变更、培训、承包商.pptx

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变更、培训、承包商培训变更、培训、承包商培训2022/11/32:

16-1-目录CONTENTS一、变更管理二、安全生产培训管理办法三、承包商安全管理一、变更管理一、变更管理工艺与设备工艺与设备（一一）、目的、目的（二二）、定义、定义（三）、适用范围、适用范围（四）、职责、职责（五）、管理流程及要求、管理流程及要求

（一）

（一）、目的、目的规范规范工艺及设备的变更管理工艺及设备的变更管理确保确保所有的变更按照国家及行业相关设计标准进行审查所有的变更按照国家及行业相关设计标准进行审查防止防止在变更时引入新的、不加以控制的危险及隐患在变更时引入新的、不加以控制的危险及隐患保证保证装置的安全性装置的安全性1、工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、工艺参数、压力报警值改变等）。

（二）、定义22、微小变更、微小变更影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更（如供货商如供货商的改变的改变）。

33、重大变更、重大变更影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺控制参数改变影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺控制参数改变（如压力等级的改变，压力报警值和联锁的设定等）的变更。

（如压力等级的改变，压力报警值和联锁的设定等）的变更。

44、紧急变更、紧急变更需要在需要在4848小时内实施的变更。

小时内实施的变更。

（二）、定义

（二）、定义55、同类替换、同类替换符合原设计规格的更换，不需执行本程序符合原设计规格的更换，不需执行本程序

（二）、定义

（二）、定义（三）、适用范围生产能力的改变；生产能力的改变；物料的改变（包括成分比例的变化）；物料的改变（包括成分比例的变化）；化学药剂和催化剂的改变；化学药剂和催化剂的改变；设备、设施负荷的改变；设备、设施负荷的改变；工艺设备设计依据的改变；工艺设备设计依据的改变；设备和工具的改变或改进；设备和工具的改变或改进；工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）；工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）；安全报警设定值的改变；安全报警设定值的改变；仪表控制系统及逻辑的改变；仪表控制系统及逻辑的改变；（三）、适用范围软件系统的改变；软件系统的改变；安全装置及安全联锁的改变；安全装置及安全联锁的改变；操作规程的改变；操作规程的改变；试验及测试操作；试验及测试操作；设备、原材料供货商的改变；设备、原材料供货商的改变；装置布局改变；装置布局改变；产品质量改变；产品质量改变；其他。

其他。

有专项管理制度、程序的变更按专项制度、程序执行。

有专项管理制度、程序的变更按专项制度、程序执行。

本程序不适用于新建项目设计和安装过程的变更。

（四）、职责（四）、职责微小变更由二级生产单位主管领导批准实施。

微小变更由二级生产单位主管领导批准实施。

重大变更及紧急变更由公司主管副总经理或其职务代理人批准实施。

重大变更及紧急变更由公司主管副总经理或其职务代理人批准实施。

二级生产单位负责组织制定适合本区域工艺及设备特点的二级生产单位负责组织制定适合本区域工艺及设备特点的“同类替同类替换换”清单。

清单。

变更申请人或指定人员负责变更的逐级审批和跟踪落实变更的实施。

变更申请人或指定人员负责变更的逐级审批和跟踪落实变更的实施。

二级生产单位主管变更技术人员负责保留微小变更、紧急变更申批二级生产单位主管变更技术人员负责保留微小变更、紧急变更申批表及工艺风险审查文件的原件，重大变更的审批文件由归口管理处表及工艺风险审查文件的原件，重大变更的审批文件由归口管理处室统一编号归档（复印件），二级生产单位保留复印件。

室统一编号归档（复印件），二级生产单位保留复印件。

（四）、职责（四）、职责-技术与安全审查小组变更审查小组成员应具有专业针对性，一般包括工艺、设备、安全等专业技术人员，如果公司技术力量不能满足专项审查的需求，由技术主管部门向主管副总经理申请专业人员支持。

审查小组负责：

审查变更的技术可行性；识别和分析变更可能带来的风险；提出防止或减弱风险的建议；提出变更需要的专项研究和分析；（四）、职责（四）、职责-专业处室主管工程师专业处室主管工程师/车间（副）主任车间（副）主任/工程师工程师根据需要申请变更；根据需要申请变更；将变更按微小、重大、紧急分类将变更按微小、重大、紧急分类（若无法明确分类变更级别时若无法明确分类变更级别时,应采用较严级应采用较严级别处理别处理）；对变更进行初步审查及提出变更效果验证期限；对变更进行初步审查及提出变更效果验证期限；参加技术与安全审查小组；参加技术与安全审查小组；将技术与安全审查的结果传达给有关人员；将技术与安全审查的结果传达给有关人员；在变更实施之前培训有关的员工；在变更实施之前培训有关的员工；落实变更审批表上提出的相关连带变更的信息更新完善（如：

操作、维修规落实变更审批表上提出的相关连带变更的信息更新完善（如：

操作、维修规程、培训、相关图纸及工艺安全信息等）；程、培训、相关图纸及工艺安全信息等）；密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况。

密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况。

（五）、管理流程及要求（五）、管理流程及要求否是是否跟踪、验证文件归档实施变更审批工艺设备变更、微小变更、紧急变更风险评价方案、措施调整变更分类同类替换不执行本程序风险是否接受？

提出申请培训与沟通变更分类变更分类变更申请变更申请人人，首先将拟发起的变更项目按同类替换和工艺设备变更进，首先将拟发起的变更项目按同类替换和工艺设备变更进行分类，属于变更的项目，再次按重大变更、微小变更和紧急变更进行分行分类，属于变更的项目，再次按重大变更、微小变更和紧急变更进行分类类（若无法明确分类变更级别时若无法明确分类变更级别时,应采用较严级别处理应采用较严级别处理）。

不同的类型，执。

不同的类型，执行不同的管理流程。

行不同的管理流程。

（五）、管理流程及要求（五）、管理流程及要求风险评价风险评价变更申请所在的属地变更申请所在的属地单位单位应组织对变更进行危害辨识及风险评价，应组织对变更进行危害辨识及风险评价，应当充分考虑变更可能对健康、安全、环境、维修及工艺系统（操作、产品应当充分考虑变更可能对健康、安全、环境、维修及工艺系统（操作、产品质量、成本等）产生的影响，必要时应进行系统的工艺安全分析质量、成本等）产生的影响，必要时应进行系统的工艺安全分析。

需要记录下来评价出的风险及应对措施。

需要记录下来评价出的风险及应对措施。

（五）、管理流程及要求（五）、管理流程及要求变更申请变更申请通过属地风险评价认为风险可控的变更，由变更申请人填报变更申请，通过属地风险评价认为风险可控的变更，由变更申请人填报变更申请，说明变更的目的，变更的技术依据以及变更对安全、健康、环境等的影响，说明变更的目的，变更的技术依据以及变更对安全、健康、环境等的影响，包括是否需要工艺危害分析。

如果需要包括是否需要工艺危害分析。

如果需要PHA，需要附有完整的且经过批准的，需要附有完整的且经过批准的分析结果。

如果变更有时限，须注明。

分析结果。

如果变更有时限，须注明。

申请人还需要逐项对变更可能引起其它连带的影响，如工艺安全信息、申请人还需要逐项对变更可能引起其它连带的影响，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等进行确认。

管理程序、培训要求等进行确认。

（五）、管理流程及要求（五）、管理流程及要求变更审核与批准变更审核与批准由技术与安全审查小组对变更进行审查，审查小组一般由上一级部门的具由技术与安全审查小组对变更进行审查，审查小组一般由上一级部门的具备较高专业技术能力的备较高专业技术能力的工艺、设备、安全等专业技术人员组成。

工艺、设备、安全等专业技术人员组成。

变更应实施分级管理。

应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，变更应实施分级管理。

应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。

决定变更审批权限。

在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。

准。

（五）、管理流程及要求（五）、管理流程及要求变更实施变更实施aa、在变更实施前应当将相关的工艺安全信息更新，如变更后的工艺流、在变更实施前应当将相关的工艺安全信息更新，如变更后的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置和联锁值、操作与维修程序、操程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置和联锁值、操作与维修程序、操作与维修保养记录表、新增加的材料安全技术说明书（作与维修保养记录表、新增加的材料安全技术说明书（MSDSMSDS）等。

对于紧急变）等。

对于紧急变更，可以在变更的实施过程中进行工艺安全信息的更新。

更，可以在变更的实施过程中进行工艺安全信息的更新。

bb、在变更通过审查批准后，由相关管理部门及申请单位负责落实变更的实、在变更通过审查批准后，由相关管理部门及申请单位负责落实变更的实施，并就变更的内容及技术安全审查提出的建议施，并就变更的内容及技术安全审查提出的建议,与变更的执行单位进行沟通，与变更的执行单位进行沟通，并指定变更实施的监督人，必要时可以成立变更项目监督小组。

并指定变更实施的监督人，必要时可以成立变更项目监督小组。

（五）、管理流程及要求（五）、管理流程及要求变更实施变更实施cc、在变更投入使用前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、变更变、在变更投入使用前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、变更变更目的、作用、变更内容，可能的风险和影响以及安全审查的结果传达给相关更目的、作用、变更内容，可能的风险和影响以及安全审查的结果传达给相关的操作与维护维修人员，完成培训。

的操作与维护维修人员，完成培训。

dd、在变更的技术与安全审查过程中已确定需要进行启用前安全审查的，必、在变更的技术与安全审查过程中已确定需要进行启用前安全审查的，必须执行须执行工艺设备启用前安全审查管理程序工艺设备启用前安全审查管理程序。

ee、变更实施过程中应当遵守公司安全工作许可证、特种作业许可等相关管、变更实施过程中应当遵守公司安全工作许可证、特种作业许可等相关管理程序。

理程序。

（五）、管理流程及要求（五）、管理流程及要求跟踪验证跟踪验证在变更正常投运后，由变更申请人提出，变更主管单位需组织相关人员在变更正常投运后，由变更申请人提出，变更主管单位需组织相关人员对变对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更结更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更结项报告，并完成以下工作：

项报告，并完成以下工作：

所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；试验结果已记录在案；试验结果已记录在案；确认变更结果；确认变更结果；（五）、管理流程及要求（五）、管理流程及要求资料归档资料归档变更结束后，变更申请单位负责将变更的相关资料整理存档，包括变更审批变更结束后，变更申请单位负责将变更的相关资料整理存档，包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。

表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。

变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设置值，操作与变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设置值，操作与维修程序，新增加的物料安全技术说明书（维修程序，新增加的物料安全技术说明书（MSDSMSDS）等，必须在变更申请单位、）等，必须在变更申请单位、专业主管部门及公司档案室进行存档，同时废止变更前的旧文件。

专业主管部门及公司档案室进行存档，同时废止变更前的旧文件。

（五）、管理流程及要求（五）、管理流程及要求紧急变更紧急变更在夜间，周末假日和一些不寻常的情况下在夜间，周末假日和一些不寻常的情况下,需要在需要在4848小时内实施的工艺及设备变小时内实施的工艺及设备变更更,必须申请紧急变更。

必须申请紧急变更。

紧急变更申请必须先获取主管部门、