质量表格.docx - 冰豆网

资源描述

质量表格.docx

《质量表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量表格.docx（37页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量表格.docx

质量表格

本记录格式请根据实际情况调整设定，此处仅做参考。

有效文件清单

JL-ZH-01发布日期：

年月日No.

序号

文件名称

文件编号

发放范围

发放

数量

备注

质量记录清单

JL-ZH-02发布日期：

年月日No.

序号

记录名称

编制部门

使用部门

存档部门

归档周期

保存期限

文件使用履历表

JL-ZH-03No.

文件名称

文件编号

发布日期

实施日期

编制人

审批人

文件发放纪录

受控编号

收文部门

签收人

发文时间

文件修订登记

修订申请单号

修订前版次

修订后版次

回收页处理方式

文件回收登记

回收原因

回收文件编号

回收人签字及时间

回收文件处置

备注：

文件更改审批通知单（含记录）

JL-ZH-04No.

文件名称

文件编号

提出部门

修订生效日期

修订原因

修订方式

□划改□换页□换版

□增页□减页□记录格式更改

修改前内容：

修改后内容：

文件审批人意见：

年月日

修改记录：

1.按照《文件/记录修订审批单》的修订内容进行更改，已完成；□是□否

2.作废文件已回收；□是□否

3.作废文件的处理：

□销毁□作废保留

4.记录格式已更改，旧版式的记录已经停止使用；□是□否

5.记录格式已更改，旧版式的记录尚未停止使用；□是□否

6.其他需要说明的事项：

修订执行人：

年月日

作废文件/记录销毁申请

JL-ZH-05年月日No.

销毁内容

内容名称

销毁原因

销毁数量

备注

文件

记录

申请部门领导意见：

年月日

审批人意见：

年月日

执行人：

年月日

年度培训计划

JL-ZH-06No.

培训内容

部门、人员

参加人数

计划时间

培训地点

授课人

审批人：

编制人

年月日年月日

培训签到（考核）表

JL-ZH-07No.

培训时间

自年月日时至月日时，共计学时

参加部门

参加培训

的人数

培训地点

授课人

参加人员签到：

培训内容记录：

记录人：

部门负责人考核意见：

签名：

年月日

授课人考核意见：

签名：

年月日

办公室主任考核意见：

签名：

年月日

质量目标完成情况报表

JL-ZH-08No.

考核部门及负责人：

考核时间段：

从年月日至月日为期

目标内容

考核内容

考核结果/结论

质量目标完成情况报表

JL-ZH-08No.

考核部门及负责人：

考核时间段：

从年月日至月日为期

目标内容

考核内容

考核结果/结论

质量目标完成情况报表

JL-ZH-08No.

考核部门及负责人：

考核时间段：

从年月日至月日为期

目标内容

考核内容

考核结果/结论

供方评价表

JL-CG-01No.

企业名称

供应产品

质量标准类别

国标/企标/行业标准

样品检测结果：

检验负责人：

年月日

评价项目

评价内容与意见

评价部门和人员

质保能力

卫生保证情况

技术能力

人员、设备

生产能力

人员、设备

市场信誉

评价意见汇总：

汇总人：

年月日

评定意见：

审定人：

年月日

供货异常情况记录：

年度评审意见：

审批人：

年月日

月采购计划

JL-CG-02No.

序号

计划采购物料名称

数量

规格

供方名称

计划到货日期

备注

编制人：

审批人：

采购入库单

JL-CG-03年月日No.

序号

物料名称

供货单位

规格

型号

计量

单位

数量

单价

金额

备注

金额合计：

检验员保管员

采购物料进货检验验证记录

JL-CG-04No.

月日

物料名称

供方名称

检验、验证项目

检验、验证结果

验证结论

备注

检验员：

设备台帐

JL-SC-01No.

序号

设备名称

自定编号

规格型号

制造厂商

出厂编号

启用时间

大修周期

保养负责人

备注

审核人及日期：

记录人及日期：

监视和测量装置台帐

JL-ZJ-01No.：

序号

设备名称

自定编号

规格型号

精度

（分度值）

测量

范围

制造厂商

出厂

编号

使用地点

校准周期

报废日期

备注

审核人及日期：

记录人及日期：

内部校准记录表

JL-ZJ-02№：

设备名称

规格、型号

精度

购入时间

生产厂

校准记录及结论

校准人及时间

保管人

主管部门负责人意见：

签字：

年月日

主管领导意见：

签字：

年月日

现场卫生检查表

JL—SC—04年月日No.：

检查组成员

时间：

检查内容

现场卫生情况

检查结论

纠正措施内容

复查人及结论

记录人：

消毒记录

JL—SC—05No.：

日期

消毒对象

消毒剂浓度

消毒持续时间

消毒结果验证以及验证人

现场环境

工器具

生产设备

设备保养运行记录

JL-SC-06年月日No.

设备名称

使用工序

保养周期

操作者

上次保养时间

保养内容：

□是□否已经按照要求进行设备检查；

□是□否已经按照要求进行清理；

□是□否已经按照要求进行润滑（润滑油为食品级润滑油）；

□是□否需要维修，维修内容：

保养结果：

经过本次保养，□是□否能够保证设备正常运行。

设备保养运行记录

JL-SC-06年月日No.

设备名称

使用工序

保养周期

操作者

上次保养时间

保养内容：

□是□否已经按照要求进行设备检查；

□是□否已经按照要求进行清理；

□是□否已经按照要求进行润滑（润滑油为食品级润滑油）；

□是□否需要维修，维修内容：

保养结果：

经过本次保养，□是□否能够保证设备正常运行。

年度设备检修计划及实施记录

JL-SC-07No.

序号

设备内部

编号

设备名称

计划日期

要求

检修内容

实施检修

大修

中修

实施时间

结果

检修人

设备验收记录

JL-SC-08No.

设备名称

设备型号

生产厂家

购进时间

验收部门

验收项目

验收结果

结论

验收人

设备验收记录

JL-SC-08No.

设备名称

设备型号

生产厂家

购进时间

验收部门

验收项目

验收结果

结论

验收人

日生产记录表

JL—SC—09No.：

产品名称

生产时间

年月日时--时

记录时间

监控内容

自我监测项目

工艺要求及工艺参数

实测结果

记录人

备注：

关键过程/设备鉴定/认可表

JL-SC-10No.：

产品类别

关键过程名称

设备名称及型号

编号

使用年限

类别

项目

要求值

实测值

判定结果

综合评价

设备参数

过程参数

生产能力

设计能力

工艺要求能力

实测能力

综合评价

产品质量状况：

检验员：

年月日

参加部门及人员

评价项目

评价意见

生产部

能源设备部

品控部

研发部

生产车间

评价意见汇总：

汇总人：

年月日

评价结论：

批准人：

年月日

关键过程操作记录

JL-SC-11No.

日期

项目

结果

品名

备注

标准要求

测量结果

标准要求

测量结果

温度

时间

状态

温度

时间

状态

温度

时间

状态

温度

时间

状态

操作者：

检验员：

市场分析报告

JL-JS-01No.：

项目名称

基本性能要求：

1.产品品种：

2.产品主要性状描述[可包括产品特征、应用领域（或目标消费群）、市场潜力、销售渠道及价格、包装形式要求及规格等内容]：

建议人：

年月日

销售部部长意见：

签字：

年月日

技术部部长意见：

签字：

年月日

主管副总经理意见：

签字：

年月日

总经理意见：

签字：

年月日

新产品开发计划

JL-JS-02No.：

产品名称

类别

技术要求（包括产品规格、技术指标、适用的法律法规、性能特点等）：

设计和开发目标及进度安排（配方研究、包装设计、小试及鉴定的时间安排等）：

项目负责人

设计人员