石家庄桥西区房屋征收管理办公室部门预算信息公开.docx

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石家庄桥西区房屋征收管理办公室部门预算信息公开

石家庄市桥西区房屋征收管理办公室2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）为了促进我区房屋征收工作规范有序顺利推进，提高居民对征收政策的了解，使工作人员掌握房屋征收的政策要点、关键环节。

（二）严格执行法律、法规及政策规定，依法规范实施征地和房屋征收拆迁工作，全面落实“公开、公平、公正”制度和举报监管；严格履行征地规定程序，依法慎重进行行政强行申请，确保征地和征收工作和谐推进。

（三）规范房屋征收工作的有效管理，确保房屋征收档案的完整、准确和有效利用，保证档案整理及移交工作的顺利进行，确保征收工作正常发展，机关基础设施运行良好。

（四）化解矛盾和问题，从源头上预防和减少信访问题的发生，维护人民群众的合法权益。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

石家庄市桥西区房屋征收管理办公室机关

事业

正科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

本部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。

2018年我部门预算收入安排376.89万元。

其中一般公共预算收入376.89万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

按照功能科目划分：

一般公共服务支出10万元，占2.65%；医疗卫生与计划生育支出20.06万元，占5.32%；城乡社区支出346.83万元，占92.03%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

桥西区征收办2018年支出预算376.89万元。

其中：

基本支出366.89万元，占97.35%其中，人员经费312.46万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费54.43万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出10万元，占2.65%,主要包括：

坐地公司开办费。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排376.89万元，较2017年预算减少1915.6万元，其中：

基本支出增加77.4万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1993万元，主要为2017年预算项目支出包括中华大街南延项目和地下综合管廊项目区财政负担的征收补偿资金及工作经费2000万元及征收工作信访应急维稳经费3万元，2018年预算项目支出包括坐地公司开办费10万元。

三、机关运行经费安排情况

桥西区征收办2018年机关运行经费财政拨款预算54.43万元，要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

桥西区征收办2018年“三公”经费财政拨款预算8.08万元，与上年相比减少0.04万元。

其中：

（1）因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费。

（2）公务用车购置及运行费预算为7.2万元，其中：

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；主要原因是本部门未安排购置车辆。

公务用车运行费7.2万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为车辆总数不变。

（3）公务接待费0.88万元，与上年相比减少0.04万元，主要原因为在职人数减少一人。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一、继续强化责任落实，加强工作指导和协调。

二、加大工作力度，采取切实可行的措施，严格执行房屋征收相关的法律法规及政策。

三、扎实做好重点项目的征收工作。

四、做好信访维稳工作，使我区征收工作处于有序健康，平稳推进的态势。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

341石家庄市桥西区房屋征收管理办公室

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、国有土地上房屋征收管理与补偿工作

10.00

负责宣传、贯彻、执行国家房屋征收与补偿的法律、法规和政策；协同征收区域相关工作；按时发放征收补偿费用、过渡费等各类补偿费用；承办因房屋征收工作引发的信访事项，做好信访稳控工作。

提高居民对征收政策的了解、使工作人员掌握房屋征收的政策要点、关键环节，促进我区房屋征收工作规范有序顺利推进，化解矛盾和问题，从源头上预防和减少信访问题的发生，维护人民群众的合法权益。

　　1、征收管理

10.00

负责宣传、贯彻、执行国家房屋征收与补偿的法律、法规和政策，协同征收区域的相关部门实施征收范围内房屋、人员等基本信息的采集、摸底调查和登记工作；并根据市政府有关房屋征收的相关补偿政策制定各项目的安置补偿方案和负责对征收区域内的被征收人签订安置补偿协议；负责按时发放征收补偿费用、过渡费等各类补偿费用。

完成项目范围内被征收房屋的补偿工作。

被征收居民的征收政策了解程度。

95%

85%

70%

50%

被征收居民的征收程序了解程度。

95%

85%

70%

50%

被征收居民的征收政策及程序了解覆盖率。

95%

85%

70%

50%

房屋征收决定合法

100%

95%

85%

50%

规范实施

100%

95%

85%

50%

依法签订征收补偿协议

80%

60%

50%

30%

　　2、信访应急、接待工作

按照区信访局的要求，第一时间接访，并做好信访答复工作，确保信访案件能结案息诉。

全天安排专人值班，做好信访应急、接待工作。

化解信访矛盾，确保征收工作顺利进行。

信访办结率。

100%

90%

80%

70%

信访应急时效。

100%

90%

80%

70%

信访居民满意程度率。

100%

90%

80%

70%

　　3、综合事务管理

做好项目档案整理、归档、统计工作。

文件、文书管理和保密，人事、离退休人员服务、财务、后勤服务，领导交办的其他工作。

按照档案管理要求整理归档，确保征收资料的完整、有效利用。

综合事务保障率

100%

90%

80%

70%

档案整理完成率

100%

90%

80%

70%

征收信息公开制度

100%

90%

80%

70%

六、政府采购预算情况

2018年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

341石家庄市桥西区房屋征收管理办公室（此表为空）

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

小计

七、国有资产信息

石家庄市桥西区房屋征收管理办公室上年末固定资产金额为60万元（详见下表），本年度拟购固定资产0万元，本年度无拟购固定在资产。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

[341石家庄市桥西区房屋征收管理办公室]

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

60

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房

2、车辆（台、辆）

2

28.11

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

31.89

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

河北省注册会计师协会收取的会费收入。

3、其他收入：

是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

6、上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出。

7、三公经费：

纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他说明事项

我部门无其他说明事项。