大玺管理制度.docx

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大玺管理制度

海南大玺农业信用投资担保有限公司

管理制度

目录

公司简介…………………………………………………………………………….…………

商业行为与道德规范

一、行政管理制度…………………………………………………………………………

1.总则

2.礼仪规范、服饰仪表规范

3.办公管理秩序要求

4.日常办公制度

5.考勤制度

6．奖惩制度

7．保密规定

8．办公用品管理规定

9．固定资产及低值资产管理规定

10．费用报销制度

11．印章管理办法

12．文印管理制度

二、人事制度…………………………………………………………………………….……

1、总则

2、招聘管理

3、员工录用管理规定

4、劳动合同管理规定

5、绩效管理制度

6、薪酬、福利管理制度

三、财务管理制度……………………………………………………………………….……

1总则

1、公司简介

海南大玺农业信用投资担保有限公司成立于，注册资本万元人民币，业务范围包括实业投资、经济信息咨询、贷款担保服务，随着担保业务的开展及业务量的逐步加大，拟用时间，将公司注册资本增加到万元人民币，以保证公司的持续健康发展。

目前与与公司合作的金融机构有：

2、大玺公司的企业文化

商业道德规范

正直、专业、诚实与道德的商业行为是大玺公司的核心价值观之一。

无论是与合作伙伴、客户、竞争对手还是与员工之间的交往，公司严格奉行“诚信、尊重与公平”的原则。

本商业道德规范适用于公司全体员工。

制定本规范的目的在于不断提高公司的行为标准。

本规范尽量涵盖了商业道德的大部分内容，但是，不可能涵盖到可能发生的每一件事情。

在日常生活和工作中，员工应以公司相关的方针、政策为准则来规范自己。

一、遵纪守法

公司的名誉与业绩是建立在相关适用法律、法规的认同与遵守基础之上的，因此，开展公司业务应遵守法律、法规和规章并以符合道德规范的方式进行。

二、利益冲突

全体员工均应避免从事与公司及股东的最大利益相冲突或有冲突迹象的活动。

作为员工，在任何时候均应以维护公司的最大利益为最高准则，为了尽量避免利益上的冲突，现制定如下标准：

●任何员工均不得供职于公司直接、间接的竞争对手或与其建立商业关系，除非获得公司的书面同意。

●任何员工均不得以权谋私。

●任何员工均不得任人唯亲，私自将公司业务交与其家人或其他亲朋好友处理。

在发现了利益冲突隐患的情况下，当事人有责任及时向公司回报。

三、公司资产的保护和合理使用

公司资产是公司赖以生存的基础，具体包括有形资产与无形资产（信息、品牌及名誉）。

保护公司资产是每位员工不可推卸的责任。

公司希望全体员工能够珍惜公司资产，合理利用，杜绝一切公物私用的行为。

此外，盗窃与浪费将直接损害到公司的经济效益，并触犯到相关法律法规。

四、保密

保密信息或专有信息是公司另一大宝贵资产。

专有信息包括知识产权，例如商业秘密、专利、商标、、著作权和专有技术，以及业务、销售、营销和服务方案、工资及其它报酬/福利信息及任何未公布的财务数据和报告。

公司希望全体员工能够做好保密工作，在未经上级授权的情况下严禁将保密信息公布于众。

为进一步保护保密信息，公司希望相关人员能够采取合理措施，避免保密信息在公司内部传播。

当第三方（媒体、市场专业人士包括证券分析师、投资机构、投资顾问、经纪人）询问有关公司的情况时，任何人不得向第三方透露任何资料，除非是①当事人为公司代言人②出于履行当事人职责之目的③对方已签署了保密协议等。

在对外交流事务上，公司授权代言人全权负责，任何人不得对任何问题发表任何意见。

若就某方面被问及公司情况时，当事人应谢绝回复，同时要将这一情况及时反馈给上级或公司的授权代言人。

五、礼品与礼金

在法律和公司方针许可的范围内，互赠礼品和礼金有时的确有助于建立商业关系。

基于某种原因而需要送礼或公款接待时，必须事先获得公司批准。

在代表公司负责业务方面的招待时，应遵循适度的原则，并达成商业目的为最高原则，严禁铺张浪费。

未经公司允许任何人不得接受或允许其亲朋好友接受合作伙伴、客户等有关利益方的礼品、礼金或其它好处。

行政管理制度

1.总则

为完善公司行政管理管理机制，实行规范化的行政管理，使公司各项行政工作有章可循，特制定本制度。

本制度是大玺员工（包括试用期员工、正式员工等）必须遵守的准则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。

全体员工应从我做起，从本岗位做起，自觉遵守行为守则，共同塑造大玺公司良好的企业形象。

2.礼仪规范、服饰仪表规范

礼仪规范

在公司内员工要保持优雅的姿势和动作，具体要求如下：

1.所有员工见到来宾时，都应该主动点头致意，或问候“您好”。

在公司与上级或同仁碰面时，应该互道你好！

2. 进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。

进入后，回手关门，不能大力、粗暴。

进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要找准机会以：

“对不起，打断您的谈话”开头插话。

3.公司员工与客户之间，公司同事之间都应做到礼貌交谈，不得相互争吵、谩骂或有不礼貌的行为、语言,谈话声音不能过高，不得大声喧哗。

服饰仪表规范

公司员工周一至周五在公司中应穿着工作服，佩带公司胸卡、标徽；工服要保持干净整洁，西服应配黑皮鞋，并保持皮鞋光亮；女士不得穿吊带裙、超短裙；所有员工均不得穿短裤上班。

员工仪表具体要求包括：

1.头发：

员工头发要保持清洁，男性职员头发不宜太长。

2.指甲：

请保持指甲的干净。

3.口腔：

保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

4.女性职员化妆要求化淡妆。

5.要养成良好的习惯，克服各种不雅举止。

注意个人卫生，无汗味、异味。

日常工作礼仪规范，具体要求如下：

1.正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。

（1）不能肆意破坏公司的物品，甚至占为己有。

（2）及时清理、整理账簿和文件；墨水瓶、印章盒等使用后应及时盖好。

（3）借用他人或公司的东西，使用后应及时送还或归放原处。

（4）未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

2.正确、迅速、谨慎地打、接电话。

（1）电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。

通话时先问候，并自报公司。

对方讲述时要留心听，并记下要点。

未听清时，及时请求对方重述。

结束时礼貌道别，待对方挂断电话，自己再放话筒。

帮助他人接电话时要做好电话记录。

（2）通话应简明扼要，不得在电话中聊天。

（3）工作时间内，不得打私人电话。

（4）对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白地告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。

在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接收人。

会议中礼仪要求：

（1）参加会议必须守时，如遇到不能出席会议的特殊情必事先请假或请合适的有关人员代替参加。

（2）讨论研究问题要积极主动，群策群力。

（3）发表个人意见时，态度要谦和，谈论问题要实事求是。

（4）与会者之间要以礼相待，尊重他人的发言，认真听取他人的意见，不得

随意打断他人讲话。

（5）参会人员手机应关闭或处于静音状态。

（6）中途离开者，要与会议主持人联系，必须动作缓慢，不引人注意。

3.办公秩序管理要求：

工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

（1）员工间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室等）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

（2）员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内

的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁，并将椅子摆放整齐。

（3）爱护公司财产，最后离开办公室的员工必须检查门窗是否关闭，电脑、

空调、电灯、饮水机是否关闭，防止火灾和失窃事件的发生。

日常办公制度

（1）公司上下严格都要严格遵守劳动管理制度和费用管理制度，高效率地为公司服务。

（1）实行例会制度。

重大问题、人事安排由总经理办公会议决定；各项担保项

目由公司审核委员会集体讨论决定。

（2）各业务部门要认真履行职责，广泛听取员工的意见和建议。

各各业务部

门之间应按照公司操作程序交流工作情况和信息。

（3）员工之间互相尊重，团结友爱。

重大问题坚持原则，一般分歧互相体谅、

互相理解。

（4）严格档案管理，严守保密纪律。

公司利益第一，个人利益服从公司利益。

考勤制度

第一条工作时间规定

公司实行每周五天工作制。

公司实行的作息时间为：

每天上午8：

30~12：

00，下午13：

00~17：

30。

第二条加班

１、加班的定义

员工在规定工作时间以外因工作需要而进行工作称为加班，自身原因未完成工作而延长下班时间的不予计算加班费。

公司批准的加班原则上予以调休（当年内有效），因工作需要不能安排调休的予以发放加班费。

２、加班申批流程

（1）、员工提交或上级指定→主管审批→经理审批→总经办主任审批→行政部备案。

（2）未按上述流程规定执行为无效加班。

第三条请假规定

1、公司所有员工请假均实行先申请后批准的原则，未经上级批准或未在行政部备案的请假视为无效并按旷工处理。

2、所有请假均需逐级审批，批准权限为一天以内（包括一天）由部门主管批准，超过一（含

二天）部门经理批准，二天以上由副总经理批准，报行政人事部备案；部门主管请假由部

门经理批准报行政部备案；部门经理请假一律向分管各业务的副总经理申请批准后，报行

政人事部备案。

3、紧急情况不能提前申请必须电话请示上级主管批准并通知行政部负责考勤员工，上班后第一个工作日内补齐相关手续。

4、试用人员不论其假别，一律按日扣除全部薪酬。

病假

1、因病必须治疗或修养者，需提供三甲医院出具的病历及休息证明，每年累计以30天为限（含30天），连续病假2个月（含2个月）为限，超过此限者公司将劝其辞退。

2、病假工资：

每月病假5天内按实际天数扣除岗位工资；超过5天（含5天）者按实际天数扣除工资（含岗位工资）奖金及各种津（补）贴，；连续病假超过15天（含15天）扣除全月奖金、岗位工资及各种津（补）贴等，基本工资按50%发放。

3、公司一旦发现员工病假理由不实或病假期、医疗期内从事第二职业，公司将劝其自动离职或解除劳动合同，并将扣回从该请假之日所发的全部报酬。

事假

事假每年15天为限，事件期间扣除相应天数的工资（含岗位工资）、奖金及各种津（补）贴。

当月事假连续超过3天需总经理批准。

婚假

1、按法定结婚年龄（女20周岁，男22周岁）结婚的，可享受3天带薪（基本薪资）婚假；符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的，可享受15日带薪（基本薪资）婚假；再婚的可享受3天带薪（基本薪资）婚假；婚假包括公休假和法定假。

以结婚证作为休假凭证，婚假需自领结婚证之日起一年之内一次休完，逾期未休被视作自动放弃。

对于新进公司的员工，在入职时已经领取结婚证书者，公司视同已经休过婚假，将不再另外享受婚假待遇。

产假

1、假期为90天，其中产前15天。

符合晚育年龄的可享受产假一百二十天（含法定产假九十天），难产增加产假15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。

怀孕三个月以内流产的，根据医疗单位证明，给予25天的产假；三个月以上七个月以下流产的，产假42天，七个月以上流产的，产假90天。

产假期间的工资根据国家规定发放。

丧假

1、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡给予3天的带薪丧假，员工的非直系亲属（祖父母、岳父母及亲兄弟姐妹）死亡给予1天带薪丧假。

丧假包括公休及法定假日在内，且只能一次连续使用。

年假

1、员工在公司连续工作1年以上的，享受带薪年假。

法定休假日、休息日不计入年休假假期。

累计工作已满1年不满10年的，年休假为5天；已满10年不满20年的，年休假为10天；已满20年的，年休假为15天。

法定假期

1、国家规定的法定假期，如国庆、元旦、劳动节、春节等按国庆规定执行。

第四条出差

1、出差前须填写《出差申请单》获批后方可出差；出差归来须交出差报告；出差申请单、出差报告皆是报销附件。

第五条值班

1、公司实行各部门轮岗值班制，由行政人事部负责对现有员工进行排班，值班员工在离开前负责检查公司所有电源确认关闭关好门窗。

第五条考勤纪律

1、迟到、早退的定义

迟到、早退是指在规定上、下班时间未到岗位或私自离岗。

2、迟到、早退的处罚

（1）迟到、早退超过5分钟以内（含5分钟）罚款20元。

（2）当天迟到、早退超过5钟到30分钟（含30分钟）的处罚50元。

（3）超过30分钟按旷工半天论处，当月连续三次迟到或早退给予严重警告处分加罚100元。

3、旷工：

凡下列情况均以旷工论

（1）无故不到岗；或者不请假不到岗；迟到或早退３０分钟以上（且未电话请假）；或者未获准

不到岗为旷工。

（2）不服从工作调动，经教育仍不到岗。

（3）被公安部门拘留。

4、旷工具体规定

（1）旷工最小计量单位为半天

（2）旷工一日，按当日工资的2倍扣除全额工资

（3）当月旷工一天，当月绩效工资全额扣除；月累计旷工三日视为自动离职，如因员工擅自离职给公司造成经济损失的，员工需另外支付经济赔偿。

5、值班纪律

（1）、值班纪律视同出勤纪律，值班期间确有特殊情况需申报行政人事部经理批准，由行政人事部负责进行人员调整，未经申请即不参加值班一律处罚100元。

（2）、被指定值班人员不得随意调班，特殊情况确需调整必须向行政人事部申请批准为有效，否则一律处罚50元。

（2）、值班人员不能负责在离开前检查电源关闭及门窗情况，确保安全，经行政人事部检查出电源或门窗未关闭情况下即离开，处罚值班人员20元，严重者，造成的经济损失由个人承担。

5、考勤打卡

（1）、员工上、下班均需亲自打卡，每天四次，任何人不得请人代打卡或代他人打卡（人未到班代打），一旦发现被代打卡人和打卡人各自罚款50元。

（2）、恶意代他人打卡，被代打卡人不知情的情况下，打卡人加倍处罚；

（3）、员工上下班忘记打卡者，持考勤卡请部门经理证明上下班时间，并签名后将卡片放回原处，一个月当中部门经理只限签三次，超过三次签字无效，未打卡一次扣罚20元。

（4）、因公事外出无法打卡，应事先向部门经理申请，并于事后在考勤卡上注明原因，由部门经理签，否则以旷工处理。

（5）、因考勤机出现异常无法正常打卡，经行政部证明原因并在考勤卡上签字后，视为打卡。

（6）、班中因事外出者，其出入均不必打卡，但须向部门经理提出外出申请，经核准后在留言板写明情况。

第六条、考勤执行

1、考勤统一由行政人事部实施监督检查，发现弄虚作假者重处。

2、行政人事部每月对迟到、早退、代打卡、旷工进行统计并公示，公示期间员工有异议或到行政人事部负责考勤人员处进行查询，确认无误由员工签字，每月3号前将提交财务部审核。

3、缺勤扣款：

由行政人事部根据员工缺勤统计，报送财务部在员工当月薪资中直接扣款。

4、全勤：

当月统计迟到、早退、事假、病假、异地公差、旷工、婚假、产假、工伤假数字均为0，视为当月全勤（以考勤卡、《员工公出单》、《员工请假单》、《员工出差申请书》、《员工出勤考核统计表》为准）。

公司奖励条例

了确保和加强员工对于公司制度的严格遵守和执行，提高员工的自身素质和觉悟，我司特制定如下奖惩制度，其中对品德高尚、遵守规则、工作努力的员工给予奖励（奖金），反之给予处罚。

具体细则如下：

第一条员工有下列情形之一者，予以嘉奖：

1、极维护公司荣誉，在顾客中树立良好公司形象和口碑并受到客户好评有具体事件呈现。

2、在个人业绩、营销策略、阶段性工作或项目开发方面、顾客服务方面有突出表现及

具体事例者。

3、提前或超额完成任务者。

4、研究改善工作方法提高工作效率或降低成本并确有成效者。

第二条员工有下列情形之一者，予以记功：

1、检举揭发违反公司规定或损害公司利益事件者。

2、采取有效措施处理突发事件确保公司及财物安全者。

3、应给予记功的其他突出贡献或表现者。

第三条员工有下列情形之一者，予以记大功：

1、在工作或管理上大胆创新，并取得显著经济效益者。

2、长期维护公司正常的工作、经营秩序有显著功绩者。

3、对公司发展有重大贡献者。

4、揭发贪污、舞弊事件数额巨大者。

（有功人员同时还可以再获得经查实被侵吞财产退赔额的20%）

5、其他贡献或表现突出应给予记大功者。

第四条员工有下列情形者，应予以特别加薪：

1、一年中累计三次记功或两次记大功，且无记过记录者。

2、在当年工作中给公司带来重大经济效益者。

3、在当年工作中，严格遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作，经考核工作成绩优、

业绩突出者。

第五条员工有下列情形者，经公司研究予以破格升级或因职位空缺和工作需要给予升职：

1、在日常工作中，表现优良，能高效、优质地完成本职工作，能力卓越者。

2、在同一职位连续两年无不良记录在案且上档职位有空缺者。

3、一年内连续两次获记大功奖励者。

4、其他有突出表现或突出贡献，经公司经理、部门经理提议或总经理同意有需要升职者。

第六条奖励的审批权限：

嘉奖奖励由部门经理提出，报公司经理批准即可生效。

第七条员工奖励经签批生效后，奖励记录报行政人事部备案，并按月公布。

第八条奖励措施与兑现办法：

1、一次，通报表扬。

2、记功一次，奖励员工本人一天基本工资。

在当月工资中兑现。

3、记大功一次，奖励员工本人三天基本工资。

在当月工资中兑现。

第九条对公司非业务部门员工发展案源的奖励措施

1、奖励目的：

鼓励公司非业务部门员工合理发展案源，加快公司的业务发展。

2、奖励对象：

公司非业务部门员工。

3、奖励条件：

（1）、必须初步把关企业情况，禁止滥用权限发展案源；

（2）、只能发展一手案源，严禁发展有其他性质收费的案源；

（3）、由公司在保客户或合作金融机构提供的案源，不作为非业务部门员工发展的案源；

（4）、案源操作不成功，非业务部门员工不享受该笔业务奖金分配；

（5）、担保后发生代偿的，扣回所有因该笔业务而计发的奖金。

4、奖励办法：

（1）、根据案源企业的区域，推荐给管辖该区的业务员，或者由业务部经理合理分配；

（2）、分配方法：

奖金额＝本笔业务的保费收入×本笔业务保费收入对应的奖金提成系数×50％，奖金来源从业务员因本笔业务所得奖金中分配；

（3）、业务部登记非业务部门员工介绍案源的情况，财务部门根据实际情况和公式计算奖金，仍然按照月度兑现20％，季度兑现20％，年终兑现60％的方法分配。

公司员工处罚条例

第十条处罚的类别：

1、警告并罚款。

2、记过并罚款。

3、记大过并罚款。

4、解除合同。

第十一条有下列情形者，予以口头警告并通报批评

1、挑拨离间、搬弄是非；诬陷、打击报复他人。

2、背后议论他人的短处或隐私；侮辱他人人格，损害他人名誉。

3、上班时间聊天、大声吵闹。

4、部门负责人应处事公正，不可以职位之便对他人打击报复。

5、不尊重他人，不尊重上级领导。

6、初次办公区域内吸烟。

7、初次未按规定佩带工作牌的。

8、同事之间发生非工作性争吵或工作性争吵过火情节尚轻者。

9、初次浪费有使用价值的有形资产。

10、外出期间未将公司电脑关闭。

第十二条有下列情形者，予以记过并处以50—500元的罚款：

1、下级不服从上级（第一次）。

2、因过失导致工作发生错误但情节轻微者并给公司造成直接经济损失者。

3、经行政部门提醒后仍在办公区域内吸烟者。

4、违反考勤制度者，按考勤制度中处罚规定执行。

5、无视上级的批示或有限期的命令，无正当理由而未如期完成且处理不当者。

6、在工作时间内睡觉上班时间炒股或做其他与工作无关的事情，如上网打游戏、浏览与工作无关的网站、看报刊杂志、听音乐、聚众聊天、吃东西。

7、擅离工作岗位，脱岗超过20分钟且未向上级请示者；

8、工作时间，招待非顾客或业务关系人员饮酒者。

9、言语粗俗，有损公司形象者。

10、电话是公司的通讯中枢，上班时间应避免打私人电话，接听电话或与他人谈话时应注意音量，不能影响办公室其他同事的正常办公，不允许收听音乐或处理与工作无关的其他事务，违者罚款200元。

私自占用、处理、破坏公物和他人物品；

11、上班时间公司员工酗酒、闹事；

12、有损害公司形象的言行；对客户有不礼貌的言语或行为。

13、隐瞒不报或包庇危害公司和他人利益的事，如违反考勤制度或业务流程未报。

14、员工应树立保密意识，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不议论、不猜测、不参与消息的传播；私下打听其他员工的薪酬；未经许可，私到财务部、风控部、行政部等职能部门翻阅文件资料或打开电脑；擅自复印机密文件和资料，无需保留时，必须销毁。

15、未经允许的情况下拨打个人长途电话。

16、外出期间未将公司电脑关闭而造成公司机密外泄并给公司造成损失者。

第十二条员工有下列情形之一者，予以记过处分并处以500——1000元的罚款，如造成损失按实际

损失予以赔偿：

1、因玩忽职守造成损失情节轻微者。

2、严禁玩忽职守。

1）未严格按照岗位规定的内容按时按质按量完成工作任务且给公司造成直接经济损失者。

2）因自身工作失职，导致客户或订单流失。

3）因提供虚假或不真实信息，导致公司经济损失的。

4）擅作主张，越权处理问题或延误问题处理，给公司造成损失的。

3、未经公司允许，私自用车或转借车辆给他人使用。

4、私配公司钥匙者，如因此而给公司造成的经济损失由个人承担，情节严重者提交公安机关处理。

5、未经公司或上级允许，私下接受客户的财、物。

第十三条员工有下列情形之一者，予以记大过处分并处以1000元以上的罚款，如造成损失按实际损失予以赔偿：

1、在工作时间睡觉或擅离职守、，导致公司蒙受损失者；

2、擅自携带危险或违禁物品进入工作场所者；

3、故意虚报工作成绩或伪造工作领先记录者；

4、随意捏造、诽谤他人，侵犯他人利益的；

5、未按时完成公司统一部署的工作任务，致使其他相关部门的工作无法正常进行，给公司造成恶劣影响或重大损失者；

6、私自安装未向公司申报的软件、硬件或拷贝公司内部文件，随意向外提供公司的项目、人事、财务经营管理及其他非对外资料的。

第十四条员工有下列情形之一者，公司有权解除合同：

有下列情形之一者，公司提前一个月通知解除合同，并支付补偿金：

1、不胜任本职工作又不愿接受培训或职位调整者（连续三个月或全年累计五个月未能完成公司下达的任务视为不能胜任本职工作）。

严重违反公司制度，公司无需提前一个月通知，可以直接解除合同，且不支付补偿金，还将保留依据其损害公司权益的程度大小追究其经济赔偿责任或进行处罚的权利，情节严重者依法追究其法律责任。

2、受到两次记大过或三次记过或四次以上（含本数）非相同处罚者；

3、拒不听从上司指挥或监督，与管理人员或上级发生较大冲突者；

4、在公司内酗酒滋事或聚众赌博者；

5、故意毁坏公物者；

6、捏造事实骗取休假者；

7、故意撕毁公文或资料者；

8、违反安全规定，使公司蒙受重大损失者；

9、对同仁施以暴力或重大侮辱、威胁行为者；

10、连续旷工2天或一个月累计旷工3天或全年累计旷工5天以上（含）者；

11、盗窃同仁或公司财物或内外勾结变相侵犯公司权益者；

12、利用公司名义招摇撞骗，使公司蒙受损失者；

13、利用职权受贿或以不正当手段牟取暴利、打击报复同事者，弄虚作假、虚报业绩、性

质严重或有意掩盖