精品年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线可研报告.docx
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精品年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线可研报告
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年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线
可行性研究报告
西宁市企业技术创新服务中心编制
二〇一四年十月
项目名称：
年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线
建设单位：
青海云海环保服务有限公司
建设地点：
大通县北川工业园区（宁张公路25公里处）
投资规模：
8357万元
编制单位：
西宁市企业技术创新服务中心
工程咨询资质：
丙级
编写负责人：
王文娟
编写人员：
张世知（副研究员）
李明辉（注册咨询工程师）
冯廷柱（工程师）
党海青（工程师）
赵成龙（工程师）
赵云凯（会计师）
第一章总论1
第一节项目摘要1
第二节可行性研究报告编制依据及原则5
第三节问题与建议7
第二章项目建设背景及必要性8
第一节项目建设背景8
第二节项目建设的必要性9
第三章市场分析12
第一节省内市场分析25
第二节营销策略29
第四章厂址选择及建设条件分析30
第一节厂址地理位置30
第二节项目区概况31
第三节外部配套条件32
第五章建设规模与产品方案34
第一节建设规模34
第二节产品方案35
第六章技术、设备及工程方案38
第一节技术方案38
第二节设备方案42
第三节工程方案47
第七章原辅材料、燃料及动力供应方案51
第一节原辅材料供应方案51
第二节燃料及动力供应方案52
第八章总图运输与公用辅助工程54
第一节总图布置54
第二节总图运输57
第三节公用辅助工程58
第九章环境保护64
第一节环境现状与评价标准64
第二节主要污染源及污染物65
第三节环境治理措施67
第四节环境保护结论69
第十章节能70
第一节标准与法规70
第二节设计原则70
第三节节能措施70
第十一章劳动安全、卫生及消防72
第一节劳动安全与卫生72
第二节消防73
第十二章企业组织与劳动定员76
第一节组织机构76
第二节员工来源与招聘方案77
第三节企业员工培训78
第十三章项目实施计划及进度安排79
第一节项目建设期79
第二节项目实施进度安排79
第十四章投资估算及资金筹措80
第一节估算依据80
第二节总投资估算81
第三节资金筹措方案84
第四节贷款偿还计划84
第十五章财务分析86
第一节产品成本和费用估算86
第二节经营收入和税金87
第三节财务评价说明87
第四节财务分析88
第五节财务评价结论90
第十六章社会评价91
第十七章可行性研究结论与建议92
第一节可行性研究结论92
第二节可行性研究建议93
附表：
年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线财务评价主要数据与指标汇总表
基本报表1.1、财务现金流量表（全部投资）
1.2、财务现金流量表（自有资金）
2、利润与利润分配表
3、资金来源与运用表
4、资产负债表
辅助报表1、建设投资估算表
2、流动资金估算表
3、投资使用计划和资金筹措表
4、总成本费用估算表
4.3、工资及福利估算表
4.5、固定资产折旧费估算表
4.6、无形资产及递延资产摊销估算表
5、销售收入、销售税金及附加估算表
6、固定资产投资、借款还本付息估算表
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点
第一章总论
第一节项目摘要
一、项目名称：
年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线
二、建设性质：
新建
三、主管单位：
大通县经济和商务局
四、建设单位：
青海云海环保服务有限公司
五、法定代表人：
吴美玲
六、建设地点：
大通县北川工业园区（宁张路108号）
七、项目建设单位简介
青海云海环保服务有限公司成立于2010年3月，注册资金为2000万元，是青海省唯一一家专业处理废旧家电的企业，由青海省环保厅、商务厅于2010年3月确定为青海省电子垃圾废物回收、环保处理项目的具体实施企业。
目前拥有废旧家电拆解分拣中心1座，拆解废旧家电生产线两条，内设CRT-2型CRT处理及资源回收设备一套；库房6座，分库贮存电视机、电脑、冰箱、洗衣机及拆解后的其他产品。
根据青环函【2011】76号文件，青海云海环保服务有限公司承担西藏自治区废旧家电拆解工作。
是青海省机关事业单位定点回收企业，因市场需要，现我公司将进行二期项目建设年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线工程。
八、建设规模
废弃电器电子产品线路板生产线：
本项目以“变废为宝，物尽所用，资源再生”为使命，以社会责任为己任，以市场为导向，依据市场调查和预测、营销策略以及产品方案的初步研究成果，结合生产工艺技术、原材料和能源供应，协作配套和项目投融资条件，以及规模经济性等诸多因素综合考虑，确定废弃物分拣基地项目建设规模为拆卸废旧电器电子50万台/a，废弃物经过分拣、拆卸及无害化处理后的及废旧家电系列产品14900t（废铁、废铜、废铝、其他金属、废玻璃、聚氨酯、制冷剂）所有的线路板进行深加工。
九、建设内容
拟建废弃电器电子产品线路板生产线：
项目总建筑面积17817平方米；建设内容主要包括土建工程、设备购置、公用辅助工程及技术培训等4部分内容。
其中：
（1）土建工程：
新建线路板生产车间（包括拆解区）1座、建筑面积6000平方米，办公楼、培训中心1栋、4层、建筑面积5219平方米，库房建筑面积5478平方米，车库1座、建筑面积510平方米，锅炉房及浴室1座、建筑面积400平方米，配电室1座、建筑面积80平方米，门卫房2间、建筑面积80平方米，地磅房1间、建筑面积50平方米，以上建筑物总占地面积,13512平方米,总建筑面积17817平方米。
（2）设备购置：
废旧家电拆解设备49台套、其它辅助设备13台套。
（3）公用辅助工程：
配套建设供电工程、给排水工程、供暖工程及厂区道路、消防设施、环保设施、围墙、大门等公用辅助工程。
（4）技术培训：
技术培训56人次，其中培训管理人员6人次、生产技术人员50人次。
十、建设期限
项目建设期安排为2年，即2014年5月～2016年5月。
十一、投资规模及资金构成
本项目废弃电器电子产品线路板生产线总投资8357万元。
其中：
建设投资7339万元，流动资金1018万元。
建设投资7339万元，其中：
建筑工程费用3274.62万元；设备购置费用1956.8万元；安装工程费用605.58万元、其他费用18万元；工程建设其它费用696万元；预备费500万元；建设期利288万元。
十二、资金筹措
项目总投资8357万元，其中企业自筹资金3557万元、占总投资的30.58%，申请银行贷款4800万元（其中固定资产贷款4000万元、流动资金贷款800万元）、占总投资的69.42%。
十三、主要经济技术指标
主要经济技术指标一览表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
处理规模
1.1
废旧家电
台
500000
2
总用地面积
㎡
666027
2.1
废弃电器电子产品线路板处理中心
㎡
12339
3
操作天数
天
300
4
劳动定员
人
150
5
动力及燃料消耗
5.1
电
万kwh
18
5.2
水
t
9749
5.3
天然气
万Nm3
29
6
项目总投资
万元
8357
6.1
建设投资
万元
7339
6.2
建设期利息
万元
288
6.3
流动资金
万元
1018
7
年销售收入（不含税）
万元
5600
生产期平均
8
年总成本
万元
3231
生产期平均
9
年经营成本
万元
5295
生产期平均
10
年销售税金（含增值税）
万元
0
免税
11
利润总额
万元
1938
生产期平均
12
财务内部收益率
%
17.57
税后
13
财务净现值（ic=10%）
万元
4426
税后
14
静态投资回收期（含建设期2年）
年
税后
15
投资利润率
%
15.29
16
投资利税率
%
15.29
17
资本金净利润率
%
42.18
18
盈亏平衡点
%
60.1
达产第3年
19
财务比率
19.1
资产负债率
%
20
达产第3年
19.2
流动比率
%
538
达产第3年
19.3
速动比率
%
460
达产第3年
第二节可行性研究报告编制依据及原则
一、可行性研究报告编制依据
（一）《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（二）中华人民共和国国务院令《废弃电器电子产品回收管理办法》（第307号）；
（三）国家发展改革委《关于印发“十二五”资源综合利用指导意见和大宗固体废物综合利用实施方案的通知》（发改环资〔2011〕2919号）；
（四）国家发展改革委、环境保护部工业、信息化部《废弃电器电子产品处理目录》2010年第24号；
（六）国家财政部、商务部《关于加快推进废弃电器电子产品回收体系建设的通知》（商贸发〔2009〕142号）；
（七）国家商务部《关于组织申报废弃电器电子产品回收体系建设项目等有关问题的通知》（财办建〔2010〕63号）；
（八）国家发改委、建设部《建设项目经济评价与参数》（2006年、第三版）；
（九）青海云海环保服务有限公司关于委托编制《年无害化处理50万台废弃电器电子产品线路板生产线》可行性研究报告的委托书；
（十）项目建设单位提供的其它相关资料。
二、编制原则
本项目按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，力求做到新增生产线和技改后生产线生产技术先进，工艺流程合理，设备选型合理，车间总图布置符合工艺要求和安全消防、环保等规范，并使车间建设与全厂其他车间协调和谐。
项目的供电、供水、通讯、采暖等在充分利用原有的资源的基础上进行统一安排，以满足生产工艺的需要为原则。
项目的经济评价，按现行经济政策进行评估。
力求既符合政策，又切合项目实际。
三、可行性研究范围
本可行性研究报告对项目的建设条件、市场分析、建设规模、产品质量、技术方案、设备选型、工程方案、总图布置、主辅材料来源、组织机构与人力资源配置、节能环保、消防安全、项目实施进度、投资预算、融资方案及财务评价等进行全方面的技术经济评价，并得出结论和提出建议。
第三节问题与建议
1、加大政府支持力度，通过财政支持引导企业发展。
2、让废弃电器电子产品生产企业成为回收再利用的核心参与者，废弃电器电子产品生产企业通过可回收性技术开发、易拆解性技术、环保材料代替技术等直接参与，可以从源头上提高报电器电子产品的回收率。
3、对“三废”处理过程进行规范，对于废旧家电及其零部件在回收、拆解、粉碎、再利用等环节存在着对环境的污染问题，如果处理不当，会对环境产生不可逆转的影响。
4、发挥市场机制和经济杠杆作用，除了要加强宣传之外，还要充分发挥市场机制和经济杠杆的作用，逐步理顺资源性的产品和再制造产品的关系。
允许再制造的产品经标记后在市场上出售，并可适当提高资源性产品价格、大幅度降低再制造产品价格，来提升再制造产品的竞争力。
第二章项目建设背景及必要性
第一节项目建设背景
开展资源综合利用是我国国民经济和社会发展中一项长远的战略方针，对于贯彻落实节约资源和保护环境基本国策，缓解工业化和城镇化进程中日趋强化的资源环境约束，提高资源利用效率，加快经济发展方式转变，增强可持续发展能力都具有重要意义。
在《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及《国家发展改革委关于印发“十二五”资源综合利用指导意见和大宗固体废物综合利用实施方案的通知》（发改环资〔2011〕2919号）中关于“提高资源综合利用水平”明确了“十二五”期间的任务和目标。
对于各种废弃物的开发利用将其作为资源开发已引起了世界各国的普遍重视。
每回收利用1万t废旧物资可以节约自然资源4.12万t、节约能源1.4万t标煤、减少610万t垃圾；每利用1万t废钢铁可出钢8500t、节约成品铁矿石2万t、节能0.4万t标准煤、少产生1.2万t矿渣、比用铁矿石炼钢节约2/3的工时；每利用1万t废纸可生产纸浆8000t、节约木材3万立方米、节约能源1.2万t标准煤、节水100万立方米、少排放废水90多万立方米、节电600万度。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出要加快建设资源节约型、环境友好型社会促进经济发展与人口、资源、环境相协调。
大力发展资源再生产业是解决中国资源短缺问题的有效途径也是发展循环经济、建立节约型社会的必然选择。
废弃电器电子产品、废矿物油、废旧家电不同于一般的城市垃圾，尤其是线路板作为电子产品中的一种重要组成部分，广泛存在于大量的电子废弃物中。
常见家用电器如：
电脑、电视、电话中的印刷线路板所占的比例分别为：
23%、7%、11%。
线路板在生产过程中，大约形成30-50%的废料。
中国是电子产品生产和消费大国，每年至少有数10万吨的废线路板产生。
这些废弃的印刷线路板含有大量的有毒有害物质，如溴化阻燃剂和重金属，如果这些废旧印刷线路板不加以适当处理会对环境造成严重污染。
若随意丢弃在野外或简单填埋，由于风吹雨淋有毒有害物质如重金属就会被淋溶出来，随地表水流入地下水或浸入土壤，致使地下水和土壤受到污染。
如果无控制地焚烧，大量的有毒有害气体污染者空气，还将引发人们神经系统和免疫系统疾病，废旧印刷线路板的回收利用不仅仅是环境问题，还是重要的资源问题。
我国现在的矿产资源随着经济的快速增长而大量消耗，而且矿产品的品位越来越低，其中的金属含量与废旧印刷线路板中的金属含量对比情况表明这些资源都转移到各种电子产品中去了，废旧线路板将成为未来的矿产资源之一。
因此，青海云海环保服务有限公司《无害化处理废弃电器电子产品线路板生产线》是在此背景下提出的。
第二节项目建设的必要性
一、是发展循环经济的客观需要
循环经济是一种高效利用和循环利用为核心，以3R“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，是“资源-产品-废弃物-废弃电器电子产品”的反馈式循环过程，可以更有效的利用资源和保护环境，以最小的资源消耗和环境成本，获得最大的经济效益和社会效益，从而使经济系统与自然生态系统的物质循环过程相互和谐、相互促进，达到资源重复利用的目的。
发展循环经济有利于形成节约资源、保护环境的生产方式和消费模式，有利于提高经济增长的质量和效益，有利于建设资源节约型社会，有利于促进人与自然的和谐，充分体现了以人为本，全面协调可持续发展观的本质要求，是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然选择。
“十二五”期间将加快全面建设小康社会进程、保持经济持续快速增长，同时资源的消费也将剧增。
如果继续沿袭传统的发展模式，以资源的大量消耗实现工业化和现代化，是难以为继的。
为了减轻经济增长对资源供给的压力，必须大力发展循环经济，促进资源的高效利用和循环利用。
比如，我国再生铝矿石比重如果能从目前的21%左右提高到60%，就可替代3640万t的铝矿石需求，节电1365亿千瓦时，节水9100万立方米。
由此可见，发展循环经济是缓解资源约束矛盾、实现可持续发展的必然选择。
废旧家电、废弃电器电子产品及废矿物油的回收利用，是发展循环经济的重要组成部分，能够实现废弃物数量的削减，达到再生循环利用的目的。
二、是保护环境的需要
废旧家电是特殊的废弃物，对人体健康及生活环境构成的危害常常被忽略。
根据相关部门统计，青海省每年废旧家电约70万台，以上这些废弃物中有些材料含有化学物质及铅、汞、六价铬等重金属，如果不及时处理，而当作垃圾直接焚烧或填埋，对空气、土壤和水造成严重污染，同时还会对人体造成危害。
例如，冰箱的制冷剂和发泡剂都是破坏臭氧层的物质；电视机的显像管属于具有爆炸性的废弃物；荧光屏、日光灯以及水银高速继电器都是含汞物质，废旧线路板的重金属层对水质和土壤造成严重危害，这些废弃家电不经处理直接进入城市环境，有毒有害物质的释放，对城市环境造成严重的污染，严重阻碍了创建绿色城市、卫生文明城市的步伐。
三、是提高青海省废弃电器电子产品行业技术水平的需要
青海省废旧家电回收利用的总体技术水平落后，没有建立规范的废旧家电回收处理体系，废旧物资预处理机械化和自动化程度甚至处于空白，废旧家电回收和处理完全是在经济利益的驱动下自发进行的。
例如，当前，西宁市走街穿巷的小商贩是废旧电器回收的主力军，他们回收了社会上的大部分废旧电器。
但是，他们缺乏环保意识，也没有资源回收再利用的专业知识和技能，其行为实质是在进行旧货商品流通。
他们收集的旧电器，大部分经过简单的维修和清洗后进入二手市场，而对一些不能利用的废电器进行拆解只是附带行为。
由于小商贩不具备环保拆解处理废旧电器的技术和设备，对于再利用的旧电器，小商贩技术能力低，二手电器质量难以保证。
废旧家电的无序回收，不仅造成了资源浪费，而且污染了环境，同时也给使用旧家电的消费者带来了安全隐患。
因此，在青海省鼓励支持建设专业的特殊废弃物回收企业迫在眉睫，是行业发展的迫切需求。
第三章市场分析
一、废旧电子产品回收利用现状
（一）我国目前废旧电子产品的存量分析
随着各类家用电器和电脑、手机等办公和通信设备日益普及，尤其是这类高技术产品更新换代不断加速，在未来的几年内，我国的电子产品将会进入一个前所未有的报废高峰期。
据国家统计局城调总局的调查资料显示，近年来，随着我国经济的快速发展，人们对电子产品的消费量与日俱增。
目前我国电视机社会保有量约为４亿台，洗衣机约为１．９亿台，电冰箱约为１．４亿台，家用电脑３０００万台，移动电话用户突破３亿，并且随着手机价格的下降，手机的持有量在２０００年后出现了大幅增长的趋势。
这些电器大多是在２０世纪８０年代中后期进入家庭的。
家电产品按正常的使用寿命一般为１０～１５年，目前即将报废的电视机、洗衣机以及电冰箱平均每年将达到２０００万台以上，同时还有大量的打印机、复印机和废弃的电池等。
目前由于法律法规的不健全，大量家用电器超期使用和废旧电器任意处置的现象较为普遍，由此产生的安全隐患、能源浪费和环境污染问题越来越严重，已引起社会各界的关注。
除此之外电子通讯器材如电脑、手机、ＶＣＤ、ＤＶＤ、唱片、光盘等更新换代速度加快，每年报废数量急剧上升，带来了类似的严重环境问题，而这些废旧电子产品产生的线路板每年约10万吨。
当今社会，人们越来越重视人与自然的和谐发展，如何保护生态环境、减少污染、合理利用可再生资源，已经成为人们关注的焦点。
传统的生产模式都是不断的使用新的能源和资源，很少有资源的再利用；同时，传统的企业物流是开环的，产品随着被消费者购买消费企业的物流也随之结束，很少考虑产品废弃后所产生的污染和资源、能源的回收和利用等问题。
这就不仅造成了生态环境的严重污染，同时还导致了大量的自然资源、能源的浪费。
因此以实现可再生资源的回收利用，减少资源消耗、缓解资源紧张压力，减少废弃物产生的环境污染为目的的反向物流系统研究显得尤为重要。
（二）我国废旧电子产品回收利用现状
中国目前尚没有关于电子废弃物回收利用的法规。
1996年颁布实施的《固体废物污染环境防治法》中规定：
禁止进口不能用作原料的固体废物，限制进口可以用作原料的固体废物。
从2000年４月１日起，海关总署禁止计算机、显示器、阴极射线管等废旧电器入关。
2002年７月，国家对外贸易经济合作部、海关总署、国际环保总局公布《禁止进口货物名录》（第五批），将计算机、显示器、打印机、其它计算机输入部件及自动数据处理设备的其他部件、印刷电路等列入了废机电产品禁止进口货物目录。
2002年５月，国家经贸委着手制定《废旧家用电器回收利用管理办法》。
家电的报废标准《家用电器安全使用年限和再利用通则》也在研究制定之中。
目前，中国电子垃圾回收渠道主要包括以下五种：
通过商场“以旧换新”收购，流动上门回收，旧家电市场直接收购，搬家服务公司收购，抵债、罚没产品并进入旧家电市场，价格比新家电便宜三分之二左右。
总的来看，大部分的回收渠道都是非正式的。
（三）废旧电子产品回收交易链
废旧电子产品回收交易链是一个劳动力密集型交易链，其中包含了回收者、不同规模的回收经销商（大、中、小）和电子垃圾加工处理处三个不同的等级结构，他们的回收专业化水平越来越高。
回收者是专业化水平最低的一个等级，这些回收人员包括各种年龄层次的人，性别也没有明显的区别，一般情况下，生活状态不是很好，主要是外来的打工人员。
白天他们骑着三轮车经常出没于各种各样的住宅区，他们从居民手中回收废旧的物资，或者在大街上、垃圾箱、垃圾堆旁捡各种可回收的物资，工作条件非常不卫生，并且很多时候还会遭到人们的歧视，晚上则在自己租住的房子里整理自己白天收集的各类废旧垃圾，他们为了从回收中得到最大的收益，自己也会对收到的电子垃圾进行简单的分类；各种规模的回收经销商处于中间等级，小型的回收经销商从回收者手中收购所有的电子垃圾并付给回收者相应的费用，他们有时也会雇用这些回收者为他们进行分类工作；接下来小型回收经销商联系中型的回收商出售需要出售的电子垃圾；这些中型的回收经销商一般会处理两种以上的废旧物资，并把可回收的运送给不同的专业大型的回收经销商，可回收的电子垃圾最终会运送到电子垃圾加工处理处进行最终的处理。
在整个交易链中，回收经销商都会确保在每一等级的人员获利，有时为了确保充足的货源供给和对市场的控制，他们会付给他的供应者优厚的待遇和帮助他们解决资金和库存紧张的问题。
和小型的回收经销商相比，他在和大型的回收经销商讨价还价时具有优势。
（四）我国废旧电子产品回收利用特点分析
（１）收购的目的商品是旧的家电和其他电子产品而不是处理报废产品。
在非正式的零散的回收市场上，大多数的回收产品都又重新进入了人们的消费领域。
（２）收购来的商品都要经过旧电子市场进行再商品化销售。
旧家电市场的利用处理行为：
首先就是批发，其主要的销售对象是城市流动人口（如外来人口），大量的商业经营场所，集团大宗购买，另外有些家长为孩子开发智利，购买比较经济的二手电脑，还有就是周边地区的农村对旧家电的需求。
其次维修再商品化，回收回来的产品经过简单的加工维修处理重新进入消费领域。
最后很少量的彻底报废的电子产品将作为报废家电来进行专门化的处理。
（３）目前的市场自然形成的旧家电收购销售使用以及报废家电的废弃处理体系其维系的动力是“利益驱动”，是一个完全依靠市场自发形成的体系。
因此存在严重的隐患问题例如，旧家电产品质量和消费安全问题；在报废家电废气处理环节的资源浪费和环境污染问题严重等等。
（４）废旧并行的市场管理制度更加社会化、复杂化。
目前由于我国缺乏专门的电子垃圾处理体系的建立，同时回收人员以及回收产品的分布比较分散。
这就造成了管理难度加剧。
（５）实施补贴金制度与市场利益重新分配存在明显的矛盾。
二、废旧电子产品回收利用的策略思考
（一）电子垃圾资源化
１、电子垃圾资源化概念
20世纪70年代中期以后，由于废弃物放置场地紧张，处理费用浩大，更由于资源缺乏，因此学界提出了“资源循环”的概念，人们开始从废弃物中回收资源和能源，逐步发展成“废弃物资源化”的理念。
“资源化”应该是废弃物处理的主要归宿，正是从在这个意义上讲，废物通常被称为“放错了地方的资源”。
从“废弃物资源化”
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