尾矿库安全标准化材料清单.docx

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尾矿库安全标准化材料清单

一、安全生产

1.1目标

1.1.1公司2012年安全生产目标与指标；

1.1.2安全生产目标和指标的实施计划；

1.1..3对安全生产目标和指标进行监测的相关记录；

1.1.4对安全生产目标和指标进行修正或更新的相关记录。

1.2安全生产法律法规与其他要求

1.2.1员工安全生产法律法规意识调查表（所有员工参与）；

1.2.2员工安全生产法律法规的提升计划；（在安全教育计划中）；

1.2.3对员工安全生产法律法规意识提升计划进行跟踪（总结）记录；

1.2.4安全生产法律法规与其他要求清单；

1.2.5获取安全生产法律法规与其他要求的过程记录；

1.2.6为员工进行全生产法律法规与其他要求的培训记录（在安全教育计划中）；

1.2.7员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度的评估结果；

1.2.8对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的记录；

1.3安全机构设置与人员任命

1.3.1设立安全管理机构及安全生产管理人员的通知（公司文件）；

1.3.2公司主要负责人任命尾矿库负责人与安全管理人员的文件；

1.3.3尾矿库负责人、安全管理人员的资格证复印件。

1.4安全生产责任制

1.4.1尾矿库负责人安全生产承诺书；

1.4.2各级人员接受相关的安全生产职责与权限的培训记录；

1.4.3对各级安全生产责任制的执行情况进行考核、评审与更新的记录。

1.5文件与资料控制

1.5.1标准化系统文件存档；

1.5.2每年评审标准化系统文件的记录；

1.5.3出现变化时及时修订或废除标准化系统文件的记录；

1.5.4标准化系统文件分发到相关员工的记录；

1.5.5安全生产记录得到有效保留的记录；

1.5.6标准化系统文件制定、评审与修订过程员工参与的记录；

1.6外部联系与内部沟通

1.6.1外部联系对象清单；

1.6.2安全生产事项沟通的记录；

1.6.3主要负责人定期召开会议，讨论安全生产事项的会议记录；

1.6.5合理化建议定期评审的记录；

1.6.6向外界披露重大安全生产事项的记录。

1.7承包商的选择与管理

1.8安全投入

1.8.1年度安全措施计划；

1.8.2确定安全经费投入时进行充分论证的相关记录；

1.8.3安全措施费用的专门账户（复印件）；

1.8.4安全措施费用使用情况汇总表（一季度一次）。

1.9工伤保险

为员工缴纳足额的工伤保险费用的相关资料。

二、危险源辨识与风险评价

2.1辨识与评价要求

2.1.1危险源辨识与风险评价一览表；

2.1.2定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾的记录；

2.2尾矿库风险评价

2.2.1风险评价的计划；

2.2.2关键流程及其关键设备设施清单；

2.2.3对识别的关键流程及其关键设备设施根据风险评价结果制定的措施；

2.2.4风险评价结果存档；

2.3关键任务识别与控制

2.3.1关键任务清单；

2.3.2执行任务分析与观察的人员接受培训的记录及培训效果评估；

2.3.3作业指导书存档；

2.3.4执行完整或局部的任务观察的记录；

2.3.5对观察发现的问题提出针对性的改正意见的相关资料。

三、安全教育培训

3.1员工安全意识

3.1.1员工安全意识调查与评价的相关记录；

2.1.2安全意识提升计划；

3.1.3新员工进入企业后首先接受安全意识的培训的记录、考核成绩及培训效果。

3.1.4转岗和返岗员工进入企业后接受安全意识的培训记录、考核成绩及培训效果。

3.2培训

3.2.1培训计划；

3.2.2负责人接受培训记录及培训效果评估记录；

2.2.3特种作业人员培训记录。

四、尾矿库建设

4.1尾矿库勘察、设计、施工与验收

4.1.1保存有资质的单位出具的勘察、设计、安全专篇、施工报告；

4.1.2尾矿库设计说明书；

4.1.3尾矿库初期坝、副坝、排洪设施、观测设施等安全设施的施工及验收记录；

4.1.4隐蔽工程记录；

4.1.5尾矿库建设项目的安全评价报告。

4.2尾矿库的闭库与再利用（缺项）

五、尾矿库运行

5.1尾矿输送、筑坝与排放

5.1.1尾矿输送的运行记录；

5.1.2尾矿库年、季作业计划和详细运行图表；

5.1.3每期子坝堆筑前，进行岸坡处理并作隐藏工程记录；

5.1.4尾矿筑坝记录；

5.1.5按设计要求进行坝外坝面维护工作的记录；

5.1.6每期子坝堆筑完毕，进行质量检查，检查记录由经主管技术人员签字后存档备查；

5.1.7坝体出现特殊情况时的处理记录。

5.2水位控制与防汛

5.2.1汛期前对排洪设施进行检查、维修、和疏浚，确保排洪设施畅通的记录资料；

5.2.2制定防止连续降雨后发生垮坝的措施；

5.2.3尾矿库排水构筑物停用后，严格按设计要求及时封堵的记录资料。

5.3尾矿坝渗流与防震、抗震

5.3.1坝体浸润线观测记录；

5.3.2坝体浸润线超过控制线，增设或更新排渗设施，保留施工记录；

5.3.3当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象时，采取相应的措施处理的记录；

5.4作业现场安全管理

5.4.1针对粉尘、高温与低温、照度不良所采取的措施和记录资料；

5.4.2职业危害检测和控制记录；

5.4.3建立员工职业健康监护档案并保密；

5.4.4劳动防护用品的发放及培训记录；

5.5变化管理

5.5.1识别内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、机构、相关方等因素引起的变化的相关记录；

5.5.2变化过程实施前进行风险识别、风险评价、风险控制的相关记录；

5.5.3对执行变化管理的人员进行培训的记录。

六、检查

6.1一般要求

6.1.1对执行检查的人员进行培训的记录；

6.1.2针对不同的检查对象制定符合要求的检查表；

6.1.3检查发现的问题得到完整处理的记录；

6.2日常巡检和定期观测

6.2.1依据程序实施日常巡检和定期观测的巡检记录；

6.2.2对超规定风险立即报告并采取了行动的记录资料；

6.2.3管理层对检查和定期观测报告内容及建议作出回应及行动记录。

6.3防洪安全检查

6.3.1防洪安全检查记录；

6.3.2对执行检查的人员进行培训记录；

6.3.3对超规定风险立即报告并采取了行动的记录资料；

6.3.4管理层对检查报告内容及建议作出回应及行动记录。

6.4坝体安全检查

6.4.1尾矿坝安全检查记录；

6.4.2对执行检查的人员进行培训记录；

6.4.3对超规定风险立即报告并采取了行动的记录资料；

6.4.4管理层对检查报告内容及建议作出回应及行动记录。

6.5库区安全检查

6.5.1尾矿坝库区安全检查记录；

6.5.2对执行检查的人员进行培训记录；

6.5.3对超规定风险立即报告并采取了行动的记录资料；

6.5.4管理层对检查报告内容及建议作出回应及行动记录。

6.6纠正和预防措施

6.6.1对标准化运行过程中出现的问题采取纠正和预防行动的记录；

6.6.2编制纠正和预防行动计划，以及跟进计划或解释；

6.6.3保持纠正和预防行动的记录。

七、应急管理

7.1应急准备

7.1.1依据风险确定潜在的紧急事件清单及紧急事件确定的过程；

7.1.2针对潜在的紧急事件收集的相关的地理、人文、地质、气象等资料；

7.1.3参与应急响应的外部机构的清单；

7.1.4应急救援培训计划；

7.1.5员工进行应急救援培训的记录及培训后的效果。

7.2应急计划

7.2.1应急救援预案编写领导小组及编写人员；

7.2.2针对应急预案任命的责任人员配备的应急工具登记表；

7.2.3应急预案分发放记录；

7.2.4应急预案培训的记录；

7.2.5应急预案备案表。

7.3应急响应

7.3.1当紧急事件发生时的相关记录；

7.3.2当紧急事件结束后的相关记录；

7.3.3应急配备的设备、设施登记表。

7.4应急保障

7.4.1任命的急救员进行培训、考核的记录；

7.4.2对应急系统与装置检查与维护的记录；

7.4.3每年对应急装置需求进行回顾和更新记录；

7.5应急评审与改进

7.5.1对应急预案进行定期评审的记录；

7.5.2应急演练培训记录；

7.5.3应急演习计划、演练记录、评估结果相关资料；

7.5.4修订后的应急预案发放记录；

7.5.5修订后应急预案进行培训的记录。

八、事故、事件报告、调查与分析

8.1报告

8.1.1事故、事件登记表；

8.2调查

8.2.1事故调查报告存档；

8.2.2员工及其代表参与事故、事件调查的相关记录；

8.2.3在形成事故调查报告前将事故调查结果与相关的员工进行沟通的记录；

8.2.4防范措施的落实情况检查记录。

8.3统计与分析

8.3.1对事故、事件进行分析的相关资料，并与上一年度进行比较；

8.3.2对职业病进行评估；

8.3.3公布统计分析结果的记录；

8.3.4向管理层汇报事故、事件统计分析结果的记录。

8.4回顾

8.4.1员工、班组进行事故、事件回顾的记录。

九、绩效测量与评价

9.1绩效测量

9.1.1绩效监测计划；

9.1.2安全绩效监测结果及分析；

9.1.3监测结果的公布记录。

9.2系统评价

9.2.1外部评价计划；

9.2.2内部评价报告及相关记录；

9.2.3外部评价报告及相关记录。

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