安全管理检查表.docx
《安全管理检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全管理检查表.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
安全管理检查表
安全管理检查表
检查
项目
序列
检查内容
对照《通知》内容
安全生产责任制
1
企业主要负责人应履行下列职责：
1、建立、健全本企业安全生产责任制；
2、组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程；
3、保证本企业安全生产投入的有效实施；
4、督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
5、组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案；
6、及时、如实报告生产安全事故
《国家安全监管总局关于进一步加强工商贸企业粉尘爆炸事故防范工作的通知》（以下简称总局通知）内容二
《河北省淀粉及淀粉制品制造、谷物磨制企业安全隐患排查和专项整治方案》整治内容（以下简称省局整治内容）
（一）
2
建立本企业各职能部门和各级各类人员的安全职责并定期对其职责进行检查、考核：
1、生产经营单位安全生产职责；
2、生产经营单位主要负责人安全生产职责；
3、生产经营单位安全生产管理机构职责；
4、生产经营单位主管安全生产工作负责人职责；
5、生产经营单位领导班子其他负责人安全职责；
6、中层部门安全职责；
7、部门负责人安全生产职责；
8、班组安全生产职责；
9、班组长安全生产职责；
10、具体岗位安全生产职责；
11、从业人员安全生产职责；
12、各类专项工作负责部门和人员的专项安全生产职责
安全生产规章制度
1
企业应建立以下规章制度：
1、安全生产责任制度；
2、安全生产投入保障制度；
3、建设项目安全管理制度；
4、安全设施、设备管理和检修、维修制度；
5、具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度；
6、重大危险源安全检测、监控管理制度；
7、消防安全管理制度；
8、职业卫生管理制度；
9、劳动防护用品发放和管理制度；
10、安全生产逐级检查及事故隐患排查、整改制度；
11、安全生产奖惩和责任追究制度；
12、安全生产教育培训考核制度；
13、特种作业人员管理制度；
14、岗位标准化操作制度；
15、安全生产会议管理制度；
16、生产安全事故报告和调查处理制度；
17、其他保障安全生产的规章制度。
总局通知二
省局整治内容
（一）
2
企业还应建立其他保障安全生产的规章制度。
安全生产规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
安全技术操作规程
1
企业应建立健全和完善安全技术操作规程，并能涵盖企业所有的工种。
省局整治内容（四）
2
安全技术操作规程应符合国家标准、行业标准、安全规程、技术规范的要求。
3
操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程。
安全生产机构和人员
1
安全生产管理机构和网络：
1、企业应建立安全生产委员会或领导小组；配备安全生产副职。
2、企业应依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。
3、企业工会应履行安全生产监督职能。
省局整治内容
（二）
2
按企业职工人数配备安全生产管理人员：
1、企业从业人员超过300人的，必须设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；安全生产管理人员不得少于3人；
2、从业人员在300人以下的，应配备专（兼）职安全生产管理人员，或委托具有国家规定的相关专业技术人员提供安全生产管理服务；
3、企业下属不具备法人资格的分公司、分厂等二级单位，按照上述规定执行；
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备。
3
安全生产管理机构及安全生产管理人员应履行下列职责：
1、贯彻执行国家安全生产的法律、法规、规章、国家标准或者行业标准，参与本单位安全生产决策；
2、督促安全生产规章制度和安全技术操作规程的执行；
3、制定安全生产检查规程，开展安全生产检查，发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为；
4、组织开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验；
5、参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订；
6、参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查，督促和管理劳动保护用品的发放、使用；
7、参与组织本单位应急预案的制订及演练；
8、组织或者参与生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析，向本单位提出报告；
9、法律、法规、规章规定的其他安全生产工作。
加强安全检查及时消除安全隐患
1
加强安全检查，消除违章。
要以岗位自查制度为基础，建立班组检查、车间检查、分厂检查、综合管理部门综合检查、总部领导带队重点检查和群众性的检查等分级分类检查和问题整改制度。
通过检查及时消除违章，清除隐患；对限于物质技术条件当时不能解决的问题，应当制定出防范措施，并订出整改计划，限期整改。
建立安全检查及隐患整改档案，每次检查的内容、结果、整改情况应记入档案，并由检查人员、复查人员签字。
安全检查主要包括以下内容：
（一）安全生产规章制度是否健全、完善；
（二）设备、设施是否处于正常的安全状态；（三）有毒、有害等危险作业场所安全生产状况；（四）从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗；（五）从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程；（六）发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩戴；（七）现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为；（八）现场生产管理、指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止；（九）危险源的检测监控情况；（十）各类事故隐患；（十一）其他应当检查的安全生产事项。
总局通知三
省局整治内容（三）、
（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、
安全生产教育培训
1
1、企业主要负责人应具备与本单位所从事的生产经营活动相应安全生产知识和管理能力。
应当接受相应的安全生产知识培训，取得相应的培训合格证书。
2、新职工入厂应进行三级安全教育。
3、特种作业人员应经有资质的培训机构培训合格，持有相应的特种作业人员操作证。
4、变换工种、复工和“四新”应进行安全教育。
5、安全管理人员必须具备相应的安全生产知识和管理能力,取得相应的资格证或合格证书。
6、初次安全培训时间和每年再培训时间不得少于规定的学时。
7、安全生产教育培训应当依据管理人员和从业人员的不同岗位制订相应的培训内容并符合有关的规定要求。
省局整治内容（六）
安全生产及职业安全健康档案
1
企业应建立以下档案：
1、工伤事故档案
2、职业安全健康教育档案
3、违章记录及安全奖惩档案
4、隐患及整改档案
5、安措项目档案
6、特种设备及危险设备档案
7、特种作业及危险作业人员健康档案
8、职业危害防护设施档案
9、职业病档案
10、职业危害因素监测和技术评价档案
11、有害作业人员健康卡片档案
12、职业危害动态观察及职业健康统计报表档案
省局整治内容
（十四）
（十五）
应急管理与救援预案
1
1、制定安全生产事故应急，有综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并报有关部门备案；
2、制定重大危险源、重大风险的应急救援预案；
3、应急救援预案中应有组织指挥机构，相关部门（人员）的职责和分工，潜在危险性评价，应急救援的组织、人员及装备情况，紧急救援措施，经费保障，训练与演习等内容；
4、每年应对应急救援预案进行演习，相关人员进行培训。
省局整治内容
（十六）
“三同时”管理
1
生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
1、设计阶段：
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查。
2、施工阶段：
项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行。
3、验收阶段：
安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用。
4、安全设施投资应纳入建设项目概算。
总局局通知四
班组安全管理
1
1、建立健全了岗位安全操作规程、安全技术操作规程。
2、班组安全检查每周不少于一次，发现隐患及时整改。
3、班组安全活动每月不少于两次。
4、安全教育到位。
总局通知三、五
省局整治内容（四）
机电设备安全管理
1
采购主要机电设备安全防护装置齐全,特种设备应是有资质的企业生产的合格产品。
省局整治内容（四）、
（五）、（七）、（十）、（十二）、
2
应建立主要机电设备安全技术档案及台帐:
1、设备的产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
2、设备定期保养维修和定期自行检查记录；
3、设备的日常使用状况记录；
4、设备及其安全附件、安全防护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
5、设备运行故障和事故记录。
3
主要机电设备应按规定定期保养维修。
特种设备及人员安全管理
1
特种设备采购应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。
省局整治内容（四）、
（五）、（七）、
2
特种设备应建立以下安全技术档案：
1、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
2、特种设备定期检验和定期自行检查记录；
3、特种设备的日常使用状况记录；
4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
5、特种设备运行故障和事故记录。
3
特种设备应定期检验。
4
特种设备操作人员应持证上岗
现场监督检查
1
1、作业人员应严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
2、作业人员应正确穿戴安全防护用品。
3、特种作业人员应做到持证上岗。
4、安全隐患应及时整改完成。
省局整治内容（四）
相关方安全管理
1
外来施工（作业）方应与企业签订安全管理协议，明确双方的安全职责；施工现场应有可靠的安全防范措施。
总局通知五
2
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合《安全生产法》的规定：
1、签定安全管理协议；
2、承包或租赁方应具备安全生产条件或具有相应的安全生产资质
3
对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施。
4
租用气瓶或外购气源应与相关方签订安全协议，供气单位应有相应的安全生产资质：
危险场所管理
1
危险源的辨识和评估：
1、危险有害因素应定期进行辨识和评估；重大危险源按《重大危险源辨识》（GB18218-2000）进行辨识；
2、重大危险源和重大风险应建立档案，制订相应的防范措施。
省局整治内容（十四）、
（十五）
2
重大危险源：
1、重大危险源应登记建档，定期检查、检验检测、评估、监控；
2、重大危险源及应急措施应报当地安全生产监管部门；
3、制定应急救援预案。
3
不断提高对重大危险源的技术监控水平，投入足够的资金装配先进的技术设备，运用先进的科技手段对重大危险源实施现场动态控制、远程数据和影像监控，确保重大危险源的预警控制能力灵敏高效。
严格执行国家标准
1
严格执行安全生产国家标准或者行业标准，依据标准制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，加强从业人员专项教育，使从业人员熟悉并严格遵守本岗位的安全生产标准、规章制度和操作规程。
省局整治内容（七）、（十一）、（十二）、
2
企业生产流程各环节、各岗位要不间断推行岗位安全生产标准化操作，使安全生产标准、安全生产技术规范、安全生产操作规程变为从业人员规范化、制度化、标准化岗位操作的自觉行为。
3
安全生产规章制度和操作规程应涵盖生产经营的全过程和全体人员，并结合岗位标准化操作实际定期分析实施效果，适时修订。
维护安全设施
1
安全设施、设备按规定进行维护、保养，并定期检测，保证安全设施、设备正常运转。
维护、保养、检测应作好记录，并由有关人员签字。
维护、保养、检测记录应当包括安全设备的名称和维护、保养、检测的时间、人员、问题等内容。
省局整治内容（九）、（十）
加强安全宣传
1
加强安全生产宣传教育，不断提高从业人员的安全意识。
企业的党组织、工会、共青团组织等部门要协同合作，齐抓共管，发挥各自优势积极弘扬企业文化，营造安全生产氛围。
省局整治内容（六）、
升级会员 