得出现数据差错，并及时上报
计财部
各分部主管
3
按程序领料
10%
每日按照领料程序，领料，不得出现因备料不当，造成服务无法进行
各分部主管
各分部主管
4
水果拼盘制作
20%
水果拼盘在（）分钟内制作完成
各分部主管
各分部主管
5
杯具卫生合格率
10%
杯具卫生合格率=杯具卫生合格数/杯具总数
每日抽查
各分部主管、领班
6
顾客满意度
被考核人
部门
康乐部
岗位
管事员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
杯具卫生合格率
80%
杯具卫生合格率=杯具卫生合格数/杯具总数
每日抽查
领班
2
按时做好清洁工作
20%
每日进行清洁工作
每日抽查
领班
被考核人
部门
康乐部
岗位
迎宾员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
准确了解经营项目
25%
了解经营点的经营项目，当日特色表演及酒水，并向客人推荐
部门主管评价
领班
2
正确迎领客人
35%
将客人迎领到适当的区域
部门主管评价
领班
3
收集客人意见，并及时上报
5%
收集客人的意见及投诉，并及时向领班汇报
部门主管评价
领班
4
准确统计宾客人数、营业收入
15%
每日（）时，完成对宾客人数、营业收入的统计工作
每日抽查
领班
5
按时做好清洁卫生
20%
做好规定区域的清洁卫生工作
每日抽查
领班
6
顾客满意度
升级会员 