生产管理部工作流程图.docx
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生产管理部工作流程图
生产管理部工作流程
一、日常管理流程
1、会议管理流程
2、文件管理流程
说明：
涉及表格包括内、外部文件登记记录、文件借阅记录。
（附表4:
内、外部收文登记与处理情况表，附表5:
文件发放登记表，附表6:
文件借阅登记表）
3、董事会方针目标管理流程
说明：
涉及董事会方针目标分解、自查的表格。
（附表7：
董事会方针目标分解一览表；附表&董事会方针目标自查表）
4、办公用品管理流程
5、培训申报管理流程
6员工绩效考核管理流程
7、部门（科室）开展活动流程
8、部门车辆管理流程
9、办公设备购置流程
10、考勤管理流程
11、劳动竞赛经费管理流程
说明：
涉及表格（附表12:
贵州茅台酒股份有限公司劳动竞赛经费发放表）
12、班组骨干聘用管理流程
说明：
涉及破格提拔骨干须专题报告报公司分管领导审批后上岗实行代理制。
13、班组骨干解聘管理流程
14、新车间（生产线）试生产管理流程
说明：
涉及各项验收报告、评审报告等附表13：
土建验收报告
附表14：
设备验收报告
附表15：
消防验收报告
附表16:
食品安全评估报告
附表17：
试生产资料清单
附表18:
试生产评审报告
附表19:
试生产改进确认报告
15、生产调度管理流程
生产计划格式生产调度通知格式生产异常统计格式生产活动分析格式
16、生产技术标准管理流程
说明：
附表：
技术标准修改汇总格式附表：
技术标准会签格式附表：
技术标准发放登记表附表：
技术标准复制、借阅登记表附表：
技术标准跟踪管理表
17、生产管理标准管理流程
说明：
附表：
管理标准会签格式
二、工作流程
（一）计划统计科
1、制作日报（制曲、制酒、201厂、301厂、包装）流程
2、制作月报流程
3、制作轮次（制曲、制酒、201厂、301厂）报表流程
车间交酒入库
质量部取样品评
说明：
轮次报表单轮次，累计轮次各一份。
附表：
轮次生产报表格式
附表：
生产用曲耗用报表格式
附表：
谷壳耗用报表格式
附表：
吨酒耗粮报表格式
附表：
车间入库快报格式
反馈酒库，上传系统
生产部审核，制表
打印存档
4、制作新酒品评信息报表流程
5、生产车间物资领用登记流程
6制作生产计划（制曲、制酒、包装、低度酒、酒库）流程
7、车间生产计划调整流程
8、制曲车间成曲率计算流程
9、生产用曲调度流程
说明：
附表：
各制酒车间用曲计划表
10、生产车间食堂工作时间审核流程
11、爽净公司转运原辅料数量审核流程
12、包装车间、低度酒车间库存核查流程
13、包装生产量完成情况统计报表
（二）产供销协调科
1、新产品开发流程
说明:
2、制作包装材料采购计划流程
说明:
3、包装周计划制作流程
4、低度酒车间送酒计划制作流程
说明:
5、酒库车间送酒计划制作流程
说明:
6包装工作量核定流程
（三）工艺管理科
1、工艺数据收集流程
2、工艺管理规定审核流程
说明：
附表：
工艺管理规定格式
3、生产值班工作流程
说明
附表
附表
值班表格式值班记录格式
4、制酒车间交酒库房安排流程
5、工艺质量审核流程
说明
附表
附表
审核计划格式审核成绩汇总格式
6日常工艺检查工作流程
说明
附表
附表
工艺数据汇总格式工艺数据分析报告格式
7、生产异常工作处置流程
说明：
附表：
工艺数据汇总格式
附表：
工艺数据分析报告格式
8、生产课题管理流程
说明：
附表：
立项任务书格式附表：
阶段评审报告格式附表：
结题评审报告格式
（四）生产化验室
1、化验药品采购流程
2、化验设备米购流程
3、化学危险品管理流程（含领用、报废）
4、化验室工作检测流程
说明:
附表:
化验数据汇总格式
5、酒醅、生产用曲水分测定流程
滴定
6酒醅、生产用曲酸度测定流程
前处理
7、酒醅、生产用曲糖分测定流程
前处理滴定
8、酒醅、生产用曲淀粉测定流程
前处理滴定
9、生产用曲糖化力测定流程
前处理滴定
10、生产用曲液化力测定流程
前处理测定
11、生产用曲蛋白质水解力测定流程
前处理测定
12、生产用曲纤维素酶活力测定流程
前处理测定
13、高粱润前水分测定流程
14、千粒重测定流程（高粱、小麦）
说明：
附表：
原料千粒重检测报告单格式
15、原料不完善粒测定流程（高粱、小麦）
16、原料夹杂物粒测定流程（高粱、小麦）
说明：
附表：
原料夹杂物检测报告单格式
（五）工艺设施维护管理科
1、工艺设施立项维护管理流程
说明：
负责项目的督查
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