海口港务分公司设施管理实施细则.ppt

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海南港航控股有限公司海南港航控股有限公司海口港务分公司流程文件海口港务分公司流程文件海口港务分公司设施管理实施细则海口港务分公司设施管理实施细则编号：

编号：

HKGW/LC-GJ11海口港务分公司设施管理流程文件说明海口港务分公司设施管理流程文件说明n1、目标：

、目标：

规范海口港务分公司设施管理工作行为n2、适用范围：

、适用范围：

港务公司区域内的生产设施。

n3、术语和定义：

、术语和定义：

设施管理责任区域为下属单位的各职能部门使用管理设施的范围，责任人即为各职能部门的负责人；维修管理部门（兼）是负责各个责任区域上报申请维修设施的统一管理部门，由下属单位负责指定其中一个职能部门兼管。

n44、职责：

、职责：

n下属单位职责：

下属单位负责本单位内设施的日常使用管理工作，主要包括设施管理责任区域划分、日常检查、设施故障申报、维护及相应的台账记录管理工作；n工技部职责：

工技部负责督促、指导、检查、协调下属单位设施的管理工作，协助控股公司对港区主要设施的检测评定工作，对设施进行维护及设施技术档案管理工作；n下属单位领导及公司领导：

负责设施管理各环节的审批工作。

n55、流程概要、流程概要n下属单位根据各职能部门的使用管理范围划分设施管理责任区域，确定区域责任人；n责任部门建立区域内的设施台账，设施台账应由责任部门、维修管理部门及工技部备案；n责任部门进行日常检查并记录检查情况；n责任部门负责申报故障设施，交由维修管理部门受理、调查、分析，做出维修处理意见，下属单位领导进行审批；属权限外或技术难度高的提交工技部受理、调查、分析，并作出维修处理意见，港务公司领导进行审批；设施维修完毕应由责任部门及维修管理部门进行验证；n设施的养护维修项目实施流程参照海口港务分公司工程项目管理规定及相关规定执行；n维修管理部门应对申报维修的项目进行设施维修记录登记n6、流程交付产品、流程交付产品n设施管理责任区域表n设施台账表n设施检查记录表n设施故障申请维修表n设施维修记录表77、权责体系体系部部门/单位位主要主要权力力/工作工作主要主要责任任监督者督者下属单位设施使用管理、规划要求、简单维护对设施的使用安全、日常检查、及报障的及时性、维护性负责工技部负责人工技部设施检查、维护、协调、检测、建档工作对设施管理的有效性、及时性负责公司分管领导8、备注注具体制度参看海口港务分公司设施管理实施细则目录n第一章：

总则n第二章：

组织机构及职责n第三章：

使用管理n第四章：

安全使用n第五章：

检测评定n第六章：

养护维修n第七章：

档案管理n第八章：

出租管理n第九章：

碰撞损坏事故管理和报废管理n第十章：

附则第一章第一章总则总则n第一条第一条为规范海口港务分公司（以下简称公司）设施管理工作，根据海南港航控股有限公司设施管理规定，结合公司实际，制定本细则。

n第二条第二条本细则适用于公司的设施管理工作，须符合国家现行有关法律、法规和标准的规定。

n第三条第三条本细则所指的设施主要指生产设施：

码头、停靠船设施与防护设施、轨道、仓库、道路与堆场、储罐与管线、给排水、防雷、监控、消防、环保、危险品等，以及其他生产辅助设施（包括生产办公区、维修车间等房屋）；n第四条第四条设施管理主要包括：

日常使用、设施安全、检测评定、养护维修、档案管理等五个方面，其它还有出租管理、碰撞损坏事故管理、报废管理等。

第二章第二章组织机构及职责组织机构及职责n第五条第五条工程技术部是公司设施管理的归口部门，其职责如下：

n1.掌握公司范围内设施的技术状况，建立设施管理的技术档案资料；n2.督促、指导、检查下属单位设施管理工作；n3.负组织召开设施例会，协调解决下属单位设施管理中存在的各种问题；n4.负责公司设施的养护维修工作，涉及技术难度较高，且在实施权限外的设施维修工作须上报由控股公司负责；n5.协助控股公司对港区主要设施的检测评定工作，相关检测评定资料须备案；n6.负责公司其它有关设施管理的协调工作；n第六条第六条下属单位负责本单位内设施的日常使用管理工作，其职责如下：

n1.熟悉本单位主要设施的使用状况，负责设施检查、报障、维护等的台账管理工作；n2.根据“谁使用谁负责”原则，划分设施管理责任区域，落实设施管理责任人制度；n3.负责本单位设施的日常检查及简单维护工作；n4.协助控股公司及港务公司做好其它设施管理的工作；第三章第三章使用管理使用管理n第七条第七条设施使用管理主要包括设施日常检查工作、设施报修工作及相关设施台账管理工作。

n第八条第八条下属单位按设施使用的部门，划分设施管理责任区域，使用部门负责人为责任区域责任人，区域划分范围要界定清楚，避免管理责任互相推诿。

n第九条第九条下属单位使用部门应建立责任区域内的设施台账表，区域内设施登记应尽量种类齐全、细分明确。

n第十条第十条日常检查是指对设施的使用情况、外观变化及状况等进行日常巡视检查，检查范围是责任区域内的所有设施。

n第十一条第十一条日常巡视检查应填写设施检查记录表，检查情况应如实记录。

n第十二条第十二条日常巡视检查中发现设施明显损坏，或影响正常使用，应及时向责任区域负责人报告；当设施发生异常现象，或产生碰撞破坏时，责任区域部门应逐级上报至工技部，并由工技部申报控股公司进行组织测量、检测评定等。

n第十三条第十三条工技部对下属单位设施使用管理情况，进行月度检查及不定时检查，包括设施使用情况、台账记录等。

n第十四条第十四条设施报障申请维修n1.为了做好报障维修工作，下属单位应设立维修管理部门（兼），该部门负责各责任区域的报障维修工作。

n2.生产设施分类为码头设施类、电气设施类、电子设施类三种。

n3报障申请维修流程：

责任区域部门维修管理部门调查分析权限范围内（外）作出维修处理意见（上报工技部）安排维修（调查分析）反馈验证（作出维修处理意见）安排维修反馈验证。

n4.维修处理意见可根据项目分类、性质、难度，邀请相关技术部门或外包单位进行调查分析，再作出维修处理意见。

n5.维修项目的反馈验证，须由责任区域负责人及维修管理部门负责人共同验证。

n6.申报维修必须填写设施报障申请维修表，由责任区域部门提出，相关部门或领导作出维修意见或审批；此表适合用于在日常检查、周检、月检及季检中发现的零星维修项目的填写。

n第十五条第十五条设施的检查、报障维修、台账登记必须要做到及时、落实、方便、快捷。

第四章第四章安全使用安全使用n第十六条第十六条设施安全使用参照海南港航控股有限公司设施管理规定第三章里的规定条款执行。

第五章第五章检测评定检测评定n第十七条第十七条设施检测评定参照海南港航控股有限公司设施管理规定第四章的规定条款执行。

第六章第六章养护维修养护维修n第十八条第十八条港口设施的养护维修内容参照海南港航控股有限公司设施管理规定第五章的规定条款执行。

n第十九条第十九条港口设施的养护维修工作一般按照三种情况来进行。

n1.按投资计划安排的项目进行养护维修。

n2.根据日常检查、周检、月检、季检发现的问题进行养护维修。

n3.根据生产需要及其他情况安排的养护维修。

n第二十条第二十条工技部及下属单位根据以上三种情况，依据维修项目的实施权限或技术要求等情况，组织安排对设施进行养护维修或报控股公司工信部进行养护维修。

n第二十一条第二十一条养护维修项目的实施流程参照海口港务分公司工程项目管理规定及相关规定执行。

n第二十二条第二十二条下属单位要做好养护维修项目的台账记录。

第七章第七章档案管理档案管理n第二十三条第二十三条港口设施交付使用时，工技部应收集完整的竣工资料，竣工资料的内容、分类、整理等应符合相关规定。

n第二十四条第二十四条工技部应建立设施管理的技术档案，建立设施的基本状态管理台账，有条件应建立设施管理信息数据库。

n第二十五条第二十五条维护技术档案应包括下列内容：

n1.设施基本状态原始资料及图纸；n2.经常性检查记录；n3.定期测量观测、定期检测、特殊检测报告及记录；n4.技术状态等级评定报告及记录；n5.维修设计方案、施工技术方案和维修施工及检测记录；n6.其他专项检测、试验研究、验算、评估报告与记录；n7.特殊情况下的使用及检测记录；n8.有关照片、摄影资料等。

n第二十六条第二十六条下属单位应负责本单位设施管理的台账。

第八章第八章出租管理出租管理n第二十七条第二十七条设施出租管理参照海南港航控股有限公司设施管理规定第七章的规定条款及相关规定执行。

第九章第九章碰撞损坏事故管理和报废管理碰撞损坏事故管理和报废管理n第二十八条第二十八条碰撞损坏事故管理和报废管理参照海南港航控股有限公司设施管理规定第七章的规定条款及相关规定执行。

第十章第十章附则附则n第二十九条第二十九条本规定由工程技术部负责解释。

n第三十条第三十条本规定未尽事宜按海南港航控股有限公司设施管理规定及有关规定执行。

n第三十一条第三十一条本规定自发布之日起实施。

n设设施施管理管理责责任区域任区域表表序号区域划分范围责任部门责任人单位：

附表一：

序号设施名称设施规格位置使用状态责任人备注责任部门：

设备设备台台账账表表附表二：

附表二：

责任部门：

设设施施检查记录检查记录表表附表三：

附表三：

序号检查时间是否正常存在问题检查人备注单位：

设设施故障申施故障申请维请维修表修表附表四：

附表四：

申报日期责任部门申报人故障项目（现象）（权限内）维修管理部门（兼）调查分析（原因）故障处理意见下属单位领导审批（权限外）工程技术部调查分析（原因）故障处理意见港务公司领导审批反馈验证验证日期验证人验证人维修管理部门：

设设施施维维修修记录记录表表附表五：

附表五：

序号申报部门申报日期维修项目完工日期验证人