广东省2005年预算执行情况和2006年预算草案的报告.doc

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广东省2005年预算执行情况和2006年预算草案的报告

广东省第十届人民代表大会第四次会议

   广东省财政厅厅长　刘昆

   　各位代表：

   　受省人民政府委托，我向大会提出广东省2005年预算执行情况和2006年预算草案的报告，请予审议。

   　一、2005年预算执行情况

   　2005年，我省各级政府和财政部门坚持高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，牢固树立和落实科学发展观，认真贯彻党的十六大、十六届四中、五中全会和省委九届五次、六次、七次、八次全会精神，按照省十届人大三次会议审议通过的预算，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，严格依法理财，加强收入监管，调整优化支出结构，保障重点支出需要；深化财政改革，加快体制创新步伐；强化财政监督和财政支出绩效评价，提高财政资金使用效益，千方百计提高财政对经济社会发展的保障能力。

省十届人大三次会议通过的预算完成情况良好，财政工作取得了较好的成绩，促进了国民经济和社会各项事业的发展。

   　据财政快报统计，2005年全省一般预算收入完成1806亿元，按可比口径为省代编预算的107.69%，超收129亿元，比上年增收280.78亿元，增长18.41%。

2005年全省一般预算支出预计完成2287.54亿元，为省代编预算的112.75%，超支258.74亿元，比上年增支434.96亿元，增长23.48%。

   　2005年全省一般预算收入加上中央税收返还、各项补助款和预算结转、结余，减去支出以及上解中央款项后，全省一般预算实现了收支平衡，略有结余。

   　2005年省级财政总收入完成525.89亿元，比省十届人大三次会议批准的预算482.92亿元超收42.97亿元。

超收的主要项目是：

（1）省级一般预算收入超收36.07亿元；

（2）上下级结算及中央返还收入增加5.03亿元；（3）上年结余增加1.87亿元。

   　2005年省级财政总支出完成518.91亿元。

比省十届人大三次会议批准的预算481.94亿元超支36.97亿元。

主要是根据省委、省人大和省政府有关政策精神，对2005年超收作了适当安排，主要用于教育、文化、科学、卫生等重点领域支出，其中用于教育方面的支出达10.98亿元，包括16个扶贫开发县开展免费义务教育试点经费、省部共建“985工程”等。

上述安排除列收列支项目外已报告省人大常委会批准。

   　2005年省级财政总收支相抵，结余6.98亿元，全部结转下年使用。

   　2005年，为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下四个方面的工作：

（一）高度重视收入征管工作，确保收入稳步增长。

   　在2005年第二季度我省遭遇百年一遇特大洪灾的严峻形势下，各级政府和财政部门按照省委的部署，切实做好财税收入的协调工作，坚持执行财税部门联席会议制度，深化预算执行分析，抓住主要矛盾，加强财税部门工作联系和信息交流，落实收入征管责任，及时将财税收入任务分解落实到位；同时，认真落实专人分片抓收入制度，对收入完成出现异常的地区和税源加大工作力度；认真落实促进县域经济发展的财政激励机制，进一步发挥政策的效应，有效带动各地加快经济发展、做大财政“蛋糕”的积极性。

2005年全省财政收入增长呈现出“双提高，双平衡”的良好态势，即财政收入增幅和增长质量均得到提高；财政收入时间进度上和区域上的增长平衡。

2005年我省财政收入增长无论是增收绝对额还是增长率都达到近四年最好水平；超收可用财力增加，财政收入增长质量得到提高。

财政收入与国民经济同步增长，并保持时间进度上的平衡，各月累计增长率曲线平滑，未出现前高后低，大幅度波动现象；各区域收入增长较为平衡，珠江三角洲地区财政收入继续保持稳定增长势头，东西两翼、粤北等山区收入增长步伐加快，比珠江三角洲地区增长率高1个百分点左右，表明我省经济健康运行，对经济的调控日趋科学。

（二）贯彻落实科学发展观，千方百计提高财政对经济社会发展的保障能力。

   　各级财政部门以科学发展观为统揽，积极发挥财政职能作用，多渠道筹集资金，集中财力办大事，保证了与改革、发展、稳定大局密切相关的资金需要。

省财政在保障国家机构正常运行的同时，千方百计提高财政对经济社会发展的保障能力，促进了经济社会的发展。

   　加大财政支持力度，培育和扩大有效需求，拉动经济增长。

采取一系列措施加快投资、刺激消费、扩大出口。

一是省级基本建设支出17.11亿元（不含教育、科技、文化、卫生等基建支出），较好地发挥财政投资对经济增长的拉动作用；二是支持重点行业、重点企业技术改造，推动产业升级。

投入10.63亿元，其中：

企业挖潜改造资金支出2亿元、装备工业发展专项资金支出2亿元、中小企业发展专项支出2亿元、名牌战略专项资金支出0.85亿元，支持企业提高自主创新能力，做大做强；三是支持外向带动发展战略的实施。

外贸出口专项资金支出5.98亿元，其中：

欠发达地区出口“以奖代补”专项资金支出4亿元（含上级调拨收入安排部分），科技兴贸资金支出0.5亿元，优化投资环境资金支出0.7亿元，有效促进外贸出口。

   　实施科教兴粤战略，建设教育强省，提高科技竞争力。

共投入96.1亿元支持实施科教兴粤战略。

其中，科学事业费支出4.26亿元，科技专项投入16.33亿元，推动了科技进步和自主创新能力的提高；教育事业费支出36.51亿元，教育专项投入39亿元，主要包括高校基建贷款贴息专项资金支出9亿元，省部共建“985工程”建设资金支出3.5亿元，高校“211工程”专项资金支出2.4亿元，支持高校扩大规模，改善办学条件，提高办学水平；免费义务教育试点经费支出5亿元，困难地区中小学布局调整支出5亿元，农村困难家庭子女免收书杂费支出5.08亿元，经济欠发达地区山区农村发展高中阶段教育补助支出1亿元，欠发达地区山区农村义务教育学生生活设施补助支出1亿元，职业教育经费支出0.6亿元等，改善农村中小学办学条件，推进我省基础教育均衡发展。

   　加大“三农”投入，支持农业和农村经济发展，增加农民收入。

一是农业投入48.01亿元。

其中，城乡水利防灾减灾工程建设项目省级补助资金支出12.35亿元，小型水库隐患人大议案资金支出4亿元，中央农业综合开发省级配套资金支出2.01亿元，贫困地区农村机电排灌议案资金支出1.2亿元，渔民转产转业议案资金支出1.02亿元，贫困村“两委”干部补助支出1.67亿元，扶持农业机械化发展议案资金支出0.7亿元等，改善农村生产条件，支持农村、农业加快发展。

二是农村税费改革转移支付支出26.99亿元，为农村税费改革后镇级机构和村级组织的正常运转，农村义务教育经费的落实提供了资金保障。

三是落实种粮大户直补政策，补助资金0.52亿元，适当扩大直补面，调动农民产粮积极性，促进粮食生产，增加农民收入。

   　支持社会保障体系建设，构建和谐广东。

共投入33.51亿元完善社会保障体系。

其中，扩大就业和再就业专项资金支出等5.79亿元，促进和扩大社会就业；省属行政事业单位离退休人员经费支出18.29亿元，省属企业离退休干部补助支出1.11亿元，确保离退休人员工资按时足额发放，维护社会稳定；安排基本养老保险专项资金支出1.8亿元，省农垦、华侨企业养老保险纳入统筹补助支出1亿元，推进养老保险制度建设；军转干部、退役士兵生活及就业安置及伤残士兵医疗补助支出0.84亿元，解决军转、复员军人历史遗留问题；农村劳动力开发培训转移就业补助资金支出0.85亿元，促进农村劳动力就业。

   　建设文化大省，改善人文环境。

投入13.7亿元建设文化大省。

其中：

省博物馆建设支出3亿元，中山图书馆建设支出2亿元，文化企业改制专项资金支出0.3亿元，文化大省建设专项项目资金支出1亿元，宣传文化发展资金支出1.12亿元等，有效推动我省文化事业加快发展。

   　确保卫生投入，构筑公共卫生体系。

共投入19.32亿元支持公共卫生体系建设。

其中，农村卫生专项投入1.5亿元，改善农村卫生条件；农村合作医疗补助资金支出1.77亿元，推进新型农村合作医疗制度建设；医改及公费医疗超支款支出3.55亿元，加强中医药事业和产业发展资金支出0.5亿元，结核病、艾滋病、乙肝等防治专项经费支出0.67亿元，市县企业离休干部医疗补助支出0.3亿元，广东省中医院大学城医院贴息支出0.2亿元，职业病防治经费支出0.1亿元等，促进了我省医疗水平的进一步提高。

   　实施可持续发展战略，改善生态环境。

共投入10.7亿元支持环境保护。

其中，生态公益林补偿费支出4.14亿元，治污保洁专项资金支出0.6亿元，营造生物防火林带等支出0.23亿元，环保专项投入2.2亿元，东江、西江、北江、韩江流域涵养林建设支出0.40亿元，人工鱼礁议案资金支出0.50亿元，水污染防治专项资金支出0.25亿元，珠江水质保护专项资金支出0.4亿元，自然保护区建设议案资金支出0.16亿元，林业防灾减灾及绿色通道专项支出0.3亿元等，支持环境治理，加强环境保护，改善生态环境。

   　加大转移支付力度，推进区域协调发展。

一是加大转移支付力度，各项转移支付资金支出80.62亿元，逐步均衡区域间的公共服务水平。

二是进一步完善促进县域经济发展的财政激励机制，增强市县发展经济、壮大财力的动力，推动市县财政收入增长。

三是缓解县镇（乡）财政困难，财政安排4亿元，对财力薄弱镇（乡）给予补助，并鼓励市本级财政对县（市）和镇（乡）实行财力性转移支付，不断提高县（市）和镇（乡）财政保障水平。

   　（三）坚持改革创新，大力推进财政改革。

   　深化部门预算改革。

2005年全省各级财政全面铺开部门预算目标基本实现。

省级对所有省直单位试行项目滚动预算，强化项目预算绩效观念。

项目绩效评价结果作为2006年部门项目预算安排的重要依据；逐步推进行政事业单位预算管理与资产管理相结合；进一步加强非税收入收支预算管理，非税收入征收计划细化到具体项目；推进财政供养人员和行政事业单位资产管理等基础信息库建设。

   　加快财政国库管理制度改革步伐。

不断扩大试点资金范围，探索完善财政资金的监督机制，进一步完善省级国库支付系统的整合工作，2005年，全省共有2，616个一级预算单位、4，504个基层预算单位纳入国库集中支付改革范围，试点金额达702.28亿元，其中省级共有111个部门共401个预算单位纳入了试点，改革覆盖率达到70%，试点金额达70.12亿元，顺利完成了年初提出的2005年省级实施改革预算单位数达到半数以上的阶段性目标；改革向县级纵深推进，全省有38个县区先后开展了改革试点。

   　深化政府采购制度改革。

继续完善政府采购法规制度建设，做好《广东省政府采购管理条例》起草工作；强化省级政府采购计划管理，加快信息化建设步伐，促进政府采购的规模化、规范化和效益化；积极推进政府采购评审专家库管理，继续完善与健全政府采购的“一个制约机制”和“两个竞争机制”，进一步规范政府采购运作。

2005年，全省实际完成采购金额287.4亿元，采购规模增长26.5%，节约资金32.01亿元，资金节约率达11.14%。

   　全面深化农村税费改革。

2005年是我省农村税费改革的深化改革年，认真贯彻省委、省政府《关于深化农村税费改革试点工作的通知》精神，全面开展“一免征，三改革”工作（全面免征农业税，推进乡镇机构改革、农村义务教育体制改革、县镇财政体制改革）。

在珠三角、东西两翼和粤北山区各选择一个县（市）进行农村综合改革试点；研究制定了《广东省农村义务教育免收杂费改革试点的意见》，推进农村全免费义务教育；制定《关于我省县镇财政管理体制改革的意见》，逐步建立县镇公共财政制度，鼓励东西两翼和粤北山区乡镇推进“镇财县管镇用”改革，对东西两翼和粤北山区有条件的乡镇进行“村级会计代理制”改革试点。

通过农村税费改革和深化改革，全省农民每年从改革中获得55.5亿元的实惠，农民人均每年减轻负担106.93元，至此，全省农民