年加工1200万羽肉鸭基地建设项目可行性研究报告.docx
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年加工1200万羽肉鸭基地建设项目可行性研究报告
年加工1千二百万羽肉鸭基地建设项目
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
1.2项目提出的背景
1.3项目承办单位概况
1.4可行性研究工作过程
1.5可行性研究的主要结论
第二章项目建设的必要性和社会意义
2.1项目建设的必要性
2.2社会意义
第三章市场需求预测与项目建设规模
3.1项目产品的市场调查
3.2项目产品的竞争能力预测
3.3本项目的建设规模
第四章项目建设条件
4.1原料与资源条件
4.2厂址的选择
4.3厂址的建设条件
第五章技术工艺和设备选择
5.1项目生产规模的确定
5.2技术工艺方案
5.3设备选型
5.4总图与运输
5.5公用工程及辅助设施
第六章环境保护、节能及工业卫生
6.1建设地点环境现状
6.2主要污染源及污染物
6.3综合利用及治理方案
6.4绿化
6.5节能
第七章生产组织及劳动定员
7.1企业组织及工作制度
7.2劳动定员
7.3人员培训
第八章项目实施计划与进度安排
第九章投资估算与资金筹措
9.1投资估算的依据
9.2投资估算
9.3流动资金估算
9.4项目工程建设计划
9.5资金筹措计划
第十章财务评价与效益分析
10.1经营成本
10.2收入预期
10.3项目财务分析
第十一章项目实施风险评价
第十二章结论
12.1经济效益可观
12.2生态效益突出
12.3社会效益显著
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：
年加工1200万羽肉鸭基地建设项目
1.1.2项目的承办单位及法人：
项目单位：
XXXX有限公司下属肉鸭养殖加工食品厂
项目建设单位：
待定
项目法人：
XXX
项目负责人：
XX
项目建设单位法人代表：
待定
1.1.3项目的性质：
新建
1.1.4项目建设地区和地点：
该项目商品肉鸭产品屠宰加工食品厂拟建在XXXXXX
1.2可行性研究编制的依据
1.2.1中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；
1.2.2财政部《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；
1.2.32009年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南
1.2.4 轻工部《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定》QBJS5-92。
1.2.5原国家计委建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第二版。
1.2.6（ 中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著的《农业工程项目可行性研究》。
1.2.7原黑龙江省计划委员会、黑龙江省建设厅发布的《黑龙江省建设工程其他费用暂行标准》。
1.2.8 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》。
及农业部《关于调整农业生产结构的若干意见》；
1.2.9《黑龙江省人民政府办公厅关于加快全省畜牧业发展的意见》。
1.2.10 肉鸭养殖加工食品厂提供的其它基础资料及调查资料。
与该项目建设有关的现行标准及技术规范；
1.3可行性研究的范围及主要内容概况
1.3.1 1200万只商品鸭养殖加工项目说明、建设条件、建设规模和养殖规模及市场预测。
1.3.21200万只商品鸭养殖加工项目工程技术方案、设备选型、配套、产品方案。
1.3.3 项目的环保工程方案及节能措施。
1.3.4 技术经济指标分析及评价。
1.3.5 企业组织和劳动定员。
1.3.6 投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析、环境效益分析等。
1.4项目建设条件
农业是牡丹江市西安区的优势产业，畜牧养殖和生态林建设是牡丹江市西安区的一大特色，牡丹江市西安区具有资源优势。
建设肉鸭加工项目符合国家有关农业结构调整的政策精神，项目单位有市场销售渠道，技术力量雄厚，利用公司发展预留土地、水电等基础设施，交通方便，有利于节省投资，尽快形成生产能力。
1.5项目建设方案
产品方案及建设规模：
新建肉鸭年加工生产线一条，年加工能力为1200万羽；优质种肉鸭、肉鸭养殖示范基地1个，年养殖种肉鸭6万羽。
年养殖肉鸭100万羽。
技术来源及先进性：
本项目由东北农学院、牡丹江畜牧局、畜牧研究所等单位提供技术支持，采用国内先进的肉品加工技术规范进行工程设计，选择国内先进的工艺技术设备，采用国际通行的生产操作规程，结合使用自有专有技术，屠宰加工生产优质肉鸭，总体技术水平处于国内先进水平。
进度安排：
项目建设期为1年。
2011年1~4月完成工程设计和招投标等前期工作；5~10月完成土建工程；8~11月完成设备及附属设施购置、安装、调试；12月试车成功后正式投入运营。
组织管理方案：
采用股份制管理，根据《公司法》设置董事会和监事会，并吸收国资方人员分别加入董事会和监事会。
设董事长1名，总经理1名，监事3名。
项目建设期成立项目建设指挥部，负责指挥建设工作，重点搞好财务管理、质量监督和后勤保障，项目建成后，健全企业中层办事机构。
在组织机构设置上，侧重加强技术研发和市场开发部门。
1.6项目的研究结论
1.6.1综合评价
1.6.1.1符合产业政策的发展要求
该项目符合国家产业政策、符合当地产业布局要求、符合项目单位自身发展需要。
通过增加企业加工产品品种、提高产品质量和档次，不仅能显著提高企业效益，而且能够促进当地新兴农业产业——林下经济——养殖业——肉鸭养殖业的发展，
1.6.1.2符合市场需求和产品流向
经市场需求预测分析，国内市场较宽阔，投资利润较高，1.6.1.3产品方案及规模合理
根据XXXX有限公司下属肉鸭养殖加工食品厂实际情况和条件，确定的年加工1200万羽肉鸭产品方案和规模是合理的。
1.6.1.4生产工艺技术先进、适用、可靠
年加工1200万羽肉鸭基地建设项目采用国内已有的最先进技术，其技术成熟来源明确，工艺先进可靠，生产的产品具有较强的竞争能力。
1.6.1.5主要饲料供应可以保证
生产所需饲料原料是东和村及附近村屯供给，公司饲料加工厂加工利用，其来源落实可靠。
1.6.1.6总图布置：
总图布置紧凑，产品运输方便
总图布置紧凑合理。
厂外运输以公路为主，该公司交通运输条件方便有利。
1.6.1.7消防、环保、安全与工业卫生可达标
根据国家的有关设计规范和标准，对环境保护、劳动安全、防火和工业卫生等方面，均采取适当措施，确保项目建设投产后各项指标达到有关标准和规范要求。
1.6.1.8投资估算和资金筹措
项目投资结构为国家和企业共同出资建设，国家参股经营。
资金筹措来源：
该项目总投资4812万元，其中，固定资产投资3597万元，流动资产投资1215万元。
申请中央财政参股资金3700万元。
项目单位自筹资金1112万元，其主要来源为：
企业土地固定资金792万元，其他备用金320万元。
该项目总投资：
4812万元
建筑工程及设备安装费用：
2805万元
流动资金:
1215万元
其他费用和预备费用320万元
土地征用费：
792万元
其中企业自筹资金占投资总额的30.05%。
1.6.1.9财力评价和经济效益
该项目的财务评价和国民经济评价指标均较好，财务内部收益率22.36%，并具有一定的抗风险能力。
1.6.2研究结论
1.6.2.1研究结论
该项目符合国家产业政策、符合当地产业布局要求、符合项目单位自身发展需要。
通过增加企业加工产品品种、提高产品质量和档次，不仅能显著提高企业效益，而且能够促进当地新兴农业产业——林下经济——养殖业——肉鸭养殖业的发展，促进农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营和农民增收，有效带动区域经济发展。
该项目采用技术先进、市场前景广阔、投资利润较高，对周围环境不会产生不良影响，经营风险较小，存在问题的解决方案切实可行，经济效益和社会效益显著，经过研究分析可认定，该项目技术先进可靠，饲养饲料来源落实，建设条件好，产品流向明确，项目的财务评价较好，其财务内部收益22.36%，并能承受一定的风险。
该项目在经济和技术上是可行的。
故项目建设是可行的。
建议项目单位充分做好前期准备，以利项目顺利建成，尽快达产达效。
1.6.2.2存在的问题和建议
肉鸭排泄物污染问题：
肉鸭排泄物污染主要是嗅觉污染，建议建立沼气池作无害化处理，变废为宝。
作为高科技项目，企业需要高素质的生产和管理人员，为保证产品质量和企业正常运行，投产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训，并组织投产后进行经常性的职业技术再教育。
建议项目建设单位尽快争取通ISO9000系列质量认证，以提高生产管理水平，稳定产品质量，以质量创名牌，以名牌创市场。
建议项目建成后，企业应尽快完成二期工程建设，扩大生产规模，以取得更好的经济效益。
建议政府职能部门加大推进力度尽快建成此项目。
表1-1生物质炭、气、油联产技术生产线主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标
1
生产规模
1.1
种肉鸭
6万羽
3276
1.2
肉鸭
1200万羽
327.6
1.3
木焦油
吨/年
546.6
1.4
木醋液
吨/年
2170.5
1.5
年节煤
吨/年
5473.5
2
全年生产天数
天
360
3
每日工作时间
小时
24
4
主要原料、燃料消耗
4.1
生物质秸秆
吨
10927.5
4.2
生物质燃气
万m3＠
81.75
4.3
包装纸箱
万个
32.76
4.4
包装桶
万个
1.38
4.5
水（循环水）
吨
10
4.6
电
万度
20.6.
4.7
煤
吨
30
5
运输量
吨/年
17376
5.1
运入量
吨/年
11105.4
5.2
运出量
吨/年
6012.6
6
劳动定员总数
人
100
6.1
工人
人
60
6.2
技术人员
人
4
6.3
管理人员及销售人员
人
10
6.4
服务人员
人
3
7
厂区占地面积
㎡
11200
7.1
厂区建筑面积
㎡
5260
7.2
建筑系数
46.1%
8
报批总投资
万元
1530
8.1
固定资产总额
万元
1423.46
8.2
固定资产投资
万元
1423.46
8.3
其中：
建筑物
万元
368.2
8.4
设备购置费
万元
594
8.5
安装费
万元
23.8
8.6
征地费
万元
336
8.7
铺底流动资金
万元
106.54
8.8
建设期利息
万元
32.7
9
投资资金筹措
万元
1200
9.1
企业自筹资金
万元
330
9.2
引资支持
万元
500
9.3
申请资金
万元
200
10
总设备数
台（套）
1
11
形成固定资产值
万元
1423.46
12
正常年销售收入
万元
1034.75
13
正常年上缴税金总额
万元
456.4
13.1
正常年增殖税
万元
157.03
13.2
市建设维护费及教育附加费
万元
61.34
13.3
正常年销售税金
万元
138.03
14
正常年所得税后利润
万元
100
15
正常年总成本
万元
578.35
16
偿还引资款（含建设期）
年
2.75
17
静态投资回收期：
税前
税后
年
2.75
年
15.3
18
动态投资回收期：
税前
税后
年
3.75
年
15.3
19
平均投资利润率
24.31%
20
平均投资利税率
46.52%
21
财务内部收益率（全部投资）：
所得税前
28.26%
所得税后
22.36%
22
销售利润率
44.00%
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
近几年来，党中央、国务院连续出台关于“三农”工作的“1号文件”，把解决“三农”问题、促进农民增收放到了重中之重的位置。
调整优化农业产业和产品结构、发展农业产业化经营是我国农业的发展方向和促进农业增效、农民增收的关键措施。
根据“扶持龙头企业就是扶持农民”的精神，各级财政不断加大对农业产业化龙头企业的资金扶持力度。
2006年农业部编制了《全国畜牧业发展第十一个五年规划》、国家八部委制定了扶植农业、畜牧业龙头企业的计划。
今年国务院出台了《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》：
意见中坚持“多予少取放活”和“工业反哺农业、城市支持农村”的方针，总体目标是：
到“十一五”末，畜牧业科技进步贡献率由目前的50%上升到55%以上，畜牧业产值占农业总产值比重由目前的34%上升到38%以上，发展农村专业合作社13万个，其中畜牧业专业合作社4.3万个，通过“公司+基地”、“公司+农户”、“公司+基地+农户”、“公司+协会”等组织带动农民致富。
过去肉鸭养殖主要集中在长江以南各省，现在产粮大省的山东、东北等省市肉鸭业发展很快，形成了北养南销的新格局。
东北、华北各省尤其是黑龙江省饲料资源丰富，饲养成本低，是发展肉鸭业的理想地区，南繁北养也是拉动产业发展的动力之一。
去年下半年以来，各地积极以加快畜牧业现代化发展为目标，进一步加大工作力度，加强畜牧业基础设施建设，积极推进养殖方式转变，努力提高畜牧业综合生产能力，肉鸭业也呈现出良好的发展态势。
畜禽产品加工对发展我国农业经济和国民经济具有特殊意义。
它能显著提高畜牧养殖部门的经济效益，可以有效改善畜禽产品贮存和运输困难，使畜牧业生产真正进入商品经济领域，增加国民经济收入。
黑龙江省牡丹江市西安区三级党委政府相继出台了畜牧强省、畜牧强市、畜牧强区的意见和加快发展农业产业化经营、加快发展农产品加工业的意见。
牡丹江市西安区拥有丰富的玉米、豆饼粕、糠、麸等饲料资源，交通便利，且有历史悠久的养殖传统，养殖业发展迅速，逐渐成为农民致富奔小康的重要途径。
饲养肉鸭，林下放养、圈养均可，每年可养5~10茬，技术简单，群众易接受，市场潜力大，收益可观。
随着我国社会的发展，人们的生活水平不断提高，优质肉鸭的市场需求量不断增大。
肉鸭及制品营养非常丰富，营养物质完善，深受广大消费者所喜爱，是人类补充蛋白质等营养的最佳食品之一。
通过本项目的建设，可以有效利用当地丰富的肉鸭资源和本企业的销售渠道，增加企业效益，带动当地经济发展和农民增收。
项目建成后可以直接安置650人就业，并将带动当地养殖业、运输业等相关产业的发展，增加农民收入。
2.2项目建设的必要性
牡丹江市西安区政府已将饲养肉鸭作为重点发展的优势农业产业，在全区推广。
目前，当地肉鸭的屠宰加工均由小企业和个体户承担，由于生产工艺技术落后、设备简陋，不仅造成严重的资源浪费，而且产品质量不能保证，存在食品安全隐患，严重威胁人们的食品安全。
加工能力的优质高效安全已成为制约饲养肉鸭和农民增收的“瓶颈”，因此急需建设新的肉鸭加工生产线以带动农民致富。
有利于培育壮大优势主导产业。
畜牧产业是当地农业主导产业，肉鸭养殖已初具规模。
该项目建设能够显著提高当地肉鸭加工能力，有效带动当地肉鸭养殖业的进一步发展，迅速膨胀肉鸭产业整体规模，项目能使肉鸭养殖资源得到更加合理利用，同时为农民开拓增收致富的新途径。
有利于调整优化农业和农村经济结构。
该项目建设能够直接增加肉鸭养殖业产值，提高肉鸭养殖业占农业和农村经济的比重，提高畜牧业占农业和农村经济的比重，提高农产品加工业在整个产业链条中的比重，优化农业和农村经济结构。
有利于提高农业产业化经营水平、增加农民收入。
该项目建设通过进一步扩大加工能力、提高产品质量，可明显提高当地农业产业化经营水平和效益，并且通过带动养殖业、交通运输业、餐饮服务业等相关产业的发展，增加农民的就业机会，从而有效增加农民收入。
有利于带动区域经济发展。
本项目建设可为当地农民养殖的肉鸭提供可靠的销路，进一步建立和巩固牡丹江市西安区在当地肉鸭养殖、交易和加工方面的龙头地位，进一步促进养殖业、商贸服务业、交通运输业等相关产业的发展，从而带动整个区域经济加快发展。
有利于提高企业效益，增强企业服务“三农”、服务社会的能力。
本项目采用的设备和工艺先进，产品档次和科技含量明显提高，其附加值也必然随之提高。
另一方面，通过国家参股，引进资产运营机构参与企业管理，有利于进一步完善现代企业制度，提高管理水平，从而提高企业效益，增强企业实力，提高服务能力。
可见该项目建设是必要的。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
牡丹江市位于东经128°02′--131°18′北纬43°24′--45°59′，地处中、俄、朝鲜国合作的“金三角”腹地，面积4.06万平方公里，城区面积55平方公里，辖海林、宁安、绥芬河、穆棱、东宁、林口、东安、西安、阳明、爱民10个县（市）、区，共有乡镇56个，村屯总数1647个， 人口271万，市区人口88万，拥有汉、蒙、满、回和朝鲜等31个民族，牡丹江市因牡丹江从市区穿过而得名，
3.1.2自然资源状况
牡丹江市西安区四面环山，中部平坦，是一天然盆地，属于大陆气候和季风气候，因距日本海较近，受海洋性气候的影响，虽地处“北大荒”，却有“塞外江南”的美誉。
项目所在地东和村属于牡丹江市南郊20公里处，项目地为温带大陆性季风气候，春季常干旱，常年降水量多在6-8月，年平均气温4.5度，最高气温37.3度，最低气温零下-36度，年平均降水量550毫米左右，全年日照时数2600—2700小时，农作物生长季节5-9月中旬，平均日照时数在1100-1200小时之间，夏季单日照可达13-14小时。
全年无霜期130天，最大冻土平均深度为120厘米，年太阳辐射总量160.84千卡/平方厘米。
年主导风向为西北风。
3.1.3项目区工程地质情况：
该项目拟建的地区，经勘测尚未发现有矿床和珍稀植物资源，没有古迹和园林等，项目不会对市区和居民造成不利影响。
周围也无大中型工矿企业，无大气污染，检测表明地下水水质优良、无污染。
经地质勘测分析符合建设要求，第四级地质机构完整，地基有良好的耐压性和稳定性，地基从上到下划分为6层：
粉土、粉质黏土、淤泥质黏土夹粉沙、粉细纱、砾沙、圆砾。
地基持力层承载力标准为40Kpa。
出水量，单孔涌出量300-500立方米/d，区域内地下水年综合补给量为8.138亿立方米/a，排泄量为8.035亿立方米/a，地下水静止水位埋深为10-15米，地下水HCO-CL-Ca-Mg型弱碱性。
项目区土壤为黑色，土壤土质肥沃。
3.1.4项目建设地域经济和社会环境分析：
牡丹江市位于黑龙江省西南部，是我国对俄边贸的重要口岸，工业基础雄厚，经济文化发达，能源丰富、通讯便利，投资环境好。
厂区坐落处耕地3万余亩，人口5千余人，人均年收入4000元，是牡市西南部典型盆地。
东河、楼房河、溪流贯穿盆地形成了两溪为主的盆地。
漫岗丘陵台一，土壤为黑色粘壤土PH值在7.1左右，本区内无工业厂矿、是以农、牧、林为主的大农业生产区。
主要粮食作物是大豆、玉米、高粱、谷子等，主要经济作物是考烟、西红柿、土豆、万寿菊、早甘蓝、胡萝卜等十几种蔬菜供应出口基地，以肉牛羊为主的畜牧养殖和生态林建设是牡丹江市西安区的一大特色。
牛羊及畜产品交易市场、瓜果市场、粮食、建材等专业市场初具规模，交通、水电等基础设施比较完善，文化、卫生、保险等各项事业蓬勃发展。
3.1.5建设地点选择
该项目选址位于牡丹江市西安区温春镇东和村XXXX有限公司厂区北侧发展预留土地，项目占地20亩。
项目建设可以充分利用原厂水电暖等公用工程设施，场址位置适宜、地势平坦、交通便利、自然环境良好，符合规范要求。
优质种肉鸭、肉鸭养殖示范基地，选址在绿园养殖基地。
具体地理位置详见附图1。
3.1.6本行业及关联产业发展现状
本行业是传统行业，牡丹江市西安区农民多年来就有屠宰猪、牛、羊的习惯，改革开放给本行业带来了生机和活力。
相邻宁安市建成了鑫鹏肉业大型猪屠宰、冷藏场及建成了正大集团大型鸡屠宰、冷藏场，畜产品加工购销企业，鑫鹏肉业公司和正大集团的驻入更使牡丹江地区的养猪业养鸡业加工发生了质的飞跃。
正大集团的鸡产品不仅享誉北京、天津等国内市场，而且销往日本、韩国、新加坡、台湾等地。
鑫鹏肉业公司的产品不仅供应哈尔滨等省内城市，还大量销售到俄罗斯。
相邻宁安市渤海镇有几家小型养殖肉鸭加工厂，是个体小作坊方式生产经营，本地区缺乏大规模生产加工企业，是肉鸭业发展的薄弱环节，同时技术水平和加工能力亟待提高。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1项目实施有利条件
政策方面：
该项目符合国家有关农业结构调整的政策精神，符合省、市关于加畜牧业发展和培育壮大农业产业化龙头企业的政策精神，符合牡丹江市关于进一步加快发展农产品加工业的政策精神。
资源方面：
2009年底肉鸭存栏80万羽,周边几个市县肉鸭数量不多，方圆100公里内，鸭存栏不少于50万羽，而当地现尚无大型肉鸭屠宰加工企业，只此一家，可满足该项目的资源需求。
市场方面：
该项目单位具有较为通畅和广阔的销售渠道，国际市场大部分产品出口日本、韩国等国家，国内主要销往北京、天津、石家庄及南方各大中城市。
不仅目前市场缺口较大，而且市场前景看好，故该项目在市场方面占有较大优势。
科技方面：
该项目单位拥有一支高素质职工队伍，人员结构合理，技术力量雄厚。
并且有东北农学院等单位做技术后盾，科技开发能力较强，可保证其产品具有较高的技术含量。
基础设施条件：
该项目厂址利用原厂区北侧的发展预留土地和原有生物质炭基地，无需新征土地。
项目建设可以充分利用原厂水电等基础设施，交通方便，利于节省投资、提高建设速度、尽快形成生产能力。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
目前，在本项目建设上，技术、土地、资源、市场、供电、供水、交通等条件均已具备，自筹资金部分也无问题，存在的主要问题是总资金尚有缺口，国家参股后，可保障项目建设和建成后的正常运行。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状
我国现代鸭产业的兴起与发展，不过是近20多年的事情。
1980年，世界水禽总存栏数仅为4.17亿只，1991年鸭存栏量就增长至5.24亿只，2005年鸭存栏量达到11亿只。
其中，我国鸭存栏量6.72亿只，占世界总存栏量的60.7%，2005年世界肉鸭屠宰量约为22.8亿只，我国为16.34亿只，占世界总屠宰量的71.7%。
可见，我国不但是世界上肉鸭第一生产大国，同时也是世界肉鸭第一消费大国。
20多年来，我国鸭产业增长速度之快甚至超过了养鸡业，大大超乎人们的预料。
随着生活水平的提高，优质羽绒、鸭肉需求量越来越大，国内外市场紧俏，产品优势越来越大。
鸭肉产品本身具有天然绿色、营养丰富、保健的特点，鸭肉及其产品市场需求巨大；鸭绒是目前最好的天然保暖产品，用于人们服装和被褥，既保暖又轻便，备受人们的青睐，同时，羽毛也是工业的原料，可制作羽毛球等各种工艺品,羽绒也是我国畜产品出口换取外汇的主要产品；鸭血和鸭内脏是十分珍贵的生物药品原料，具有广阔的市场前景。
目前，我国肉鸭和蛋鸭生产表现出多方面的特点。
一是生产和消费区域性强，集中在四川、江苏、福建、浙江、江西、广东、广西、湖南、湖北、安徽、山东、河北等省区；小群体大规模、公司加农户的生产
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