砖瓦用粘土矿自评报告.doc
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安全标准化内部审核报告
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二O一五年六月
10
目录
一概述 1
二简介 2
三安全生产标准化创建简介 5
四安全管理机构及人员情况 5
五安全生产管理制度情况 6
六安全生产教育与培训情况 7
七风险管理 7
八安全投入 8
九事故及应急管理情况 8
十职业卫生管理情况 9
十一安全生产绩效与评价 9
十二自评结论及申请考评等级 10
附件 11
一概述
1、意义
现代安全管理的主要特征之一是系统的思想和方法，二是风险管理。
目前，人们已经逐渐认识到，只有实现系统化安全管理才能保证具体工作系统的安全运行，才能保证在工作系统层次之下的具体预防措施的落实。
要预防事故的发生，须关注事故发生之前的风险，有效的控制不可承受的风险。
金属非金属矿山企业安全生产标准化管理系统的建设，注重科学性、规范性和系统性，立足于危险源辨识和风险评价，充分体现风险管理和事故预防的思想，并可以与企业其他方面的管理有机结合。
通过推行金属非金属矿山安全生产标准化制度，对我矿的安全生产有如下意义：
1）有利于夯实我矿安全管理的基础，实现系统的安全管理；
2）是深化非煤矿山安全专项整治，实现企业安全分级管理、分类指导的进一步要求；
3）是贯彻《安全生产法》，落实安全生产责任制的重要手段；
4）有助于实现全员、全过程的安全管理，形成安全管理的良性循环；
5）实现管理、场所和操作都有标准可循，以此规范安全生产行为，提高矿山安全的可靠性，推动矿山安全管理上等级、创水平。
2、自评依据
GB6441-86企业职工伤亡事故分类
GB16423-2006金属非金属矿山安全规程
安全生产许可证条例国务院令第397号
非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理局令第9号
非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法国家安全生产监督管理局令第18号
AQ/T9006—2010《企业安全生产标准化基本规范》
二简介
1、企业简介
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2、地理位置及交通
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本区属大陆性半干旱季风气候，呈现出春秋季短暂而不明显，夏季凉爽无炎热，冬季长而寒冷。
据介休市气象局1970-2004年气象观测资料，年平均降雨量为550mm，降雨量多集中在7、8、9月份，年最大降水量886.4mm，年最小降水量242.3mm，年最大蒸发量为2285.1mm，有最大蒸发量为407.1mm，平均蒸发量为1925.9mm，为年降水量的3倍多。
年平均气温为10℃，一月份温度最低。
年平均温度零下4-5℃，七月份气温最高，平均温度23-25℃，最高温度可达38℃。
霜冻期为11月至次年4月，冻结深度为0.4－0.6m，最大冻土深度为1.04m，平均无霜期151天，最大积雪厚度为35㎝。
年主导风向5-7月为偏东风，11-4月多为偏西风，最大风力7-8级，风速历年平均7.0m/s，最大风速瞬间为20.7m/s。
该矿区内无大的河流，仅有几条小的冲沟，属黄河流域，汾河水系，这些小沟平时及旱季干涸无水，为季节性沟谷。
据历史资料记载，介休市范围内历史上没有发生过Ms﹥4级的地震，小于4级的地震发生过多次，震级多在2.0—2.3级之间。
根据国家质量技术监督局GB18306-2001年发布的《中国地震动参数区划图》，本区地震抗震设防烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.20g。
3、组织机构及人员情况
本矿规模较小，组织机构简单。
现矿山下设综合办公室、安全生产办公室以及一个作业生产区（铲装、运输、制砖）。
企业从业人员均系砖厂周边村民，现有职工18人。
4、生产工艺
厂里拥有较为先进的生产设备和机械化生产工艺，生产工艺流程为：
破土铲装→运输→制砖→焙烧→码放
采场主要参数：
开采阶段高度2m,阶段坡面角30°，非工作阶段坡面角35°，终了靠帮时阶段坡面角45°；最终边坡角：
37°。
5、主要设备设施
根据工艺流程和产能，全厂共配备的主要设备设施有：
序号
名称
型号
数量
备注
1
装载机
50
1辆
2
汽车
10t
1辆
3
制砖机
JZ500型
1台
4
皮带
600mm
60米
5
风机
16#
1台
6
变压器
400KVA
1
7
隧道窑
1座
6、主要工作人员明细表
序号
工种
人数
备注
1
装载机司机
1
2
汽车司机
1
3
电工
1
4
领导层
3
5
专职安全管理人员
1
6
生产工人
11
7
合计
18
三安全生产标准化创建简介
创建安全生产标准化工作，主要有三个阶段：
第一阶段进行了安全生产标准化的创建：
首先对职工进行了相关知识的培训，其次从三个方面进行危害辨识与风险评价，最终共制定了34个制度文件、管理手册和记录文件格式汇编。
第二阶段是试运行阶段，通过5个来月的试运行，初步形成实际的新型、科学、有效的现代安全标准管理模式。
第三阶段是进行了内部审核，于**********成立矿内审（自评）工作组，组织了内审工作，一方面实现了对本矿安全生产标准化体系的运行情况进行了审查和检验，另一方面也为申请外部考评做好了必要基础。
安全生产标准化工作通过2个月的研发，5个来月的试运行，以及内审等一系列工作后，此项工作已融入矿山日常安全管理工作，做到安全工作关口前移、及时控制，真正形成符合实际的新型、科学、有效的现代安全生产管理。
四安全管理机构及人员情况
以矿长为安全生产工作的第一责任人，建立健全了各级主要负责人、技术负责人、安全负责人、安全管理人员及各岗位安全生产责任制，并有各工种安全操作规程，严格会议制度，矿部每季召开一次全员参加的安全会议，每月召开一次安全例会，会议首先总结本月工作，部署下月工作重点，要求将会议精神传达至每一位职工，使安全生产工作横向到边，纵向到底。
通过会议形式，进一步强化安全管理网络和安全人员队伍，进一步明确安全岗位职责，提高安全人员素质，突出安全工作的重要性，保证安全管理工作的有效开展。
矿长与地方政府、安监部门签订的安全生产责任状，矿长给安监部门做出的承诺书一份，建立企业主要负责人全面负责、分管安全负责人具体负责、班子其他成员负责分管范围内安全生产工作的“一岗双责”安全生产领导责任体系。
办公室现有1名专职安全员，按照安全管理机构设置，做到了安全生产责任制的层层落实，确保了每一个岗位、每一名职工职责明确、责任到人。
五安全生产管理制度情况
夯实安全管理的基础工作和基层工作。
适时完善安全管理的各项规章制度和岗位安全操作规程，进一步了规范各级安全管理机构，规范工段、岗位的安全活动记录、台帐等软件资料，进一步明确了各级安全管理人员的责任与权利，切实发挥基层管理人员的监管作用，把提高全员的安全意识与操作技能作为安全管理的出发点和落脚点。
目前安全生产责任制与各工种安全操作规程已补充完善。
现有各职能人员安全生产责任制6种，各岗位人员安全生产责任制7种。
建立健全安全规章制度34个，安全操作规程10种，应急预案1本。
安全资料、记录基本齐全，能够完整反映相应过程，内容真实、准确、清晰，填写及时，按照《文件与资料管理制度》，制度文件做到了编号清晰、标识明确、易于识别与检索。
六安全生产教育与培训情况
2014年以来，矿内共组织各类外委培训5次，其中有全员培训、特种作业人员培训、主要负责人和安全管理人员的培训，除此之外，矿内还组织了3次不同程度的培训。
职工经过培训后，基本能了解熟悉自己所要知道的知识点和知识面。
三大员、安全管理人员取得了资格证书，特种作业人员都取得了操作证，目前全部有效。
七风险管理
首先依据按生产（工作）流程的阶段和作业任务，以生产工艺流程方面、作业现场方面、设备设施三方面进行了作业活动的划分。
其次根据生产特点与管理形式，危害辨识主要采用询问与交流法、专家分析法、现场观察法、查阅记录法以及安全检查表法等方法，进行了危害辨识，然后针对辨识出的风险，采用直接判断法，辨别出风险较低的危害因素。
经过直接判断法评价得出认为风险等级比较高的，进一步采用LEC法进行评价，从而确定得出不可承受风险。
最后对不可承受风险提出相应的控制措施。
在危害辨识与风险评价过程中，做到了全员参与，逐级审核，最终公布。
根据风险核实的结果、事故分析结果及评审结果，针对识别出的不可承受风险提出合理可行的控制措施。
坚持和深化隐患排查治理工作有针对性。
一是对采场实行了定人、定期的专项检查管理，采场得到了有效观测与治理；二是每月由单位的一把手或主管安全工作的领导带队，其他干部参加，对本单位所辖区域进行全面安全检查。
检查前要确定检查重点，检查过程要精心组织，并在检查表上确认签字，检查后开会通报，并及时整改，形成安全检查的闭环管理；三是及时治理安全隐患，对查出的隐患明确治理措施、责任人和整改期限，对于不能及时整改的事故隐患，要制定防范措施，防止事故的发生。
严格落实安全检查制度，狠抓现场整治，发现隐患及时整改，整改率达到100%，
八安全投入
2014年，我矿足额提取了安全费用，共主要投入于防洪排水设施的改造，维修生产设备及防护装置、培训费及劳动防护用品的采购。
经费充足确保了安全设施与生产工作同步运行，通过设施的不断完善，提高设备安全性能，改善生产环境，保障了安全生产。
九事故及应急管理情况
建立了《事故、事件报告、调查与分析管理制度》，阐明事故、事件定义，并且对事故、事件进行了分类管理，明确任何人发现事故（包括承包商事故），应立即采取有效措施防止事态的进一步扩大和蔓延，同时报告现场负责人，现场负责人确认后报矿长。
到目前为止，通过各项制度的认真落实，作业环境有所改观，职工安全素质大有提高，安全管理水平逐渐上升，保证了我矿二年内未发生任何事故。
编制了《应急救援预案》，成立了组织机构明确了职责，经政府安监部门进行评审和备案后进行了发布，并与矿山救护大队签订了救护协议。
目前没有进行培训和演练，来年将认真组织落实，使职工对潜在的风险和风险控制措施及应急知识进一步学习和掌握，有效提高作业现场职工的应急处理能力。
十职业卫生管理情况
根据安全生产标准化管理要求，我矿对《职业卫生管理制度》、《职业危害控制制度》、《职业卫生监测制度》等相关制度进行更新。
合理的作业空间布置，根据季节和实际生产，合理安排职工作业，不让职工疲劳工作。
每天洒水车对道路进行降尘，并对接触职业病的岗位配备个人防护用品防尘口罩和手套，到目前为止我矿无一例职业病患者。
十一安全生产绩效与评价
根据安全生产标准化管理制度的要求，我们做到了程序明确，认真落实。
通过以上各项工作的认真开展，我矿的安全管理做到了：
一是把安全生产管理与责任制考核相结合，使安全生产管理有目标,有动力。
二是把安全管理与设备设施管理相结合。
加强设备管理，重点解决设备跑、冒、滴、漏问题，处理泄露点，整改设备上存在的问题，从而保证设备的正常运行，使设备面貌大为改观，设备的事故隐患大为减少，安全系数不断增强。
三是把安全管理与培训工作相结合，最终实现了职工思想认识不断提高，安全意识得到了增强；促进了安全管理，提高了整体管理水平，实现了各项生产经营和安全管理的预期目标。
通过此次安全生产标准化系统内审发现：
1、管理人员不能及时掌握各种事故隐患，处理生产协调问题差；2、我矿的安全管理与安全生产标准化系统的要求还有一定差距，还没
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