ERP用户手册采购收货流程.docx
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ERP用户手册采购收货流程
采购收货流程
INV200
编制日期
2014-8-15
最后更改日期
2014-8-15
最终版本号
(A)
核准
职位
文档控制
版本
更改
更改内容及影响页数
编写人
日期
A
N/A
初稿
李星星
2014-8-15
页
1业务范围1
2业务流程2
3流程控制(如果需要)19
4角色(如果需要)20
5附件(如果需要)21
1业务范围
●本流程用于仓库对采购物资验收入库作业。
●物资采购到货由管控站人员进行现场收货,检查外观无破损,按照送货单据核对货物的数量。
●采购收货时要求送货单上提供ERP系统采购订单号,并且需核对送货单的信息与ERP采购订单信息一致性,即供应商按采购订单送货,仓库按采购订单收货。
●原则上不允许超量收货(超出采购订单数量)。
●收货过程中,由ERP系统打印出检验入库通知单,判定物资是否属于检验物料,并在该单据上体现:
a)如需检验:
送至质量部进行检验。
1.合格:
根据收料(送检)通知单送至仓库进行存放入库。
2.不合格:
物资加标识摆放,系统中走拒收物料处理流程。
b)不需检验:
由物流搬运人员根据收料通知单送至各仓库,根据入库通知单,各区域仓管员进行存放入库。
检验结果由质检人员记录在收料(送检)通知单上,由仓库人员在ERP中录入检验结果。
2业务流程
关于具体操作,参见以下步骤:
第一步,点击进入“仓储收货”下的“仓单(多份)”
第二步,根据采购订单号,找到下达至仓储的采购订单
第三步,双击订单,就进入“采购订单行”,在这个界面可以看到该采购订单的详细信息
第四步,选中入库单行,根据状态概览进行收货。
第五步,点击收货图标,进行确认收货
第六步,点击入库通知图标,进行通知
第七步,点击存放通知
3流程控制(如果需要)
请说明此业务流程的内部控制点
4
附件(如果需要)
和此业务流程相关的流转单据及相关的公司规章制度