销售部管理制度 营销管理制度.docx

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销售部管理制度营销管理制度

销售部管理制度营销管理制度

　　2、3销售内勤岗位职责2、3、1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；2、3、2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；2、3、3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

　　3、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

　　3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

　　四、客户服务细则:

4、1、客户意见调查及处理:

所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

　　4、2、客户投诉:

a、客户质量投诉:

公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。

　　对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。

　　同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

　　b、客户对非质量的投诉:

客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。

　　销售部管理制度销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

　　五、对客户投诉的有关处理办法:

5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。

　　处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

　　5、2所有服务投诉，由销售经理填入，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

　　5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定:

a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。

　　b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

　　六、要货发货要求:

6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。

　　如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。

　　6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。

　　6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定并按排生产。

　　6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。

　　留货时效为3日，并不得跨月留货（注:

每月25日为财务结帐日）。

　　如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。

　　如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。

　　任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

　　6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。

　　6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

　　6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

　　七、货款管理办法:

7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

　　7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。

　　7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。

　　7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。

　　直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

　　注:

销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

　　八、样板发放管理办法:

8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出；（一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。

　　所有样板发放由销售部开出，报财务部由财务确认后，准予发放。

　　（一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。

　　）九、销售档案的管理:

9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

　　9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

　　9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

　　十、销售部操作程序:

10、1为完善公司销售程序；整体操作运作规范，以实现公司统一管理。

　　特制定本操作程序。

　　10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

　　10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。

　　同时做好销售台帐记录。

　　10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

　　方可送之成品仓库发货员处组织发货。

　　10、5遇库存产品不详时应由销售部开，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

　　10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

　　收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

　　。

　　10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

　　10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

　　10、9调货产品操作规程:

10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具，及产品同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。

　　10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。

　　10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

　　十一、销售部内务管理办法:

11、1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；11、2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；11、3不得擅自提供公司有关产品质检标准；11、4所有的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行；11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货；11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

　　十二、销售合同管理:

12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。

　　12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。

　　12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

　　12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。

　　12、5所有必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。

　　如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

　　12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

　　12、7大宗工程合同的签定均以为蓝本。

　　如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

　　12、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。

　　12、9所有均须建立严格的销售档案并填写:

12、9、1营业执照复印件；12、9、2法定代表人身份证复印件12、9、3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；12、9、4复印件；12、9、5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

　　12、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。

　　销售部管理制度[篇三:

销售部管理规章制度]一、制定目的:

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二、适用范围:

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员三、制度总述:

本营销制度具体分为1、管理制度细则；2、营销人员岗位责任；3、营销人员绩效考核制度；三个部分。

　　四、制度细则1、管理制度细则:

1、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照营销人员考核制度对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

　　1、2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

　　1、3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽:

尽职、尽责、尽心、尽力。

　　1、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

　　1、5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

　　1、6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

　　1、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

　　1、8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　1、9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

　　1、10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

　　1、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。

　　如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　1、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权（决定权归技术部），销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

　　1、13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

　　1、14每周五下午14:

00—16:

00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

　　1、15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

　　1、16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

　　1、17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。

　　明确销售工作目标、建立销售管理网络。

　　2、区域经理岗位责任:

2、1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图2、2、区域经理岗位职责2、2、1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

　　2、2、2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

　　2、2、3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

　　2、2、4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

　　2、2、5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

　　2、2、6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

　　2、3销售内勤岗位职责2、3、1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；2、3、2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；2、3、3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

　　第三章售楼部工作制度一、员工必须遵守廉洁、守法、诚实、敬业的行为准则。

　　二、员工应按时上下班，不得迟到早退或旷工。

　　三、员工在工作时间内应坚守岗位，主动接待来访客户。

　　三、工作时间不得外出早餐，不得吃零食:

不得高声喧哗、聊天；不得在售楼部内睡觉、看报、滥打私人电话或做其它与工作无关的事情。

　　五、值班业务员应提前5-10分钟到岗，做好班前卫生工作。

　　六、员工必须衣着得体、整洁，男员工应经常修剪头发做无异味；女员工不可浓妆艳抹；员工工作时间内均配戴铭牌。

　　七、服从上司按排和调配，按时完成任务，不得顶撞上司。

　　八、不得玩乎职守，违反劳动规则纪律，影响公司的正常工作秩序。

　　九、员工未经公司批准不得兼职。

　　十、员工有义务保守公司的经营机密。

　　十一、员工禁止索取非法利益。

　　十二、员工不得越级或越权开展经营活动。

　　十三、员工对违反本制度的行为，有权向上级领导投诉，接受投诉的部门或个人应为投诉严格保密。

　　十四、员工要即时以书面或口头形式向公司年出合理建议。

　　十五、员工违反公司制度给公司造成经济或名誉损失的，公司有权要求其予以赔偿。

　　第四章售楼部员工过失分类细则一、轻微过失（罚金50元/人）1、客户进门时，值班业务员未主动起立迎候；未使用礼貌用语听电话；未用普通话说您好。

　　2、工作时间带无关人员到公司。

　　3、当班时聊天、高声喧哗、追逐打闹、勾肩搭背、随地吐痰、乱扔纸屑杂物等不文明行为；在营业厅内吸烟；工作时间吃早餐、零食、睡觉等与业务无关的行为。

　　4、工作时间衣着不整，未按规定佩戴铭牌5、当班时故意不与同事协助、配合开展业务。

　　6、未经许可，利用职务便利从事与直接销售无关的中介活动情节尚不构成恶劣影响的。

　　二、重大过失（初次记过警告及罚款，二次开除）1、对客人、同事、上司无礼，出言不逊或恐吓、威胁、骚扰客户。

　　2、当班时饮洒或不服从上班安排，在工作中有意欺骗上司。

　　3、串岗、离岗致使工作时间电话无人接听，客户无人接待，影响工作，4、私藏、挪用公司的物品。

　　5、玩忽职守，在当班时从事与工作无关的事情6、未预先向上级领导请假而缺勤。

　　7、谎报消息或编造、传播公司、同事利益的谣言。

　　8、违反国家法律，被当地执法机关拘留审查。

　　9、侮辱、欧打客户、同事。

　　10、盗窃、骗取或故意损坏客户、同事或公司的财物；向客户索取小费或礼物；要求客户代办私事。

　　11、遇紧急情况时，未服从领导安排。

　　12、与客户私自交易；为客户提供有损公司利益的额外服务；私自向客户收取费用；藏匿客户遗忘的物品等不道德的行为。

　　13、泄露公司的文件、资料，使公司利益遭受损害。

　　14、聚众闹事，组织、参与斗殴事件；煽动员工怠工、罢工等行为。

　　15、在公司或部门内部搞帮派小团体，严重破坏团结，影响工作的开展。

　　第五章售楼人员行为规范一、严格按公司规定着装，仪容整洁。

　　二、任何时候严禁趴、靠在销售接待台内。

　　三、严格遵守现场管理规定，依次有序接待客户，服从销售主管的调控。

　　四、正常工作时间内不得擅自离岗，做与本职工作无关的事。

　　五、不得在销售中心吃零食、看杂志小说、打闹、喧哗、化妆、打牌、扯闲谈。

　　六、不得在销售中心占用洽谈桌会见亲朋好友。

　　七、不得用饮水机里的水洗手、洗抹布、拖地。

　　八、值班人员不得在值班时间内睡觉。

　　九、不得占用销售电话打私人电话。

　　十、不得向客户索取小费、恩惠或其他礼物，或要求客户代办私事项。

　　十一、业务员不得在上班时间内围坐在洽谈桌边。

　　十二、禁止下班后在销售中心内打牌。

　　十三、客户遗留下的任何物品均应上缴。

　　十四、员工接听电话应使用普通话，并先说您好×××家园。

　　十五、电话铃响三声内必须接听。

　　十六、礼貌回答客户问题，主动介绍物业情况，邀请其参观现场。

　　十七、详细地做好客户登记工作。

　　十八、认真完成公司交待的其他工作。

　　十九、应统一配戴工作铭牌。

　　二十、未经部门领导同意不得私自换班、换岗。

　　二十一、用完洽谈桌后，将桌子收拾好，凳子摆放整齐，并将洽谈桌抹一次。

　　二十二、销售控制台内的椅子不坐时，全部靠墙摆放。

　　第六章现场客户接待准则一、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语（您好，欢迎光临）。

　　二、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。

　　三、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。

　　四、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。

　　五、工地参观时，须戴安钱帽，并解释安全知识。

　　六、不恶意贬低其它楼盘，抬高自己，另客户反感。

　　七、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。

　　八、与客户发生分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵。

　　九、严格维护客户资料隐私权。

　　十、接待客户时不得泄露公司保密资料。

　　十一、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。

　　第七章个人卫生制度一、全体员工上班时须仪表整洁，制服整洁。

　　二、每日上班前须将皮鞋擦净。

　　三、必须保持衬衣领、袖中的干净，制服须慰整齐。

　　四、男员工须勤剃胡须，不得蓄长发及染发。

　　五、女员工不得留长指甲、化浓妆及异妆，使用气味过浓的香水和佩戴显眼的饰品。

　　六、勤洗澡、勤换衬衣。

　　第八章考勤制度（某公司范例）一、迟到与早退1、迟到:

按公司规定的作息时间工作，迟到10分钟内，每次罚款5元，当月迟到第5次，作旷工处理，由此导致损失或极坏影响者，给予金50元，直至除名。

　　2、早退:

10分钟以内者，罚款5元，早退超过30分钟或月累计早退第三次者，以旷工一天处理，由于早退导致损失或极坏影响者，给予罚金50元，直到除名。

　　二、事假与病假1、有事或因病需请假，必须事先按公司制度征得主管签字认可后，方能放假。

　　病假必须出示医院证明。

　　2、员工每月请假或病假不得超过三天。

　　3、未经批准而先行放假者，视为旷工。

　　4、凡请假或旷工超过1小时者，以请假或旷工半天论处；凡请假或旷工超过2小时者，以请假1天或旷1天论处。

　　三、旷工每旷工一天扣除底薪50元作罚金，旷工两天扣除全部底薪，旷工三天作除名处理。

　　有其他严重违反公司制度者，亦作除名处理。

　　四、销售部全体员工须按正常时间在售楼部报到后，方能外出办事。

　　第九章销售报表的编制及管理制度报表种类销售周报表、月报表、年报表、客户登记表、合同签定一览表，销售部本月卫生及工作纪律情况。

　　1、销售周报表1）填制内容:

本周销售情况。

　　回款情况。

　　2）填制时间:

每周一下午12:

00以前。

　　3）申报程序:

由报表填制人给销售部主管存档。

　　2、销售月报表1）填制内容:

本月销售情况，回款情况。

　　2）填制时间:

每月1日下午14:

30以前。

　　3）填制程序:

由销售部主管填制，一份自留存档，一份报公司经理备案。

　　3、客户登记表1）填制内容:

每天来访、来电的客户情况。

　　2）填制时间:

每天下班前10分钟，下班后接待的客户在第二天的报表中体现。

　　3）中报程序:

由业务员填制。

　　4、合同签定一览表1）填制内容:

各销售单位的房号、价格、业务员姓名、会款方式等情况。

　　2）填制时间:

每月1日下午5:

00前。

　　3）申报程序:

由销售部经理制定，一份自留存档，一份报公司经理备案。

　　5、销售部本月卫生及工作纪律情况表1）填制内容:

销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。

　　2）填制时间:

每月1日下午14:

30以前。

　　3）申报程序:

由销售部主管制定，一份存档，一份送公司经理，作为年终考核之一。

　　第十章合同管理制度一、部业务每人手中都有一份空白的正式合同文本，用以客户讲解具体合同条款。

　　二、作废的合同一律退还销售部主管处销毁。

　　三、合同正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得有欺诈行为。

　　四、正式合同签定前须先落实该房产是否可以销售，无误后才能签署正式合同。

　　五、合同所指价格为折后价。

　　六、合同填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查。

　　七、请客户签字后，将合同送部门主管审核无误，再送公司签字盖章。

　　八、不得在合同中体现公司未落实的优惠条款。

　　九、客户必须交定金后才能签正式合同。

　　十、补充协议须经销售部主管认可。

　　第十一章更改合同制度一、本制度包括客户提出的:

更名、换房、更改付款方式、退房、改动装修标准、改单位间隔、没收楼盘或其他附加条款等条要求。

　　二、更名客户需注意向销售部递交手写申请书、经销售部主管签字后，方可更名。

　　原认购方需向公司交纳一定的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方。

　　三、换房客户需向销售部递交手写申请书，经销售部主管和公司经理同意后，方可换房。

　　换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。

　　四、更改付款方式客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售部主管和公司经理认可后，方可更改。

　　实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。

　　五、客户退房客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司经理批准后，财务部根据合同条款没收定金或违法约金，余下的房款由财务部约定时间退款。

　　六、改动装修标准客户提出改动装修标准时，必须递交手写审请书，经公司经理同意后，方能实施，并交纳查应的由工程部确定的改动装修金。

　　七、