手机盖板玻璃项目年终总结报告.docx

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手机盖板玻璃项目年终总结报告

手机盖板玻璃项目年终总结报告

一、手机盖板玻璃宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx实业发展公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx实业发展公司实现营业收入29463.44万元，同比增长9.31%。

其中，主营业业务手机盖板玻璃生产及销售收入为27172.50万元，占营业总收入的92.22%。

一、手机盖板玻璃宏观环境分析

（一）中国制造2025

高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。

高质量发展的重要标志，是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益，并表现为企业利润、职工收入、国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大。

（二）工业绿色发展规划

改革开放以来，我国在推动资源节约和综合利用，推行清洁生产方面，取得了积极成效。

但是，传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重。

同时，存在法规、政策不完善，体制、机制不健全，相关技术开发滞后等问题。

本世纪头20年，我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。

为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。

工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现转型升级的发展之路。

2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系，开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。

经过各省努力，目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定，取得了可喜的成绩。

（三）xxx十三五发展规划

当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。

一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。

二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。

三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。

推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。

科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。

（四）鼓励中小企业发展

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

（五）宏观经济形势分析

全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。

整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。

稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。

宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于平稳。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx实业发展公司实现营业收入29463.44万元，同比增长9.31%（2508.74万元）。

其中，主营业业务手机盖板玻璃生产及销售收入为27172.50万元，占营业总收入的92.22%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

6187.32

8249.76

7660.49

7365.86

29463.44

2

主营业务收入

5706.22

7608.30

7064.85

6793.13

27172.50

2.1

手机盖板玻璃（A）

1883.05

2510.74

2331.40

2241.73

8966.93

2.2

手机盖板玻璃（B）

1312.43

1749.91

1624.92

1562.42

6249.68

2.3

手机盖板玻璃（C）

970.06

1293.41

1201.02

1154.83

4619.33

2.4

手机盖板玻璃（D）

684.75

913.00

847.78

815.17

3260.70

2.5

手机盖板玻璃（E）

456.50

608.66

565.19

543.45

2173.80

2.6

手机盖板玻璃（F）

285.31

380.42

353.24

339.66

1358.63

2.7

手机盖板玻璃（...）

114.12

152.17

141.30

135.86

543.45

3

其他业务收入

481.10

641.46

595.64

572.73

2290.94

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6778.69万元，较去年同期相比增长673.33万元，增长率11.03%；实现净利润5084.02万元，较去年同期相比增长1043.20万元，增长率25.82%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

29463.44

完成主营业务收入

万元

27172.50

主营业务收入占比

92.22%

营业收入增长率（同比）

9.31%

营业收入增长量（同比）

万元

2508.74

利润总额

万元

6778.69

利润总额增长率

11.03%

利润总额增长量

万元

673.33

净利润

万元

5084.02

净利润增长率

25.82%

净利润增长量

万元

1043.20

投资利润率

49.67%

投资回报率

37.25%

财务内部收益率

21.76%

企业总资产

万元

26911.42

流动资产总额占比

万元

35.60%

流动资产总额

万元

9579.28

资产负债率

25.41%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类手机盖板玻璃企业912家，规模以上企业15家，从业人员45600人。

截至2018年底，区域内手机盖板玻璃产值173802.64万元，较2017年151686.72万元增长14.58%。

产值前十位企业合计收入74630.20万元，较去年65707.17万元同比增长13.58%。

2018年区域内手机盖板玻璃企业实现工业增加值43415.25万元，同比2018年36367.27万元增长19.38%；行业净利润20277.52万元，同比2017年17677.20万元增长14.71%；行业纳税总额19885.21万元，同比2017年16636.17万元增长19.53%；手机盖板玻璃行业完成投资58411.90万元，同比2017年52349.79万元增长11.58%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长6.90%。

预计区域内手机盖板玻璃行业市场需求规模将达到261128.35万元，利润总额71855.55万元，净利润34411.79万元，纳税19268.96万元，工业增加值99403.00万元，产业贡献率12.47%。

区域内手机盖板玻璃行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

202217.80

229792.95

261128.35

2

利润总额

55644.93

63232.88

71855.55

3

净利润

26648.49

30282.38

34411.79

4

纳税总额

14921.88

16956.68

19268.96

5

工业增加值

76977.68

87474.64

99403.00

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.47%

7

企业数量

1094

1335

1709

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

202217.80

229792.95

261128.35

2

利润总额

55644.93

63232.88

71855.55

3

净利润

26648.49

30282.38

34411.79

4

纳税总额

14921.88

16956.68

19268.96

5

工业增加值

76977.68

87474.64

99403.00

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.47%

7

企业数量

1094

1335

1709

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。

进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。

我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

快新型工业化进程的关键时期，也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。

我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化，面临着新的机遇和挑战。

从国际看：

“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整，新一轮科技革命和产业变革历史性交汇，西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略，积极抢占未来科技和产业发展制高点，一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。

新一轮技术革命正在快速兴起，信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破，国际科技创新和产业竞争更趋激烈。

从国内看：

我国进入全面改革新时代，国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。

目前我国工业化已经进入到中后期阶段，也就是中期向后期过渡的阶段，是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。

《中国制造2025》提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展，将带动我市工业加快产业转型升级步伐，为我市工业发展引来更多的利好因素。

（二）进一步促进节能清洁发展

工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多，需要加强沟通协调。

工业和信息化部将会同有关部门，以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与，搭建工作平台，加强工作沟通协调，总结标准制定实施经验，开展地方标准交流，统筹推进工业节能与绿色标准化工作。

改革开放以来，我国在推动资源节约和综合利用，推行清洁生产方面，取得了积极成效。

但是，传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变，资源利用率低，环境污染严重。

同时，存在法规、政策不完善，体制、机制不健全，相关技术开发滞后等问题。

本世纪头20年，我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段，面临的资源和环境形势十分严峻。

为抓住重要战略机遇期，实现全面建设小康社会的战略目标，必须大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会。

工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现转型升级的发展之路。

2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系，开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。

经过各省努力，目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定，取得了可喜的成绩。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。

传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名品牌；以企业为主体的制造业创新体系不完善，关键核心技术与高端装备受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产性服务业发展滞后；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。

在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。

五、2019主要经营目标

2019年xxx实业发展公司计划实现营业收入5892.688万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx实业发展公司将重点推进手机盖板玻璃项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“手机盖板玻璃项目”主要从事手机盖板玻璃项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

手机盖板玻璃项目选址于xx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx出口加工区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

手机盖板玻璃项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

xx出口加工区

（四）项目用地规模

项目总用地面积39959.97平方米（折合约59.91亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.14%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.08%，固定资产投资强度191.44万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积39959.97平方米，建筑物基底占地面积20835.13平方米，总建筑面积65134.75平方米，其中：

规划建设主体工程40509.24平方米，项目规划绿化面积3308.93平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量582011.00千瓦时，折合71.53吨标准煤。

2、项目年总用水量15347.81立方米，折合1.31吨标准煤。

3、“手机盖板玻璃项目投资建设项目”，年用电量582011.00千瓦时，年总用水量15347.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.84吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.22吨标准煤/年，项目总节能率23.22%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15134.54万元，其中：

固定资产投资11469.17万元，占项目总投资的75.78%；流动资金3665.37万元，占项目总投资的24.22%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入33154.00万元，总成本费用26320.72万元，税金及附加272.94万元，利润总额6833.28万元，利税总额8048.74万元，税后净利润5124.96万元，达产年纳税总额2923.78万元；达产年投资利润率45.15%，投资利税率53.18%，投资回报率33.86%，全部投资回收期4.45年，提供就业职位478个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

39959.97

59.91亩

1.1

容积率

1.63

1.2

建筑系数

52.14%

1.3

投资强度

万元/亩

191.44

1.4

基底面积

平方米

20835.13

1.5

总建筑面积

平方米

65134.75

1.6

绿化面积

平方米

3308.93

绿化率5.08%

2

总投资

万元

15134.54

2.1

固定资产投资

万元

11469.17

2.1.1

土建工程投资

万元

5624.22

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

37.16%

2.1.2

设备投资

万元

4356.24

2.1.2.1

设备投资占比

28.78%

2.1.3

其它投资

万元

1488.71

2.1.3.1

其它投资占比

9.84%

2.1.4

固定资产投资占比

75.78%

2.2

流动资金

万元

3665.37

2.2.1

流动资金占比

24.22%

3

收入

万元

33154.00

4

总成本

万元

26320.72

5

利润总额

万元

6833.28

6

净利润

万元

5124.96

7

所得税

万元

1.63

8

增值税

万元

942.52

9

税金及附加

万元

272.94

10

纳税总额

万元

2923.78

11

利税总额

万元

8048.74

12

投资利润率

45.15%

13

投资利税率

53.18%

14

投资回报率

33.86%

15

回收期

年

4.45

16

设备数量

台（套）

109

17

年用电量

千瓦时

582011.00

18

年用水量

立方米

15347.81

19

总能耗

吨标准煤

72.84

20

节能率

23.22%

21

节能量

吨标准煤

31.22

22

员工数量

人

478

七、总结及展望

1、中小企业也面临着重大的发展机遇，中国经济长期向好的基本面没有改变，全面深化改革正在释放新动力、激发新活力。

新技术的广泛应用正引发以智能制造为核心的产业变革，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供了广阔的创新发展空间。

中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。

受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经营困难。

中央及时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。

2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。

该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。

3、当前，我省正处于加快“两大跨越”、实现中原崛起的关键时期，既具有诸多有利条件和积极因素，也存在产业层次低、发展方式粗放、资源环境约束加剧等突出矛盾和问题。

必须按照科学发展观的要求，着力推进“三化”（工业化、城镇化、农业现代化）协调发展，加快构建“三大体系”（现代产业体系、现代城镇体系和自主创新体系），走节约集约发展、科学发展和可持续发展的路子，培育区域发展新优势。

集聚区是促进“三化”协调发展、构建“三大体系”、实现科学发展的有效载体和重要依托，是落实科学发展观的实现途径，是转变发展方式的战略突破口。

加快集聚区规划建设是创新体制机制、培育区域竞争新优势的客观需要，是贯彻落实国家促进中部地区崛起等相关政策措施和实现跨越、促进崛起的关键举措。

全省上下要进一步统一思想认识，积极开拓创新，加大工作力度，扎扎实实推进集聚区的规划建设。

4、建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。

建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。