汕头澄海区海洋与渔业局.docx
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汕头澄海区海洋与渔业局
汕头市澄海区海洋与渔业局
预算公开
二○一八年
目录
第一部分部门概况
一、部门职能
（一）机构基本情况
（二）区海洋与渔业局所属单位广东省渔政总队澄海大队基本情况
（三）区海洋与渔业局所属单位区水产技术推广站基本情况
（四）区海洋与渔业局所属单位海域使用动态监管中心基本情况
（五）区海洋与渔业局所属单位海上渔业安全通讯救助网络监管中心基本情况
二、部门预算编制范围
第二部分2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
二、“三公”经费说明
三、其他事项说明
（一）机关运行经费预算说明
（二）关于政府采购预算说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2018年部门预算表
表1财政拨款收支总体情况表
表2一般公共预算支出情况表
表3一般公共预算基本支出情况表
表4一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5政府性基金预算支出情况表
表6部门预算基本支出明细表
表7部门预算项目支出明细表
表8部门收支总体情况表
表9部门收入总体情况表
表10部门支出总体情况表
第一部分部门概况
一、部门职能
（一）机构基本情况
1.部门机构设置、职能
海洋与渔业局内设3个股室：
人事秘书股、海域与海岛管理股（加挂资源环境管理股、海洋综合开发协调股）、行政审批股（加挂渔业与远洋捕捞管理股、科技与交流合作股、水产品质量安全监管股），下辖广东省渔政总队澄海大队（与中国海监广东省总队澄海大队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局澄海检验站合署办公），区水产技术推广站（加挂区水生动物防疫检疫站牌子）、区海域使用动态监管中心（加挂海洋与渔业环境监测站牌子）、区海上渔业安全通讯救助网络监管中心（加挂渔业电台牌子）。
汕头市澄海区海洋与渔业局为区政府工作部门，主要职责为：
贯彻执行海洋与渔业产业的法律、法规和方针、政策，制订澄海海洋资源、渔业资源管理的政策、规章和技术标准规程、规范、方法，组织编制海洋功能区划、海域利用规划、海洋产业和渔业发展总体规划，并监督实施。
负责对区域内的海洋综合开发、海洋与渔业资源环境保护、渔业生产发展、渔业产业结构调整、渔业科技进步等进行相应的监督、管理、保护、指导、攻关工作。
2.人员情况
澄海区海洋与渔业局共有财政拨款在职人员35人，其中行政机关在职人员22人，事业在职人员13人；离退休人员20人，其中：
离休人员0人，退休人员20人。
（2）区海洋与渔业局所属单位广东省渔政总队澄海大队基本情况
1.部门机构设置、职能
广东省渔政总队澄海大队主要职能为：
贯彻执行《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国渔业法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律、法规；按照国家和省行政主管部门的有关规定，制订我市海洋与渔业执法工作规划，并组织实施。
根据《海域使用管理法》、《渔业法》和《海洋环境保护法》，代表国家履行海洋环境与渔政管理职能，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序。
组织实施全区海域和国家200海里专属经济区渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为。
负责渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理。
监管渔业无线电台。
负责渔业船舶登记和五等以下（含五等）职务船员考试、发证、审计、换证。
检查监督渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输，检查处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。
负责海域使用、海洋工程、海底电缆管道、海洋倾废的执法检查。
负责海洋与水产类型自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。
依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船舶修造厂设计单位进行资格认可和监督。
完成上级交办的其他事项。
2.人员情况
广东省渔政总队澄海大队共有财政拨款在职人员12人，退休人员3人。
（三）区海洋与渔业局所属单位区水产技术推广站基本情况
1.部门机构设置、职能
水产技术推广站主要职能为：
贯彻执行国家和省、市有关水产技术推广和水生动物防疫检疫的法律法规和方针政策；指导全区水产技术推广和水生动物防疫检疫体系和队伍建设；编制水产技术推广工作的计划、规划并组织实施；负责全区水产技术推广工作，水产关键技术、水产科技新成果、新品种的引进、试验、推广和示范，水产技术指导、咨询，水生动物疫病和病害的监测、预防、防治和处置等工作；负责全区水产技术，技能公共培训、教育、普及水产科学知识、组织水产技术推广信息的交流和宣传等；承办上级有关部门交办的其他事项。
2.人员情况
水产技术推广站共有财政拨款在职人员6人，退休人员3人。
（四）区海洋与渔业局所属单位海域使用动态监管中心基本情况
1.部门机构设置、职能
海域使用动态监管中心主要职能为：
负责本区年度监视监测工作方案的编制；承担国家和省、市要求的年度监视监测任务；开展所辖海域与海岛地面监视监测，异点异区监测核查与信息反馈、监视监测产品制作；开展海域与海岛管理、海洋执法监察信息服务；负责区级海域与海岛监控和指挥平台的建立与维护；对我区海洋与渔业水域开展常规的监测监视；对赤潮等海洋现象开展调查、监测监视和预警预报工作；对海洋渔业资源进行动态监测；承办上级有关部门交办的其他事项。
2.人员情况
海域使用动态监管中心共有财政拨款在职人员1人，退休人员1人。
（五）海洋与渔业局所属单位海上渔业安全通讯救助网络监管中心基本情况
1.部门机构设置、职能
海上渔业安全通讯救助网络监管中心主要职能为：
负责全区海上渔业安全救助通讯网络的规划、建设、监督管理、维护和升级；为海洋与渔业执法管理提供有效信息；为海上渔船及时传递好联络通讯；贯彻执行上级无线电管理的方针、政策、法规和渔业无线电管理的具体规章、办法；拟定辖区内渔业无线电管理的具体实施办法；协调处理辖区内渔业无线电管理事宜；对辖区内的渔业无线电台（站）、渔业无线电通信秩序进行监督和检查；审核申办渔业无线电的有关手续；承担上级渔业无线电管理机构委托行使的其他职责；承办上级有关部门交办的其他事项。
2.人员情况
海上渔业安全通讯救助网络监管中心共有财政拨款在职人员6人，退休人员0人。
二、部门预算编制范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市澄海区海洋与渔业局2018年部门预算的编制范围为全局各股室全部收入和支出。
第二部分2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算538.16元，比2017年预算数增加3.52万元，原因是人员工资增加。
其中：
财政拨款收入538.16万元（预算拨款535.94万元，非税拨款2.22万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元）；其他收入0万元。
（二）支出预算说明
2018年支出预算538.16万元，比2017年预算数增加3.52万元，原因是人员工资增加。
其中：
财政拨款支出538.16万元（预算拨款535.94万元，非税拨款2.22万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。
按用途划分，基本支出预算503.16万元，项目支出（含建设项目）预算35万元。
二、“三公”经费说明
2018年“三公”经费预算数2.55万元，与2017年预算数相同。
其中：
因公出国（境）费0万元，与2017年预算数相同；公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元，与2017年预算数相同；公务接待费0.55万元，与2017年预算数相同。
我单位认真贯彻落实厉行节约的精神，严格控制“三公”经费的支出，预算数在去年的基础上不增加。
三、其他事项说明
（一）机关运行经费预算说明
2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算386.74万元，比2017年减少52.07万元，减少12%。
主要原因是：
退休人员退休金由社保局发放。
（二）关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
区直部门应当按照如下格式说明：
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算无安排购置车辆。
（四）预算绩效管理工作情况说明
2018年我单位没有实行绩效目标管理的项目。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：
是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：
是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：
是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中：
因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：
是指为保障机关运行的基本支出（包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、水电费、邮电费、交通费、差旅费等，不包括离退休支出）和一般行政管理项目支出（包括招待费、办公用房维修、办案经费等）。
第四部分2018年部门预算表
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