销售门店管理规定.docx
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销售门店管理规定
公司内部档案编码:
[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
销售门店管理规定
销售门店管理制度
1.总则
制定目的
为使本公司员工更清晰地了解并遵守公司的各项守则,特制定此制度,以便执行。
适用范围
公司各销售门店员工(含未转正员工),均须遵守本制度。
权责单位
(1)人力资源部与销售部共同拟定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本守则制定、修改、废止之核准。
(3)由人力资源部印制成册,公司所有店面每店一册。
2.卖场人员管理制度
(1)员工上班必须着装整洁,不得有脏污。
(特殊工作人员如工程部商品部送货人员工作时除外)。
(2)男员工不得穿背心、拖鞋。
女员工不得穿着过于裸露的衣服、凉拖。
(扣5元)。
(3)男员工不得留长发,头发长度以保持不盖耳部和不触衣领为准。
(4)所有员工指甲必须保持整洁。
(扣5元)
(5)营业期间必须按规定穿着工作服、工鞋统一颜色。
佩戴工牌,工牌佩戴于左胸上方,并保持其整齐干净。
(扣5元)
(6)接听电话注意语言文明,如“您好,XXX专卖店”,“您好,请稍等”。
(7)女员工上班时间必须化妆上岗。
饭后进行补妆。
营业期间不可在卖场内补妆、化妆、更衣。
(扣5元)
(8)营业期间必须站位准确、站姿标准,面带微笑(不准趴、搭、靠银台、空调、货架;不准有双脚交叉、双手抱胸、托腮、手后背、插兜、抠手、挖耳朵、剪指甲等不雅行为)。
(扣5元)
(9)顾客进门必须说迎宾语,使用规范用语;(扣5元)保持微笑服务;不准无精打采,面无表情或冷漠的接待顾客。
(若出现上述问题强制性休班)
(10)不准将与工作无关的各类物品放在收银台上,收银台保持干净整洁。
(扣5元)
(11)在岗期间手机不准随身携带,手机必须挂振。
(在库房接打电话,只限5分钟)(扣5元)
(12)不准利用公司电话办理私人业务(扣5元);不准玩网络游戏。
(100元)
(13)报价清楚,不准多收或少收顾客钱,收错由该由员工补差价。
(扣5元)
(14)顾客要求退货,如不影响二次销售无条件退货。
(15)无论顾客买与不买,不准议论顾客;不得有讽刺挖苦顾客的言行;不准对顾客有不礼貌、不理睬的行为(扣10元)。
(16)无论任何原因员工之间不准在卖场发生争吵及打架现象(扣200元)。
情节严重者立即辞退。
(17)在卖场中(在任何情况下)不准与顾客发生口角。
(扣50元)
(18)如遇有顾客投诉,必须及时处理或逐级上报避免事态扩大,造成恶劣影响。
(扣20元)
(19)上班时间接待自己的亲朋好友以不超过10分钟为准。
(扣5元)
(20)上班时间不准干私活、吃零食、吃口香糖、看与工作无关的书籍。
(5元)
(21)上班时间不准在卖场中扎堆聊天、打闹、高声喧哗、串岗或到试衣间库房休息。
(扣5元)
(22)不准占用公司资源办私事。
(手机充电等)(扣5元)
(23)店员用餐要经过店长允许.不吃有刺激性的食物,不准酒后上岗。
(5元)
(24)未经批准不得擅自调班,无故离岗。
(扣5元)
(25)非在岗时间不准在卖场逗留超过10分钟。
离职人员、非本店人员不准在店内逗留超过10分钟。
(26)非本店人员不准进入店铺库房。
(扣5元)
(27)不准私自打折。
不准给顾客借卡,店铺不准存放顾客的会员卡;私自打折人员或借卡人员,一经发现由该员工补差价(200元)
(28)服从上级指挥安排,对上级工作安排有争议时须以首先服从为前提,可事后提出意见。
(扣10元)
(29)不准偷窃公司、顾客、同事财物,一经发现,立即辞退。
(扣200元)
(30)由于个人原因造成公司财物损坏或丢失照价赔偿。
(31)不准私藏或挪用顾客遗忘的物品,拾到物品,如实上交。
(扣20元)
(32)不得利用职务之便,谋取私利,弄虚作假,一经发现,立即辞退。
(扣1000元)
(33)闭店后空调等电源关闭(扣1000元)
(34)闭店后必须防盗设防(100元)如造成店铺物品丢失,该店铺承担损失。
(35)在没有公司许可情况下,不允许提前结束营业。
(扣20元)
(36)未经批准或办理手续,不准私自外借公司财物。
(扣20元)
(37)不准私自配制公司公共设施的钥匙,一经发现,立即辞退。
(扣200元)
(38)不准有损坏公司形象的言论和行为。
不准泄露公司的一切商业活动和商业机密。
(扣200元,情节严重者予以辞退)
罚单生效后,如果当天不上交罚款,每天以20%上缴滞纳金;员工如对处罚不满,可以在处罚生效2天内向公司提出申诉(间接上级);经公司查证,若情况属实,对利用职务之便打击报复的主管人员进行重处;但若无理取闹,则加重处罚直至辞退。
3.货品管理制度
货品管理制度
(1).货品到店,必须清点货包数量与货品总件数。
由于门店不及时清点造成的后果,门店自行承担。
(2).核对货品进货单据。
若发现货、单不符,及时与财务部录入人员联系。
(3).若去年降价货品,今年来货与去年款号相同,会出现正价商品按特价销售的情况,门店如发现有类似款式,即时通知录入员改变价格。
(4).把所有货品明细详细登记入帐。
注明:
店名、日期、填写人、总数量。
品牌店需将厂家单据与入库清单上报财务部。
(5).货品上架前必须经过熨烫。
(6).熟悉了解商品的质量、款式、价位、FAB。
(7).保持货品的整洁,脏污货品要及时清洗;有残次的货品要及时修补或与公司联系返回。
(8).卖场货品按陈列标准做到陈列整齐,保持卖场货品的丰满、整洁、美观。
(9).卖场货品、配饰、装饰物及宣传品的管理应分区、分时落实到个人负责。
(10).卖场中如出现货品短缺或数量不足及时补货。
(11).非在岗时间不准穿着店内商品外出。
(扣20元)
(12).商品需要进行调价时必须填写《商品变价单》必须有主管审批,上报后台电脑生成后,方可调价销售,否则由该员工补差价。
(扣20元)
(13).禁止在本店出售非公司货品。
(扣20元)
(14).为顾客量裤长时,若因员工个人原因造成的损失,由该员工本人承担相应责任。
(15).店内如有货品丢失及时上报,丢失商品按7折赔偿。
(当天丢失的商品必须当天赔偿)
(16).盘点中弄虚作假者,经查属实,赔偿完毕后店长与当事人一起开除,主管罚款200元。
全公司通报。
(17).总经理的朋友在各门店所拿商品必须有总经理批准,并在票据上注明此人的姓名。
(扣20元)
(18).员工购买本公司商品一律按员工优惠制度执行。
(扣20元)
(19).店长必须如实登记赠品数量和发放情况,严禁私拿赠品。
(扣50元)
(20).严禁私拿店内的手提袋,手提袋注意节约使用。
(扣5元)
(21).各门店应按照《进换货、退货、补货、调货流程和标准》进行货品的进货、退货、补货、调货和换货,严禁私自对货品进行调整。
员工如对处罚不满,可以在处罚生效2天内向公司提出申诉(间接上级);经公司查证,若情况属实对利用职务之便打击报复的主管人员进行重处。
退货管理制度
(1).填写《返货单》,必须注明商品品名、款号。
要求不是一个厂家不准填入同一张返货单,做到一单/厂。
(2).打包,把同一厂家货品放入同一货包内,附上返货单;若该货品有配饰,一定做到一次性返清。
(3).残品返厂,必须在商品的包装袋内放置一张纸条,写清返残原因。
(4).封包:
货品装满后用胶带将货包口封严。
在包外用白纸黑色白板笔写上收货厂家及、数量、联系电话;另注明店名:
例东店、西店。
(南面、北面)上货的地点,用胶带贴在包外明显处。
(5).返货单据在第二天下午5点之前内送至财务部。
(6).必须按返货制度严格执行,否则产生后果自行负责。
补货管理制度
(1).店铺补货需谨慎,补货前分析货品的卖期,所产生的业绩后方可补货。
(2).补货人员进行补货时,填写《补货单》,必须注明厂家、款号、尺码、颜色,字迹清晰。
(同厂家同品牌的写在一起)交给商品专员。
调拨货品管理制度
(1).调货时,不论出库、入库均须仔细清点,填写3联《内部门店调拔单》,一份自留,一份由调货人签字确认带走。
一份由调出方交财务存档。
(2).调出方必须保存好单据,以便对帐。
(3).调货时注明调入的店铺、调出店店名、日期、填写人、款号、价格、数量、尺码方可,若发生误差由签字人承担。
(4).如果调出方有货品不予调出者,一经查出,成长50元。
库房管理制度
(1).货品到店后,除出样货品外,其余货品入置在库房里。
(2).库房里的货品按类别进行存放。
在货品旁边有明显标识,注明:
款号、尺码、库存情况。
(3).随卖随销。
库房帐务做到日清。
(4).货品开封后,如需再次入库,将货品叠好,放置袋内,正面朝上,封口向下。
吊牌外翻,让其他人一目了然。
(5).袋装货品封口不能再次封好时,用透明胶带封好。
保持货品的干净整洁。
(6).所有货品按大小码进行存放。
货品盘点管理制度
(1).每月盘点,盘点时应认真、仔细。
(2).盘点时间:
每月25号。
各店盘点需晚上提前一小时闭店。
卖场员工必须全体参加。
员工盘点算加班。
(3).盘点时必须使用扫码枪盘点
(4).盘点完毕与帐本进行核对,是否存在缺货现象。
(5).货品盘点溢缺的原因:
盘点不准
赠品处理不当
做帐错误
偷盗、丢失
(6)核对完毕后,自留一份,交财务一份。
(7)与财务对帐时间:
各门店于每月27日前对完。
各品牌对帐时间由财务部安排,并告知店铺相关人员。
(8)盘点表由公司财务部确认后,如发生丢失,责任由本店人员负责赔偿,当月结清。
4.处理顾客投诉管理制度
(1).处理场所:
在卖场发生议论事件,会直接影响卖场气氛,或影响顾客的购物情绪,安定的环境有利于事情的解决。
如遇顾客投诉时尽量找僻静的场所进行处理。
注意稳定顾客情绪,给客人倒上一杯水,以平和的心态应对客诉。
(2).详细聆听顾客抱怨内容,便于处理。
记录客户投诉内容。
(3).不论有无过失,诚心诚意向顾客道歉。
(4).以事论事,针对事情发生的原因与顾客探讨,取得顾客的谅解。
(5).提出解决方法:
如店铺的过失可向店长申请送一份小礼物做补偿。
(6).重大事故投诉:
撤换当事人,由店长或经理缓和当场气氛,上级出面解决可以显示对顾客的重视程度
(7).改变处理时间:
与顾客另约时间处理,此时双方的情绪都比较稳定,易使事情顺利解决。
(8).顾客投诉的善后事宜,作为专卖店案例,店长整理,以备新员工培训。
(9).如果是因为服装质量产生的客诉。
必须详细记录原因,解决的办法。
何时给予解决等。
与顾客进行协商达到双方满意。
5.收银员管理制度
(1).为顾客服务时必须保持面带微笑。
(2).双手接递钱款。
(3).协助各组进行附加销售。
(4).按时间段通报各组销售业绩情况。
(5).清晰告知顾客活动内容。
(6).如遇顾客投诉时,必须保持态度平和,给顾客满意答复,如不能解决的问题,及时反映直接上级。
(7).按时结帐,做到日清,并将现金在指定时间内存入指定银行。
(8).按时向财务部报告销售业绩。
(9).内部人员或总经理朋友拿商品,需手收。
(10).保存好店内的往来单据,并及时上交财务部。
做到帐目清晰。
(11).遵守卖场各项规章制度。
6.附件:
《商品变价单》《超浩商贸有限公司退货单》
《超浩商贸补货单》《超浩商贸内部门店调拔单》
《超浩商贸帐本》《超浩商贸盘点单》《款台清单》
商品变价单
专卖店:
年月日
品牌名称
编码
原价
折扣
现价
备注
超浩商贸有限公司()退货单
门店:
填写人:
年月日
品名
款号
件数
单价
合计
超浩商贸有限公司补货单
超浩商贸有限公司补货单
品牌
年月日
款号
色号
单位
S
M
L
XL
XXL
XXXL
小计
单价
金额
备注
合计
备注
制表人电话传真
超浩时装内部调拔单
调出方:
调入方:
年月日
品名
款号
数量
单价
金额
备注
S
M
L
XL
XXL
超浩商贸有限公司帐页
编号规格单位()品名
年
摘要
收入数量
付出数量
结存数量
备注
月
日
盘点清单
品牌名称:
年月日
品名
款号
数量
备注
品名
款号
数量
备注
合计
款台日结清单
年月日楼层
品牌
总金额
现金
代金券
刷卡
手收
店长签字
收银员
备注
合计