0415工程质量监督及三级自检管理办法.docx

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0415工程质量监督及三级自检管理办法

工程质量监督及三级自检管理办法

第一条目的、意义、适用范围

根据国网公司《基建质量管理规定》【国网（基建/2）112-2015】中提出的“施工单位（施工项目部）应严格执行三级自检制度”、以及《国家电网公司输变电工程验收管理办法》【国网（基建/3）188-2015】、《国家电网公司质量监督工作规定》【国网（安质/2）2902014】的要求，并结合本公司的实际情况，特制定本办法。

实施本办法就是通过对承包工程施工安装质量的日常监督（含公司三级自检）机制的建立、健全、运行，确保移交工程的产品质量，符合电网建设的质量技术监督符合法律法规及顾客要求，以及上级的制度化要求。

质量监督是质量工作的一部分。

三级自检是质量监督的具体管理活动之一。

本办法自2017年7月30日起施行。

原有相关规定废止。

第二条职能、流程、基本要求

1、公司生产经理是质量工作的分管领导；公司安全质量部是质量监督职能部门；项目管理部既是监督各项目部实施项目工程产品质量的监督部门，又是主抓所有项目工程产品质量的保证部门；项目部是具体的项目工程产品质量的主要保证部门；物资部是关于所采购的工程所用的装置性材料的质量保证部门；其他部门为配合部门。

2、公司送电工程的生产流程及通用性质量要求由公司《送电施工作业流程及体系运行基本要求》规定。

3、公司变电工程的生产流程及通用性质量要求由公司《变电施工作业流程及体系运行基本要求》规定。

4、质量工作是公司整合体系管理范畴的组成部分。

第三条质量监督的依据和范围

1、质量监督、检验标准是对应公司送电、变电工程施工经营业务国家工程建设标准（验收规范）和对应的评定规程。

以及设计文件（含图纸、会议纪要、设计变更联系单等）、装置性设备材料技术标准及其产品安装说明书。

其中，验收规范主要指以下国标，评定规程主要指以下相关页17共页1第

电力行业标准：

GB50233-2014《110～750kV架空输电线路施工及验收规范》

GB50169-2006《接地装置施工及验收规范》

GB50171-2012《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB50172-2012《蓄电池施工及验收规范》

GB50254-2014《低压电器施工及验收规范》

GB50147-2010《高压电器施工及验收规范》

GB50148-2010《电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GB50149-2010《母线装置施工及验收规范》

GB50168-2006《电缆线路施工及验收规范》

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL/T5161系列，对应变电施工）

《110kV-750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程》（DL/T5168-2016，对应送电工程）

2、质量监督的技术标准包括与验收规范、设计要求等相关的其他技术标准。

其中与验收规范相关的技术标准包括而不限于以下标准：

GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》

GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》

JGJ18－2012《钢筋焊接及验收规范》

JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》

JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》

DL/T5343-2006《750kV架空送电线路张力架线施工工艺导则》

DL/T5106-1999《跨越电力线路架线施工规程》

DL/T5285-2013《输变电工程架空导线及地线液压工艺规程》

DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB/T16927.1-1997《高电压试验技术第一部分：

一般试验要求》

GB50150-2006《电气设备交接试验标准》

DL/T621-1997《交流电气装置的接地》

3、国家工程建设强制性条文（包括输电线路和变电所建设工程两类），是工程建设必须遵守和达到的法规性要求。

是质量技术监督的关键内容。

4、验收规范、技术标准的有效版本参见公司《法律法规标准规定》文件包。

页17共页2第

5、产品标准：

与项目工程安装所需的、产品选用的装置性设备、材料相关的技术规范、技术标准，如金具标准等。

6、范围：

质量监督适用本公司送电基建工程、变电基建工程、改扩建工程施工。

第四条项目工程发生实物质量不合格，责任部门应按照公司《工程实物质量不合格的处置规定》执行。

第五条质量信息、配合质量监督

1、项目工程（我方即乙方）需根据项目甲方（承包工程发包方）要求，完成质量信息汇报、填报工作；并根据甲方项目部要求实施施工项目部的质量管理（含监督）活动。

2、项目部根据安装中出现的质量问题的严重程度和特点，向项目管理部、工程技术部、安全质量部等汇报和互通情况；

3、项目管理部关注项目工程安装质量，特别是重大质量问题，及时开展质量改进、监督、保证活动；

4、安全质量部行使监督检查职能，及时开展质量监督活动。

5、项目工程应根据质量监督专管部门（具体由浙江省质量监督中心站管理）的指示和要求，配合开展专项或规定的质量监督，并主责自检。

项目管理部、安全质量部根据项目工程的具体情况，参与、配合开展质量监督专管部门组织的质量监督活动。

6、开展质量监督主要是满足法规、技术标准、管理制度要求，确保工程产品质量，整改不符合项。

第六条公司组织开展三级自检

1、公司承接的送变电基建工程均实行三级自检制度。

三级自检按国网规定对应为本公司的施工班组（第一级自检,由施工班组自行组织）、施工项目部（第二级自检,由项目部自行组织）和公司（第三级自检，也称专检，安全质量部牵头落实）。

2、公司三级自检的检查、检验标准即上条的验收规范、评定规程、技术标准，以及设计文件（含图纸、会议纪要、设计变更联系单等）要求。

3、三级自检的检验数量等其他要求按附录A《〈国家电网公司输变电工程验收管理办法〉的有关条款》执行。

4、送电工程按基础、立塔、架线分部工程实施三级自检；变电工程按分项工程实施三级自检。

页17共页3第

第七条公司三级自检的规定流程

1、班组第一级自检后自行消缺，在认为所完成的安装任务已无质量问题后，填写《公司第二级质量自检申请表》（参见附录B），报请项目部复检；

2、项目部在复检后应提出整改意见（包括消缺要求）。

在施工班组完成整改闭环后填写《公司第三级质量自检申请表》（参见附录C）报项目管理部签署意见。

3、项目管理部对各项目工程的第二级自检（即项目部复检）承担监督、管理责任。

在接报并确认项目工程已完成第二级自检后签署意见，报请第三级自检（即公司级专检）。

4、安全质量部接到由项目部报请、项目管理部签署意见的第三级质量自检申请表后，组织开展第三级自检。

5、第三级自检及消缺完成后，项目工程填写公司级专检报告（参见附录D）递交甲方；安全质量部再以通报形式告知公司领导、相关职能部门。

第八条公司三级自检执行中应注意的有关事项

1、转序必须提请监理同意。

下道工序前必须确认上道工序已完成。

2、安全质量部做公司级专检时，项目部、项目管理部、工程技术部等应配合进行。

3、架线工程的第三级自检一般在全线路附件安装结束后进行检查。

架线工程的第三级自检也是移交甲方前代表公司的全线路总体安装质量水平的综合检查，所以检查中应全方位检查。

4、项目部对甲方预检前的公司第三级自检发现的问题以及工程质量方面存在的其它问题应进行全方位的彻底的消缺，预防遗漏问题拖到竣工验收时，以尽可能确保工程能顺利移交。

5、自检中已发现有关键项目不符合要求时，必须报请上一级处理：

施工班组自检发现的报项目部处理；项目部自检发现的报项目部处理；公司级自检发现的报公司质量管理分管领导。

其中，属技术及工艺原因而不合格的报工程技术部乃至总工处理；属职责履行不到位原因而不合格的由安全质量部处理。

各级检查中或日常工作中出现技术要求的执行状况出偏或发生有技术原因的质量失误时，工程技术部应介入，并负责其中技术因素的分析、以及采取相关纠正措施。

6、施工过程中设备材料出现异常情况，应重新检查或检测。

页17共页4第

7、项目部尚应对改扩建送变电工程参照本规定筹划、落实自检工作。

8、公司生产经理对自检中发现的重大责任质量问题确定处罚方案。

9、相关记录（包括消缺记录）由项目部保存。

第九条与质量有关的新设备、新技术、新工艺应用

1、应用新设备、新技术、新工艺，必须编写或获取相应的作业指导书，并在作业前完成交底；

2采用新设备，必须掌握新设备的安装质量技术要求，需要参加培训的进行培训，厂家的安装说明书作为作业指导书；

新设备新材料，如属己方购买，应按设定要求购置。

3、采用新技术、新工艺，必须事先做好调查研究，确定其适宜性、有效性、可靠性，并能在施工的同时确保安全生产；

4、鼓励群众性QC小组活动。

针对工艺安装质量等，公司应提倡改进提高工艺质量的各种管理活动。

第十条对质量活动取得成绩、质量保证成绩突出、质量监督取得成效，发生质量事件等，按公司《质量管理奖罚办法》执行。

罚奖第十一条附件

本文件有5个附录，即

附录A：

《国家电网公司输变电工程验收管理办法》【国网（基建/3）188-2015】的有关条款

附录B：

工程质量复检申请表

附录C：

工程质量专检申请表

附录D：

工程施工质量自检汇总表

附录E：

装置性材料到货（进场）检查记录表

附录F：

变电设备现场开箱检查记录表

附录A：

《国家电网公司输变电工程验收管理办法》

页17共页5第

【国网（基建/3）188-2015】的有关条款

A.1第十五条施工单位（施工项目部）责任

（一）按照设计文件、验收规范及合同文件的要求开展工程建设，完成三级自检和整改消缺工作。

A.2第二十八条施工三级自检

（一）班组自检应在检验批（单元工程）完成时，由施工班组独立完成。

（二）经班组自检合格后，由施工项目部完成项目部复检工作。

项目部复检不得与班组自检合并组织。

（三）公司级专检由施工单位工程质量管理部门根据工程进度开展，以过程随机检查和阶段性检查的方式进行，以确保覆盖面。

阶段性公司级专检完成后，编制公司级专检报告（附件4）。

（四）公司级专检阶段划分按照《国家电网公司基建质量管理规定》中间验收的方式划分。

（五）劳务分包工程的班组自检由施工总包单位组织开展；专业分包工程班组自检自行开展，项目部复检及公司级专检由总包和分包单位共同开展，共同签字。

A.3第三十一条中间验收的开展时间

（一）变电站工程分为主要建（构）筑物基础基本完成、土建交付安装前、投运前（包括电气安装调试工程）等三个阶段；

（二）线路工程分为杆塔组立前、导地线架设前、投运前等三个阶段，且原则上基础完成≥70％，方可组织杆塔组立前的中间验收，原则上铁塔组立完成≥70％，方可组织导地线架设前的中间验收。

A.4“附件6《输变电工程各阶段验收检查比例的规定》”之A.1“施工三级自检抽检比例要求”：

（一）班组自检率为100%。

（二）施工项目部级复检率为100％。

（三）变电工程，公司专检率不少于30％，且应覆盖所有分项工程。

（四）线路工程，公司专检率不少于30％，抽检要求包括：

1.基础工程：

不少于报验总数的30％（应覆盖所有基础型式），其中耐张塔、重要跨越塔基础全检。

2.铁塔组立：

不少于报验总数的30％（应覆盖所有铁塔型式），其中耐张塔、重要跨越塔全检。

3.架线工程的公司专检与竣工预验收前的自检同步进行，检查量不少于报验总数的30％（按线档或长度计）。

（五）电力电缆工程，公司专检率不少于50％，抽检要求包括：

1.电力电缆敷设施工：

不少于电缆的路径长度的50%（并覆盖各路电缆）；

2.电力电缆接头施工：

不少于电缆接头总数的50%（并覆盖各路电缆）；

3.电力电缆附件安装施工:

不少于电缆附件总数的50%（并覆盖各路电缆、各类附件）；

（《国家电网公司输变电工程验收管理办法》之附件4）：

A.5页17共页6第

公司级专检报告

（阶段）

项目名称：

工程

（施工单位公章）

年月

页17共页7第

公司级专检简况一

项目名称

段阶

时间

检查依据

检查项目（抽检的各检验批部位）

公司级专检组织及程序

公司级专检过程总体描述

工程概况二

本期规模

远景规模

建设单位

建设管理单位

监理单位

设计单位

施工单位

主要工程形象进度

综合评价三

页17共页8第

主要技术资料核查

工程重点抽查

限期整改项目四

页17共页9第

主要改进建议五

结论六

日月（签名）年公司级专检负责人

公司级专检成员名单七

序号

姓名

业专

职务/职称

参加小组

页17共页10第

附录B：

工程质量复检申请表

工程名称：

项目部：

已完成施工进度情况如下：

已自检消缺的质量情况如下：

现提请项目部组织第二级质量检验（复检）。

施工班组负责人（签名）：

申请日期：

年月日

项目部意见：

项目部负责人（签名）年月日

页17共页11第

附录C：

工程质量专检申请表

工程名称：

:

部目管理公司项本项目工程现施工进度及第二级自检（复检）、消缺情况如下：

现申请公司组织第三级质量检验（专检）。

项目经理（签名）：

申请日期：

年月日

项目管理部审核意见：

根据施工进度控制需求，请安全质量部于年月日前组织第三级质量检验（专检）。

项目管理部负责人（签名）年月日

安全质量部意见：

安全质量部负责人（签名）年月日

页17共页12第

：

D附表工程施工质量自检汇总表

分部工程：

自检项目及内容

自检程序

自检结论

自检负责人签章

一级自检

二级自检

三级自检

页17共页13第

：

表E附装置性材料到货（进场）检查记录表

□顾客提供□自供

工程名称：

材料名称及规格型号数量（同类同一生产厂家同一批次时，可只填一张表但应附清单）:

供应商

生产厂家

到货日期

检查日期

检查内容及结果登记

包装或外观:

型号规格数量核对:

合格证或试验报告:

缺损情况:

检查结果及处置:

检查人（签名）：

注:

本表适用于送电项目工程及变电工程；检查人（项目管理人员）按材料清册或成品材料计划等核对；项目部保存，竣工时作为内部归档资料。

页17共页14第

：

附表F变电设备现场开箱检查记录表

□顾客提供□自供

工程名称：

设备到货日期：

年月日

设备名称

号箱

供应商

厂生产家

设备型号

出厂编号

检查内容及结果

包装检查：

型号核对：

出厂合格证：

□有□无□其它：

出厂试验报告：

□有□无□其它：

技术说明书：

□有□无□其它：

图纸或资料：

□有□无□其它：

设备外观：

专用工具：

备品备件：

缺损件登记：

检验后处置情况及签名：

开箱负责人及检验日期：

：

）理代方表（监甲

注：

同批次同型号同供应商同生产厂家的设备，开箱记录可填同一张表格；其它情况单独填本表；本表适用于设备（如断路器等）而非材料（如导线）类；填写时对□打钩或手写记录；项目部保存并在竣工后移交归档。

页17共页15第

附表G：

购入的同批次产品入库开箱抽检记录表

产品名称产品型号日，年月201抽检编号：

供应商或制造厂家

产品标准

合同号

同批次数量

生产日期

20年月日

一、实物质量（部分产品，对应项打钩）检查结果

类别

求准要标

检查结果

符合

不符合

速差自控器

滑，无，外观平缺1、各部件完整无失，无伤残破损缘和锋利边毛刺

差速拉出，速全2、用手将速差自控器的安绳进行快回收自控器应能有效自动并完全

有得器速差的钢丝应均匀绞合紧密，，不3、钢丝绳等乱及错交叉断、压伤、锈蚀叠痕、突起、折

安

全帽

、帽壳完整，帽标品说明等识清晰1、永久标识和产颏下带）、帽箍扣、带衬（帽箍、吸汗、缓冲垫及衬。

件完好无缺失带等组

洞孔，表2帽壳内外面应平整光滑，无划痕、裂缝和痕迹无灼伤、冲击

节调、锁紧卡等开闭壳3、帽衬与帽联接牢固，后箍位牢固活灵，卡

安全带

件部，各证和检验等标识清晰完整、商1标、合格证。

无伤残破损、完整无缺失

磨不面应有明显伤2、腰带体无灼、脆裂及霉变，表，软腰切损及口；护腰带接触的部分应垫有柔材料边缘圆滑角。

无

、铆钉、胶粘，不应使用缝线应使用头3、织带折连接有。

区分线工热合等艺，缝颜色与织带应

测蚀锈和目、无光洁，无裂纹严重件4、金属配表面件金圆边形可见的变，配件缘应呈弧形；属环类零留不应有开口接用许不允使焊，

以保有险装置及两个，应在接等挂5、金属钩连器应钩能下的动作才打。

和钩体活作开，且操灵确上明应各斜得者，完必咬舌的口须整两不偏。

调置节装靠可灵活

安

期产、生厂及名造、制号标、称品产、1名准厂址日

页17共页16第

全绳

围（类别产品作业及有效期、总长度、（年、月）、法志格标）、产品合、区域限制或坠落悬挂杆作业整。

清标识晰完的其他内容等永久律法规要求标注

缺伤、磨损、灼，无霉变、断股、2、应光滑、干燥，制造缺陷顺滑，无材料或陷口等缺。

所有部件应破损。

有（如）完整不应无尖角或锋利边缘。

护套

。

全绳绳头无散丝3、纤维绳式安

攀登自锁器

、规格及型号号、产品名称1、产品合格标志、标准方用正确使及有效期限、生产单位名称、生产日期完晰标识清长度等永久连向的标志、最大允许接绳。

整

测目应无件失，本体及配、自锁器各部件完整无缺2变纹、料时，无裂凸痕迹。

本体为金属材可见的凹金刺，整、无毛陷，所有铆接面应平等形及锈蚀缺等色起皮、变许匀、光亮，不允有属表面镀层应均等裂气泡、开料时，表面应无塑缺陷；本体为工程。

缺陷

等损卡阻、破轮应转动灵活，无3、自锁器上的导向缺陷。

铸造工艺制造整4、自锁器体不应采用

果求的检查结上二、非述产品、通用要

：

定）（或相关规产品名称、检验标准

：

结论检验

和对永久1、型号核整完标性识清晰

□符合不符合□

证合格2、出厂

□符合□不符合

报告验、3出厂试

□符合□不符合

技术说明书、4或资料

□符合□不符合

括）意处理见：

包项的说需其它要明事（

签人查检开箱（名）

页17共页17第