1、生产管理部工作流程图生产管理部工作流程一、日常管理流程1、会议管理流程2、文件管理流程说明:涉及表格 包括内、外部文 件登记记录、文 件借阅记录。(附表4:内、 外部收文登记 与处理情况表, 附表5:文件发 放登记表,附表 6:文件借阅登 记表)3、董事会方针目标管理流程说明:涉及董事 会方针目标分 解、自查的表 格。(附表7:董 事会方针目标 分解一览表;附 表&董事会方 针目标自查表)4、办公用品管理流程5、培训申报管理流程6员工绩效考核管理流程7、部门(科室)开展活动流程8、部门车辆管理流程9、办公设备购置流程10、考勤管理流程11、劳动竞赛经费管理流程说明:涉及表格(附表 12:贵州茅
2、台酒股份 有限公司劳动竞赛经费发放表)12、班组骨干聘用管理流程说明:涉及破格提拔骨干须专题报告报公司 分管领导审批后上岗实行代理制。13、班组骨干解聘管理流程14、新车间(生产线)试生产管理流程说明:涉及各项验收报告、评审报告等 附表13: 土建验收报告附表14:设备验收报告附表15:消防验收报告附表16:食品安全评估报告附表17:试生产资料清单附表18:试生产评审报告附表19:试生产改进确认报告15、生产调度管理流程生产计划格式 生产调度通知格式 生产异常统计格式 生产活动分析格式16、生产技术标准管理流程说明:附表:技术标准修改汇总格式 附表:技术标准会签格式 附表:技术标准发放登记表
3、附表:技术标准复制、借阅登记表 附表:技术标准跟踪管理表17、生产管理标准管理流程说明:附表:管理标准会签格式二、工作流程(一)计划统计科1、制作日报(制曲、制酒、201厂、301厂、包装)流程2、制作月报流程3、制作轮次(制曲、制酒、201厂、301厂)报表流程车间交酒入库质量部取样品评说明:轮次报表单轮次,累计轮次各一份。 附表:轮次生产报表格式附表:生产用曲耗用报表格式附表:谷壳耗用报表格式附表:吨酒耗粮报表格式附表:车间入库快报格式反馈酒库,上传系统生产部审核,制表打印存档4、制作新酒品评信息报表流程5、生产车间物资领用登记流程6制作生产计划(制曲、制酒、包装、低度酒、酒库)流程7、车
4、间生产计划调整流程8、制曲车间成曲率计算流程9、生产用曲调度流程说明:附表:各制酒车间用曲计划表10、生产车间食堂工作时间审核流程11、爽净公司转运原辅料数量审核流程12、包装车间、低度酒车间库存核查流程13、包装生产量完成情况统计报表(二)产供销协调科1、新产品开发流程说明:2、制作包装材料采购计划流程说明:3、包装周计划制作流程4、低度酒车间送酒计划制作流程说明:5、酒库车间送酒计划制作流程说明:6包装工作量核定流程(三)工艺管理科1、工艺数据收集流程2、工艺管理规定审核流程说明:附表:工艺管理规定格式3、生产值班工作流程说明附表附表值班表格式 值班记录格式4、制酒车间交酒库房安排流程5、
5、工艺质量审核流程说明附表附表审核计划格式 审核成绩汇总格式6日常工艺检查工作流程说明附表附表工艺数据汇总格式 工艺数据分析报告格式7、生产异常工作处置流程说明:附表:工艺数据汇总格式附表:工艺数据分析报告格式8、生产课题管理流程说明:附表:立项任务书格式 附表:阶段评审报告格式 附表:结题评审报告格式(四)生产化验室1、化验药品采购流程2、化验设备米购流程3、化学危险品管理流程(含领用、报废)4、化验室工作检测流程说明:附表:化验数据汇总格式5、酒醅、生产用曲水分测定流程滴定6酒醅、生产用曲酸度测定流程前处理7、酒醅、生产用曲糖分测定流程前处理 滴定8、酒醅、生产用曲淀粉测定流程前处理 滴定9、生产用曲糖化力测定流程前处理 滴定10、生产用曲液化力测定流程前处理 测定11、生产用曲蛋白质水解力测定流程前处理 测定12、生产用曲纤维素酶活力测定流程前处理 测定13、高粱润前水分测定流程14、千粒重测定流程(高粱、小麦)说明:附表:原料千粒重检测报告单格式15、原料不完善粒测定流程(高粱、小麦)16、原料夹杂物粒测定流程(高粱、小麦)说明:附表:原料夹杂物检测报告单格式(五)工艺设施维护管理科1、工艺设施立项维护管理流程说明:负责项目的督查
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