棚户区综合整治工程监理实施细则51页.docx
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棚户区综合整治工程监理实施细则51页
富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）
监
理
实
施
细
则
四川飞红工程管理咨询有限公司
2017年11月18日
富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）
监理实施细则
编制：
审批：
四川飞红工程管理咨询有限公司
2017年11月18日
监理细则（方案）审批表
编制日期：
年月日
工程名称
富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）
编制人
校核人
总
监
理
工
程
师
审
批
审批意见：
经审查，富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）监理细则符合该工程设计要求，能指导监理人员的现场工作。
若现场情况发生变化时应及时进行修定。
审批人（签名）：
审批日期：
年月日
一、工程项目概况及工程特点
二、监理工作依据
三、监理工作流程
四、监理工作目标
五、主要控制点
六、监理工作方法和措施：
七、旁站监理
一、工程项目概况
1、工程名称：
富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）
2、工程地址：
富顺县赵化镇
3、建设单位：
赵化镇人民政府
4、设计单位：
四川省大卫建筑设计有限公司
5、监理单位：
成都交大工程建设集团有限公司
6、施工单位：
四川知晓园林工程有限公司
7、勘察单位：
四川省大卫建筑设计有限公司
8、本工程为富顺县赵化镇棚户区综合整治工程（二期）；位于富顺县赵化镇，施工条件较好，镇上施工,地理环境优越、交通便利。
该项目包括路面改造、砖木结构低层建筑改造、砖混结构及框架结构多层建筑改造、木结构改造。
二、监理工作依据
1、经建设单位和具有相应资质的图纸审查单位审查合格并确认的全部设计图纸、设计变更、《地质勘探报告》、规划、消防、环保等部门意见；
2、建设单位与总承包商签定的《建设工程施工承包合同》。
３、总承包商提供并经修正的，经监理部审核确认的项目《施工组织设计》、进度计划、施工技术方案和施工单位提交的与工程施工相关的各项技术资料；
4、监理单位根据项目特点编写的《监理规划》和《监理细则》；
5、相关的法律、法规、规范、规程等技术标准：
三、监理工作流程
（一）、施工阶段总控制程序。
1、施工阶段监理总控制程序图（附图1）。
2、施工阶段监理质量控制程序图（附图2）。
3、施工阶段监理投资控制程序图（附图3）。
4、施工阶段监理进度控制程序图（附图4）。
5、施工阶段工程资料和信息管理程序图（附图5）。
（二）、施工阶段质量、进度、投资控制程序
1、开工申请核签程序图（附图6）。
2、施工过程质量控制程序图（附图7）。
3、材料、构配件、设备报审程序图（附图8）。
4、检验批，工序报验程序图（附图9）。
5、隐蔽工程验收程序图（附图10）。
6、分部工程质量验收程序图（附图11）。
7、单位工程竣工验收程序图（附图12）。
8、工程变更程序图（附图13）。
9、工程质量事故处理程序图（附图14）。
10、施工总进度计划审批程序图（附图15）。
11、施工月进度计划审批程序图（附图16）。
12、工程计量和工程款支付程序图（附图17）。
（三）、保修阶段的（质量投资）控制程序图（附图）
附图1、施工阶段监理总控制程序图
接受任务
熟悉施工图及规范
参加设计交底和图纸会审
审查施工组织设计（方案）
审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系
审查分包单位资质
编制监理规划
编制监理实施细则
参加第一次工地会议整理会议纪要
检查测量放线控制成果保护措施、平面控制网高程控制网，水准点
审查开工报告
1.质量控制
2.进度控制
3.投资控制
4.安全、文明控制
5.合同管理
工程变更
施工过程中的监理
见工程变更程序
分部工程验收
单位工程及工程总体竣工初验
见相关的控制程序
资料整理及监理工作总结
见工程竣工验收程序
参加工程竣工验收
附图2、施工阶段监理质量控制程序图
业主
发布开工令
总监、专监
检验批自检后报验
施工单位
返修
结论
口头通知
现场检查
专监
不合格
书面通知
返工
合格
附：
1.材料出厂合格证
试验报告，复验报告
2.砼、砂浆配合比报告
3.砼、砂浆强度报告
4.检验批质量验收记录
5.分项工程验收记录
签认
分项工程自评后报验
施工单位
口头通知、
书面通知、
监理备忘录、专提报告
暂停令
结论
现场检查
专监
--
整改
+
分部工程自评后报验
施工单位
附：
桩基础质量文件汇总表
地基与基础工程质量文件汇总表
主体结构工程质量文件汇总表
验槽记录
隐蔽验收记录
桩基础质量验收记录桩基础质量验收报告
分项工程质量验收记录
分部工程质量验收记录
分部工程质量验收报告
口头通知
监理通知
监理备忘录
专提报告
暂停令
现场检查实测实量
总监组织专监检查
结论
整改
起草质量评估报告总监组织
质监站
分部工程验收
业主、地勘、设计、施工、监理
整改
结果
施工单位单位工程竣工报告
监理组织初验检查实测实量
详见单位工程验收程序
附图3、施工阶段监理投资控制程序图
投资目标及风险分析
总监组织
施工合同及补充协议
设计文件、施工图
1.依据施工图、设计要求、标底标书，分析合同价构成因素，明确费用最易突破的部分、环节、明确投资投制重点。
2.可能发生索赔的原因，制定防范对策。
3.按期完成三通一平、排障，如期开工、正常施工、连续施工。
4.图纸、资料完整配套深度够。
制定防范对策
总监组织
1、及时落实施工中出现的问题，配合到位。
2、外部条件，如设计、地勘配合到位。
3、工程变更慎重处理。
4、尽力减少停工、窝工。
5、费用支付及时。
工程量计量统计
专监
实际完成量与计划完成量比较、分析
专监
制定调整措施
专监
及时收集工程变更资料信息为审核工程款提供依据
专监
及时收集、整理资料信息为及时处理索赔提供依据
专监
及时收集技术、经济签证为审核工程款提供依据
专监
月工程量审核
专监
月工程款审核
专监
质量否决
质量否决
详工程量和工程款支付程序图
祥工程量和工程款支付程序图
竣工结算审核
总监
祥工程竣工结算程序图
附图4、施工阶段监理进度控制程序图
提交施工总进度计划
施工单位
附：
施工组织设计：
1.主要劳动力计划
2.主要材料进场计划
3.主要施工机械进退场计划
4.施工方法和措施
5.施工总进度计划
合同工期
审查
专监
进度目标
结果
批准实施
总监
1.当月（周）计划完成工程量
2.当月（周）实际完成工程量
3.累计计划及实际完成量
4.计划提前或滞后的原因分析
5.滞后采取的对策
6.现场实际人工、材料、机械设备数量汇总表
提交：
月、周施工进度计划
月、周实际进度报表
施工单位
审批：
月（周）进度计划
核实：
月（周）实际进度
专监
专监根据人、机、料、法、环的实际情况协调各方进度
分析
修改施工进度计划
施工单位
继续执行计划直到工程竣工
报审
专监
附图5、施工阶段工程资料和信息管理程序图
业主
施工单位
设计单位
监理部
业主
综合信息、文函
施工合同、补充协议
文函等
各专监综合分析资料
监理单位存档
总监
分析决策
采集、整理信息
指令、通知、信函
会议记要
现场监理工程师信息
监理日志
监理月报
会议记录
施工单位
施工现场
文函
信息
设计单位
设计方案
设计图纸
设计变更
设计要求
附图6、开工申请核签程序图
设计交底、施工图会审
组织机构
质量、技术管理制度
专职员、特种作业人员的资格证、上岗证
施工准备工作
施工单位
施工组织设计及专项施工方案报审
递交开工报告
开工报审表
质量管理审查记录表
施工单位
资质：
营业执照
资质等级
施工许可
项目负责人履历表
业绩：
企业介绍
历年施工工程简介
企业主要人员履历表
分包单位资质报审
开工条件审查
专监
现场项目管理机构的质量管理体
系，技术管理体系质保体系报审
控制桩平面控制网高程控制网、水准点交接、保护、检查
开工前安全条件审查
条件满足
现场临设：
1、五牌一图
2、大门、排水沟、沉淀池、冲洗设备
3、围墙、美化
4、进出口地坪、场内主道路的硬化、标志
5、办公室、厕所、宿舍、食堂、浴室等
6、临时用电
7、重大危险源公示牌
发布开工令
总监
业主
破土开工
施工单位
施工许可证
施工图审查（审图中心）
施工组织设计已审查
施工管理人员、施工人员、机具、材料进场、三通一平完
安全管理档案资料：
1、安全生产责任制
2、安全管理机构及人员
3、专职安全员、特种作业人员资格证、上岗证
4、安全检查制度
5、施工组织设计、专项方案
6、深基坑支护方案
7、事故应急救援预案
8、文明施工责任书、管理机构、扬尘污染防治措施
9、意外伤害保险单
附图7、施工过程质量控制程序图
质量缺陷、下达监理通知（专监）
质量事故处理
整改
施工单位
重大质量隐患，可能（或已经）造成质量事故，下达暂停令
总监
祥质量事故处理程序
报告业主
工程变更
施工过程
施工单位
整改
施工单位
复验
下达复工令
祥工程变更程序
施工组织设计变动、调整、补充
施工单位
重点部位、关键工序的施工工艺、质保措施
施工单位
新材料、新工艺、
新技术、新设备、
施工工艺、证明
材料
施工单位
计量器具
测量设备
报验
施工单位
试验室
报验
施工单位
材料、构配件、设备进场报审
施工单位
施工测量成果报验
施工单位
复验
专监
审查
专监
审查
专监
审查
专监
专题
论证
考核
专监
材料报审程序
定期检查
专监
结果
结果
结果
结果
结果
结果
签认
总监
签认
专监
确认
专监
签认
专监
确认
专监
确认
专监
重点部位、关键工序、隐蔽过程中的质控点（见证点、停止点）旁站、巡视、平行检查（专监、监理员）
旁站监理记录
专监、监理员
详隐蔽工程验收程序
详检验批、工序验收程序
检验批、分项工程质量验收
专监
详分部验收程序
分部工程验收
总监
详单位工程验收程序
竣工验收移交
单位工程验收
总监
附图8、材料、构配件、设备报审程序图
材料、构配件、成件、设备报验
施工单位
材料、构配件、设备报验
施工单位
附：
出厂合格证、试验报告
涉及结构安
全的重要材
料构配件
现场检查
专监
见证取样
送样复验
监理、施工单位
结论
疑问
核准
总监
不合格
批准使用
专监
限期退场
施工单位
核准
总监
使用
施工单位
附图9、检验批、工序报验程序图
检验批、工序施工完
施工单位
返修、返工
自检、专职检
施工单位
结果
填报检验批质量验收记录
施工单位
取样试验检查
监理、施工单位、试验单位
会同现场检查专监、施工单位质检员
口头通知
监理
返修
返工
监理通知
签字下结论
专监
结果
下道工序施工
施工单位
附图10、隐蔽工程验收程序图
自检合格填报隐蔽
工程报验申请表
施工单位
现场检查验收
专监
结论
不合格
合格
进入下道工序施工
施工单位
整改后再次申请验收
施工单位
下达监理通知，提出整改要求
专监
隐蔽记录表签字
专监
再次检查验收
专监
结论
合格
不合格
报业主
下达暂停令
总监
附图11、分部工程质量验收程序图
分部工程施工完
施工单位
自检、自查评定合格
施工单位项目负责人组织
填报分部工程质量验收报告
施工单位
填报分部工程质量验收记录
施工单位
预验收：
实体质
量、实测、实量
总监组织专业监理工程师
资料核查
专监
起草分部工程质量评估报告
总监组织
结果
整改
完善
结果
宣读分部工程质量评估报告
总监
验收
业主、施工、地勘、设计、监理
质监站
··
按要求整改
施工单位
结果
签认
业主、监理、地勘、设计
跟踪、监督、
检查、验收
专监
结果
进行下道
工序施工
附图12、单位工程竣工验收程序图
单位工程完工
施工单位
填写单位工程质量竣工验收记录
施工单位
资料审核
专监
自检、自查、评定合格
施工单位组织有关人员
合格
填写工程验收报告
施工单位
预验收：
实体质量实测实量
总监组织专监验收
完善
结果
整改
结果
质监站
制定验收方案
业主
签署验收报告
总监
起草监理工作总结
总监组织
起草单位工程质量评估报告
总监组织
质监站
组建由地勘、设计、施工、监
理和有关专家组成验收组业主
质监站
竣工验收
业主组织
宣读单位工程质量评估报告
总监
专项检查
消防、环保、劳动、人防
竣工验收报告
各方签字
施工阶段监理工作
结束，进入保修工作
竣工图、竣工资料整理归档
施工单位、监理单位
附图13、工程变更程序图
工程变更源
设计单位对原设计的缺陷提出变更
业主提出的工程变更
施工单位提
出工程变更
审查
总监组织专监
涉及安全、环保的审定
有关部门专家
编制设计变更文件
设计单位
结果
不合格不合格
合格
质量、工期、费用评估
专监
编制设计变更文件
设计单位
工期、费用协调
总监
施工单位
业主
签发工程变更单
总监
按工程变更单实施
施工单位
跟踪、监督、检查、验收
专监
整改
结果
不合格
合格
下道工序施工
附图14、工程质量事故处理程序图
总监向业主及本监理公司口头汇报
发生质量事故
事故分析、初步处理意见
施工单位调查、摸底、分析
填写事故报告
报告业主
报告本监理单位
总监组织现场调查、写出书面报告，签发暂停令
请质监站参加
业主、设计、监理听取施工单位汇报
监理签认
设计提出处理方案
监理全程
督促检查
、验收
施工单位实施方案
监理、设计核查处理结果
整改
将完整的质量事故
处理记录整理归档
总监组织
总监签发复工指令
报告业主
恢复下道工序施工
附图15、施工总进度计划审批程序图
施工单位编制施工总进度计划，填写申请表
监理师审查：
1.符合合同工期否？
2.材料、机具满足施工进度否？
3.施工方案可行否？
4.资金及外部条件能否满足要求？
合同材料设备计划
施工合同
结果
与业主施工协商调整
不行
总监签批
施工单位椐此编制月、周进度计划
附图16、施工月进度计划审批程序图
施工单位编制月进度计划
填表申报
不行
专监审查：
1.是否符合总计划要求？
2.材料、设备供应和施工技术措施资金能否保证？
可行
专监签批
执行
施工单位
附图16、工程计量和工程款支付程序图
月完成工程量统计报表月完成工程量报审表
施工单位
月完成工程造价预算书月付款报审单
施工单位
质量否决
现场计量
专监
审核
专监
结果
不符合不符合
符合
审定签字
总监
签署工程款支付证书
总监
业主
附图17、工程竣工结算程序图
上报结算报表
施工单位
质量
否决
审核
专监
工程变更
索赔
技术经济签证
施工合同
补充协议
结论
调整
审定
总监
施工单位
业主
业主
签发：
竣工结算文件，签署：
最终工程款支付证书
总监
附图18、保修阶段的（质量、投资）控制程序图
监理人员
工程质量缺陷的检查和记录
原因调查分析确定责任归属
对修复工程质量自检
承包单位
检查、合格后签认
监理人员
非承包单位原因造成质量缺陷
签署工程款支付证书
监理人员
核实修复工程费用
监理人员
报业主
附图19、会议纪要签发程序图
总监（总监代表）主持会议
总监室整理会议纪要文稿
征求各方包括业主意见
总监（总监代表）审查、核定
修收
总监室签章、行文外发
四、监理工作目标
1、质量目标：
合格。
2、工期目标：
满足合同要求。
五、主要控制点
1、砖木结构低层建筑改造
屋面
平顶屋面改造：
屋面铺设小青瓦规格均为180*70*8mm，出披檐采用青筒瓦，瓦椽尺寸不应小于90*25mm，椽距230mm，檩直径应达到120-140mm，檩距不应大于1m。
瓦屋面维修：
根据对现存建筑调查，现有屋瓦面太多破损严重，已改为石棉瓦铺设，此改造应先将石棉瓦全部拆除。
按古建筑方式的技术要求，本工程屋面维修确立为揭顶修善、落架维修、翻检瓦件三种方式。
揭顶修缮：
调整修缮木基基层后，按原有尺寸、工艺、造型进行恢复。
酌情更换屋面小青瓦及瓦椽，安装瓦椽前，对其进行防虫、防腐或以面覆彩瓦的形式进行放水处理，而后铺设小青瓦。
落架维修：
落架维修是对瓦件、屋面、木基层、梁架所进行的彻底维修措施。
拆除工序：
脊饰—瓦件—瓦椽—檩条—梁架。
维修工序：
归安梁架（更换槽朽部分）—归安檩条（更换槽朽部分）—铺设瓦椽—筑脊—铺设瓦件—补配勾头滴水。
翻检瓦件：
对于屋面受损不大的建筑采取翻检瓦件的方式进行维修整治，施工工序为①除草清陇②查补雨漏③更换瓦件。
墙体
瓷砖墙体：
铲除墙体表面瓷砖，以水泥砂浆打底，白灰抹面或者青砖贴面，以白灰勾缝。
水泥墙体：
保留水泥墙面，白灰抹面或者青砖贴面，白灰勾缝。
砖砌墙体：
对保存较好的青砖墙体予以保留，剔补挖凿酥碱部分，白灰勾缝。
2、木作结构
枋：
①、施工顺序：
杖杆截料→吊直弹线→砍光刨平→凿作榫卯。
②、施工要点：
照面枋与柱头相交，用杖杆和抽板采用讨退法，将柱子上的照面枋口子大小套在照面枋上拉榫，照面枋榫及肩膀做法参照原做法；穿枋长度按檐步进深加两柱经；挂枋长按每间面净尺寸和银锭榫长，枋高按檩条直径，枋高按檩高的8/10.
柱：
①、材料要求：
杉木（干燥程度达到八分之70），直径为220—280mm不等：
②、施工要求：
选料、截料→放八方线→砍八方→放十六角线→砍十六方形→按两头十字弹线→弹开线→凿作榫卯。
施工要点：
选料时，根据柱子竖立的不同位置按柱加出适当后备长度截料，柱子直径按小头计算；砍八方时，用锛斧砍平面，平面要平，并且留线，砍完一面刨光一面，复弹性，再依次砍另一面：
砍刮柱子，要在柱脚加7/1000的溜米，柱子砍刮完后，应是正圆形，不能留有死楞，更不能将柱子砍小；开线按柱每高一丈侧脚为七分，即7/1000，前后檐柱中线侧反弹一道升线，檐角升线弹两面，一个檐面，一个山面：
凿作榫卯时，管脚榫的长、宽均为柱经的3/10；照面枋与柱子的结构，卯口按照面枋的高，宽按柱脚的3/10座银锭榫，口径按柱经的1/4；穿插榫应大进小出，前半柱为整榫，后半柱为半榫，榫高为穿插榫高，小出部分的高按整榫的一半，榫后为柱经的3/10，小出部分露出柱皮1/2柱经，做成枋头；柱身由于原树干本身不太顺直，弯度应放在迎面，即拱弯朝前。
檩：
①做法：
大致同柱子，按杖杆截料→放迎头十字线→把分线→砍圆刨光→弹上下中线→做出上下金盘，两头分别榫卯；②施工要点：
檩条两头一头做榫，一头做卯，榫卯大小按檩条直径的3/10；檐檩制作完成后，将椽花点在上面，表写大木位置号。
椽：
①施工顺序，杖杆截料→放线→刨光。
②施工要点：
椽子平出檐尺寸按柱高的3/10，柱高>3.2m时，按柱高的3.3/10；檐椽长按平出檐长度减去飞椽一份（平出的1/3），加上檐步架长，加交掌0.5椽径即为总长，椽径按檩条直径的1/3计算；花架椽、脑椽正身上均按步架增高加斜，加交掌一份为全长，脑椽长另加脊模入窝部分一椽径；飞椽长按檐平出的1/3，加上二尾至三尾，用三五举增高加斜为总长。
木装饰构件：
木装修构包括木质板门、木质窗、吊檐、山花、木装板等制作安装；材料要求：
①各类构件的选材原则：
“优质优价”，且不同种类的构件选材类别不同，硬木类构件：
柱子、采用一等柏木；软木类构件：
木椽子、木檩子、山花板、吊檐板、地风板、吊檐板、地脚彷（地袱）、照面枋、随模枋、抱柱枋等采用一等杉木；②材质要求：
无腐朽、无蛀，任何一面任何150mm长度内木节尺寸总和不得大于所在面宽的1/3，斜纹率≤8%，外部裂缝不得大于板宽的1/4，轮裂不允许，含水率≤15%；
制作要求：
本工程木构件量大且工期短，为确保构件质量，构件的制作必须在落架维修部分施工中进行。
制作注意事项：
①加工前，对木材进行蒸汽烘干法，烘干后的木材在达到干燥且在三月内不变形的要求方能使用；②各式构件表面制作应棒卯坚实，平整光洁，无刨痕、锤印，合角严密整齐，其花饰制作应做到图案正确、花格均匀、左右地称一致，线条通顺清晰，脱卸灵活；
安装要求：
各类构件的联结必须稳固，位置准确，棒槽嵌合严密。
安装后的构件检验标准应达到：
长度0-4mm，宽度在-2-+2m以内，水平控制度在3mm，垂直变控制在2m以内，平整度控制在1mm以内。
3、砖混结构、框架结构多层建筑改造：
屋面
屋顶出挑檐：
屋面铺设小青瓦规格均为18*17*8m，出披檐采用青筒瓦，木椽尺寸不应小于90*25m，椽距230m，棕模直径应达到120-140mm，檩距不应大于1m。
墙体
瓷砖墙体：
铲除墙体表面瓷砖，以水泥砂浆打底，白灰抹面或者青砖贴面，以白灰勾缝。
水泥墙体：
保留水泥墙面，白灰抹面或者青砖贴面，以白灰勾缝
砖砌墙体：
对保存较完好的青砖墙体予以保留，剔补挖凿酥碱部分，白灰勾缝。
红砖墙体，以水泥砂浆打底，白灰抹面或者青砖贴面，以白灰勾缝。
4、木结构建筑改造：
屋面：
木结构建筑均为瓦屋面，根据对现存建筑现场调查，现有瓦屋面大破损严重，已改为石棉瓦铺设，此次改造应先将石棉瓦全部拆除。
按照古建筑营造法式的技术要求，本工程屋面维修确立为揭顶修缮、落架维修、翻检瓦件三种方式。
揭顶修缮：
酌情更换屋面小青瓦及瓦椽，安装瓦椽前，对其进行防虫、防腐或以面覆彩钢瓦的形式进行防水处理，而后铺设小青瓦。
屋面铺设小青瓦规格均为180*170*8m，瓦椽尺寸不应小于90*25mm，椽距230mm，棕直径应达到120-140mm，模距不应大于1m。
落架维修：
落架维修是对瓦件、屋面、木基层、梁架所进行的彻底性维修措施。
拆除工序：
脊饰——瓦件—瓦椽——檩条——梁架维修工序：
归安梁架（更换糟朽部分）—归安檩条（更换糟朽部分）——铺设瓦椽——筑脊——铺设瓦件——补配勾头滴水。
翻检瓦件：
对于屋面受损不大的建筑采取翻
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