某公司05年度绩效考核实施方案.doc

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绩效考核实施方案

一、目的

对员工业绩进行有效评价，逐步完善企业用人机制和薪酬分配机制，确保公司年度目标的顺利完成，持续不断的提升企业核心竞争力。

二、原则

有利于实现2005年TDI公司生产经营和项目建设的目标，在2004年绩效考核方案和考核标准的基础上持续完善、改进和提高。

三、适用范围

TDI公司内部各二级单位及全体员工

四、考核期限

2005年1月1日—2005年12月31日

五、考核标准的制定

根据集团公司对我公司2005年的《资产经营合同》所确定的考核指标，结合2005年公司生产经营和项目建设的实际情况，将2005年的绩效考核分为四个阶段，即：

●停车改造前正常生产经营阶段。

●项目建设阶段。

●试生产阶段。

●生产稳定阶段（开车后达到生产稳定，主装置运转率≥90%）与达标达产以后正常生产经营阶段。

四个阶段采用不同的考核标准，本方案适用于停车改造前正常生产经营阶段和生产稳定阶段（开车后达到生产稳定，主装置运转率≥90%）与达标达产以后正常生产经营阶段，该方案可根据实际情况进行适当的修改。

5.1停车改造前和生产稳定阶段与达标达产后正常生产经营阶段考核标准的制定

根据我公司确定的总目标，按照各二级单位的职能分配对目标进行分解，建立起以利润为中心的公司目标体系（见2005年TDI公司目标分解体系图），形成各二级单位的目标。

在以2004年度目标的完成情况和考核数据为依据的基础上，本着立足现实、着眼需要、瞄准标杆、实事求是、绩效超越的原则，制订2005年的绩效目标考核标准。

同时进一步完善工作考核标准，加强对日常工作过程的管理和考核，以全面反映员工绩效。

按照公司目标的分解，各二级单位制定本单位的关键绩效目标与公司进行沟通，最终形成3—6个关键绩效目标，同时确定应达到的基准值（一般以2004年所实现目标值的平均值为依据确定。

）与绩效提升目标值（指在基准值的基础上再提高的期望值。

）。

各专业管理部室根据本单位承担的职责，制定本单位的责任目标和工作考核标准。

对于本部门职责管理权限范围内的适用于对公司其他单位考核的部分，由各专业管理部室制订专业检查考核标准，经主管副总经理审核并经公司绩效考评委员会批准后作为公司通用考核标准部分。

工艺车间和辅助车间应按照各专业管理部室的要求，制订自己的责任目标和工作考核标准。

由各专业管理部室按专业审核后，报主管副总经理审核。

各二级单位制订的考核标准经公司绩效考评委员会批准后执行。

5.2项目建设阶段和试生产阶段考核标准的制定

本着突出重点、重点激励，确保扩产一次成功的原则，公司根据项目建设和试生产、达标达产的实际进度，结合项目建设的实际困难因素制定项目建设阶段及试生产阶段考核标准对二级单位进行考核，详见《“2扩3”绩效考核实施方案》。

六、考核方法和考核结果的计算

6.1考核方法

车间关键绩效目标的考核由各专业管理部室按照职责范围和《主要考核信息提供一览表》中的要求进行考核。

部室关键绩效目标的考核由各主管副总经理进行考核。

同时各专业管理部室代表公司对各单位的责任目标和工作标准实施专业管理、专业指导和监督检查，（各部室在制定考核标准时应明确规定时间、检查频次、检查范围），其中包括公司对各部室、车间的检查；专业部室对车间的检查及主管副总经理的检查与考核三部分。

6.1.1集中检查、考核

根据公司的各种管理文件、考核标准、技术文件等，由综合管理部统一组织各专业管理部室的相关人员组成检查小组，编写出检查表和检查计划。

由公司相关领导作为检查组组长，检查表和检查计划经组长审批后，实施检查考核。

集中检查、考核每季度进行一次。

检查完毕后由综合管理部组织将检查信息按要求填写专业检查报表，于10日前将考核信息报绩效考核办公室。

6.1.2公司集中检查出的不符合项，做为部室一个季度的考核的依据，考核结果当月兑现。

6.1.3专业部室的专业检查

各专业部室根据公司的各种管理文件、考核标准、技术文件等，按照公司要求实施专业检查（其中每季度按照6.1.1要求，集中检查一次），于10日前将考核信息报绩效考核办公室。

6.1.4主管副总经理检查、考核

对管理部室的检查：

按照各部室的关键绩效目标进行月度分解，并与其他临时性重要工作任务一起进行汇总，每月底填写下一个月的《专业管理部室月度考核表》与主管副总经理进行沟通，沟通完毕后交绩效考核办公室，作为主管副总经理考核管理部室的直接依据；次月6日前主管副总经理根据实际完成情况进行打分。

对管理部室的考核：

关键绩效目标考核、临时性重要工作任务、责任目标和工作标准考核一起形成对部室的整体考核，主管副总经理的检查考核信息由绩效考核办公室负责收集。

6.2考核信息传递流程

信息传递流程

绩效考核办公室

被考核单位副总经理

职能部室

专业考核信息整理分析

二级单位

考核信息分析沟通与信息反馈

考核信息和修改意见

考核结果兑现考核结果汇总

绩效考评委员会

6.2.1根据6.1.1、6.1.3、6.1.4中的检查、考核，各考核责任单位对各车间应认真进行考核，搜集的考核信息应真实、准确，不得弄虚作假，对被考核单位提出的异议，应及时同有关部门和领导进行沟通，形成最终意见后按程序和表格填写的要求上报绩效考核办公室，绩效考核办公室进行汇总、分析，将考核结果报各主管副总审核，主管副总经理审核完毕后连同自己的考核信息和意见返还绩效考核办公室。

各专业管理部室应按照专业部室的考核方法，填写《专业管理部室月度考核表》，按程序和表格填写的要求上报绩效考核办公室，由绩效考核办公室进行汇总、整理、分析后，报主管副总经理审核，主管副总经理审核完毕后连同自己的考核信息和意见返还绩效考核办公室。

6.2.2绩效考核办公室将考核结果整理、分析并形成初步考核建议报绩效考评委员会。

6.2.3考核结果经绩效考评委员会批准后，由绩效考核办公室反馈主管副总经理和被考核单位。

6.3绩效考核得分的计算

6.3.1公司以百分制考核计分办法评价各二级单位的绩效，分为关键绩效目标、责任目标和工作标准，其权重分布如下（试行值）：

指标类型

单位类型

关键绩效目标（KPI指标）

责任目标（CPI指标）

工作标准（职责规范）

合计

部室类

60%

20%

20%

100%

车间类

70%

20%

10%

100%

最终的分计算公式为：

F=F1A1+F2A2+F3A3（其中，F1、F2、F3分别指关键绩效目标、责任目标和工作标准考核得分，A1、A2、A3分别指关键绩效目标、责任目标和工作标准所占权重。

）

6.3.2关键绩效目标可以根据考核标准进行加减分，加减分偏差较大（一般指偏差幅度超过+30%）的由绩效考评委员会最终裁定。

为激励全体员工积极寻求增加公司效益与增强核心竞争力的途径，凡是团队、员工某项工作业绩突出或主动提出实施方案，对公司的生产经营、技术进步、科研开发、企业管理等有重大影响并取得经济效益或社会效益的，主管领导可以给予5-10分的加分。

取得重大经济效益并使公司长期受益的除给于加分外，公司还将根据实际效果给于一次性特别嘉奖。

责任目标和工作标准的专业检查实施百分制，最低扣罚标准为1分，只扣分不加分，扣除所扣分数为该单位的专业检查得分，按照6.3.1计算最终得分。

对于重复出现的不符合项权重增加一倍，其余所有目标的权重随之相应改变。

各二级单位的绩效考核得分为各二级单位一把手的绩效得分。

各单位的考核结果需经公司绩效考评委员会考评后认定。

七、绩效工资的组成和奖惩办法

根据集团公司与TDI公司签订的2005年《资产经营责任合同》，将基本工资总额的20%和全部绩效工资与绩效考核挂钩进行统一分配是集团公司对TDI公司的重要考核点之一，我公司将适时给于实施，并逐步达到集团公司的标准要求。

现阶段，我公司仍将提取应发工资总额的13%（剔除加班费、夜班费、回民补贴、女职工洗理费、年功工资）与原基本月奖（65元/人）一起形成绩效工资的主要部分，即：

H=A+B（H指绩效工资总额，A指13%应发工资总额提取部分，B指月绩效奖金，包括：

原基本月奖（65元/人）+集团公司绩效奖金兑现部分+二级单位13%扣除部分），但兑现方式不同（见8.1）。

2005年年底前公司根据具体情况再将应发工资总额的7%（应提取基本工资总额的20%减去已提取的基本工资总额的13%部分）逐步转为绩效工资范畴，并与考核的结果相挂钩纳入公司统一进行分配，同时为确保合理、和谐，公司在确保各二级单位收入不低于应得工资总额80%的基础上（因个人违纪原因低于上述标准除外）实施绩效考核。

职工违纪按照《TDI公司的违纪处罚办法》执行，各二级单位不得重复对员工进行处罚。

7.1集团公司对我公司考核所扣绩效工资，由责任单位的绩效工资中承担，公司不再复加，但所扣分数计入各二级单位一把手的得分，各二级单位一把手将扣分进行管理责任关联。

7.2二级单位出现下列情况之一，扣除当月全部绩效工资及奖励：

（1）.二级单位出现违反国家法律、法规的事件，对公司造成恶劣影响的。

（2）.二级单位出现责任内重、特大安全事故、设备事故、质量事故、工艺事故。

（3）.因工作失误给公司造成重大损失的。

（4）.出现责任内重大治安案件、盗窃案件的。

（5）.绩效考核得分低于70分的。

7.3如果最终绩效工资分配出现较大的偏颇，本着合理和谐的原则由公司绩效考评委员会进行调整，但是考核分值作为考评二级单位的直接依据不能进行调整。

八、二级单位绩效工资的分配

8.1公司对二级单位绩效工资的分配

各二级单位的绩效工资有两部分组成，一部分与各二级单位提取的13%绩效工资总额相关（即A部分），13%绩效工资总额按二级单位员工在册人数提取；另一部分与公司月绩效奖金有关，月绩效奖金按二级单位参加考核的人数发放。

分配公式如下：

Q=Q1+Q2

Q指二级单位应获得的绩效工资总额

Q1指考核后二级单位获得的13%应发工资部分

Q2指考核后二级单位应获得的绩效奖励部分

其中：

Q1=A*M/100

M指二级单位实得分值；

A指13%应发工资总额提取部分；

各单位绩效考核得分为100分时，获得本单位绩效工资中的A部分。

低于100分扣除的绩效工资直接进入公司月绩效奖金总额，二级单位考核分值在90分（含90分）以上，参与公司月绩效奖金Q2的分配，二级单位考核分值在70（含70分）-90之间的，不能参与公司月绩效奖金Q2分配，但按考核标准兑现绩效工资。

二级单位考核分值低于70分的，绩效工资A部分全部扣除。

Q2=BMiFiNi/ΣMiFiNi

Fi指二级单位的和谐分配系数

Mi指二级单位的月度绩效考核分值

Ni指二级单位员工数

B指月绩效奖金，包括：

原基本月奖（65元/人）+集团公司绩效奖金兑现部分+二级单位13%扣除部分。

备注：

1.各单位的分配系数Fi指在岗位评价完成后部门岗位分配系数的加权平均值。

现阶段，将在原奖金系数的基础上本着合理和谐的原则由公司进行调整后使用（附：

综合分配系数Ri说明）；2.Q1、Q2组成二级单位绩效工资总额，公司逐步将Q1纳入Q2，最终形成以Q2为公式的绩效工资分配方式。

8.2二级单位班组和员工绩效工资分配

二级单位对班组、员工绩效工资的分配按公司分配公式中的Q2进行，所制订的分配方案经主管副总经理审核，报公司绩