年产1万吨珠光膜纸塑复合材料及制品技术改造项目可行性报告.docx
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年产1万吨珠光膜纸塑复合材料及制品技术改造项目可行性报告
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年产1万吨珠光膜纸塑复合材料及制品技术改造项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2企业概况1
1.3项目提出的背景及必要性3
1.4可行性研究报告的编制依据和范围13
1.5可行性研究成果概要14
1.6可行性研究结论16
第二章市场需求与建设规模18
2.1市场需求18
2.2建设规模和产品方案19
第三章原材料供应及仓贮20
3.1主要原辅材料的用量20
3.2原、辅材料来源20
3.3原辅材料、成品的贮存20
第四章生产工艺与设备21
4.1生产工艺21
4.2设备选型21
4.3设备的布置23
第五章总图、土建工程与运输24
5.1厂址概况24
5.2总图与建筑工程27
5.4运输27
第六章公用工程28
6.1供电28
6.2供、排水29
6.3通风、空调31
第七章环保、消防、安全卫生、节能与水土保持32
7.1环境保护32
7.2消防35
7.3劳动安全与工业卫生35
7.4节约能源37
第八章生产组织与项目实施进度39
8.1企业组织机构39
8.2工作制度和劳动定员39
8.3人员培训40
8.4项目实施进度40
第九章投资估算和资金筹措41
9.1投资估算41
9.2用款计划及资金筹措43
第十章财务效益分析45
10.1生产总成本估算45
10.2销售收入、税金与附加费用估算46
10.3财务效益测算47
10.4财务分析结论50
附表：
财务计算表
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产10000吨珠光膜纸塑复合材料及制品技改项目
1.1.2项目规模
年产10000吨珠光膜纸塑复合材料及制品
1.1.3项目主办单位及建设地址
主办单位：
@@公司
建设地址：
~~工业园区
1.1.4项目负责人
1.1.5可行性研究报告编制单位
1.2企业概况
1.3项目提出的背景及必要性
1.3.1项目提出的背景
1.3.1.1包装及包装印刷行业
1）行业发展现状
包装是指设计并生产容器或包扎物的一系列活动。
包装是产品的重要组成部分，包装是涵盖科技、经济、文化、市场和生活等多方面的综合性产业；包装是现代服务业与先进制造业相交融的社会经济及其持续性发展不可缺少的配套产业。
包装是提升工农业产品竞争力、增加产品附加值的重要手段；包装是反映经济发展水平的晴雨表、观察工业整体水准和社会综合购买力的窗口。
据估计，全世界每年包装销售额为5000-6000亿美元左右，包装公司达10万多家，从业人员超过500万人，占国民生产总值的1.5%-2.2%。
通常发达国家的包装工业在其国内属于第九或第十大产业。
发展中国家的包装工业和产品的年增长率达10%以上。
美国、西欧和日本是世界第三大包装市场，其年销售额超过3000亿美元。
其中，美国包装市场比西欧和日本广阔，美国包装容器的年销售额在1400亿美元左右，而西欧接近1000亿美元，日本为600亿美元。
美国、西欧和日本的包装产业今后仍将呈增长趋势。
预计在今后5年内，美国包装市场将以3.5%的年率增长，西欧和日本年均增长率分别为4%和3%。
中国包装工业作为一个独立的行业，始建于上个世纪80年代初。
伴随着我国社会主义建设不断发展壮大，特别是改革开放以来，在社会主义市场经济体制下，包装行业得以迅速发展，我国包装工业发展十分迅速。
中国包装工业从一个只能满足为国内部分产品配套，产品品种单一、功能简单、技术落后、产量低下的小作坊产业，发展成为一个以纸、塑料、金属、玻璃、包装印刷和包装机械设备为主要产业的独立、完整、门类齐全的工业体系，形成以长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾为重点区域的包装产业格局。
近年来，通过全行业的共同努力，包装产品的品种不断增加，产品质量不断提高，企业新产品开发和技术创新能力不断增强，产品的竞争力和企业的核心竞争力不断提升，行业发展势头越来越好。
近十年来，包装工业以20％速度增长，具体数据如表1所示。
尽管08、09年遭遇世界金融风暴的巨大影响，我国包装工业仍以高速发展与增长。
据相关资料报道，2009年包装总产值已经突破10000亿元大关，预测“十一五”末的2010年，包装总产值将达到12000亿元，成为国民经济举足轻重的行业。
目前我国包装行业品种、门类日益齐全，同时拥有了一批世界级包装的龙头企业，中国正在从包装大国向包装强国迈进。
表1-2近十年包装工业总产值增长表
年份
工业总产值（亿元）
2002
1900
2004
2500
2005
3283
2006
4200
2008
6000
2009
8600
包装各行业实现了超常规发展。
有关资料显示，我国2009年纸包装材料与制品产量超过3500万吨，瓦楞纸板超过300亿m2；塑料包装、玻璃包装产量均超过1000万吨，金属包装达到400万吨以上，成为全球仅次于美国的包装材料消费大国；食品与包装机械行业总产值接近600亿元，包装印刷产值预估达到1200亿元以上。
为我国近30亿工农业产品的流通和质量安全起到了积极保障作用，也为“十二五”包装工业的发展打下了牢固的基础。
经世界包装组织（WPO）和中国政府批准，亚洲包装中心作为国际组织在中国建立的第一个世界性产业中心，目前已在杭州实施。
在会上，中国包装界达成共识：
将举全行业之力，全力打造好世界先进包装制造业中心这艘“航空母舰”。
“亚包中心”的建设，对于中国入世后迎接世界先进制造向中国转移、推动我国从“包装大国”向“包装强国”迈进、增强我国产品国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重要的意义。
包装产业被称为“永不衰落的朝阳产业”，具有无可比拟的产业优势。
现在，世界包装市场份额每年已超过8000亿美元，中国已成为包装大国，并以平均每年增长20％的速度发展。
就国家而言，中国包装业市场在世界各国中潜力最大。
2）包装工艺与技术的发展趋势
（1）包装工艺趋于简单化
现代科技应用于包装领域，使很多包装工艺得以简化，更加科学合理。
包装工艺主要指包装制作过程中的制造工艺。
包装工艺的发展是依靠相关科学的发展得以实现的。
例如包装的成型工艺、包装的粘合工艺、包装的印刷工艺、包装的整饰工艺等都经历了一个改进完善的过程。
而包装的成型工艺，包括了金属包装的成型、塑料包装的成型、纸品包装的成型以及其它复合材料包装的成型。
其中，过去塑料包装的挤压、热压、冲压等成型，已逐渐用到了纸包装的成型上；过去的纸板类纸板包装压凸（凹）成型较为困难，现在已基本解决；塑料发泡成型技术已被广泛用于纸模包装制品的发泡与成型，使过去不能用纸包装的产品也用上了纸类包装。
包装印后处理工艺更加科学与适用，包装性能和效果发生了显著的变化。
例如过去的包装表面处理中涂蜡、覆膜工艺，已逐渐被表面过胶（喷胶处理）取代，这是因为涂蜡表面光泽度欠佳；而覆膜中的单面覆膜，易使包装制品产生翘曲变形，采用双面覆膜则给后道工序的裁切带来一定困难。
包装干燥工艺也由过去的普通热烘转向紫外光固化，使干燥成型更加节能、快速和可靠。
包装印刷工艺更加多样化。
特别是高档商品的包装印刷已采用了丝网印刷和四印。
还有防伪包装制作工艺，已由局部印刷或制作转向整体式大面积的印刷与制作防伪。
（2）包装加工一体化
很多包装新技术是建立在包装新思维之上的。
包装新思维是超脱现有的包装技术与产品，将其它相关技术组合应用到包装上形成新的包装技术，这方面的技术有几大类：
A、包装固化技术——固化与干燥能源的更新，从热转向光；
B、包装切割成型技术——新型切割与成型器械；
C、包装与加工结合技术——包装与加工相结合；
D、包装功能借用技术——包装功能超出包装，增值作用；
E、包装功能保护技术——在包装材料中加入保鲜、杀菌、防潮、防静电、防异味等功能性成分进去。
除上述五方面外应有其它一些技术，如活鲜物的包装技术（对有生命的包装物进行包装）。
另外，随着包装新材料的出现，一些包装过程中的技术也有了新的变化。
如自枯拉伸缠绕膜的出现，使得裹包、收缩、捆扎等工序合为一体，操作得以简化而且快捷。
上述最有前途的是包装加工结合技术。
它解决了很多处理工艺，直接借用包装机理，实现包装加工一体化，使包装更具潜力和有效。
3）行业发展展望及发展要点
据中国包装联合会预测，2010年包装工业总产值将达到12000亿元，如果按照8-10％的增长速度，则我国包装工业总产值逐年递增值如表1-3所示。
表1-3包装工业总产值逐年递增值表单位：
亿元
年份
增长率
产值
2010
8%
12000
2011
10%
13000
2012
8%
13200
2013
10%
14000
2014
8%
14500
2015
10%
15100
从表1-3可以看出，到“十二五”末，我国包装工业总产值将达到2009年的1.7-1.9倍，我国包装工业将真正实现跨越性发展，包装产业总产值位居世界前列，成为具有中国特色包装强国。
包装强国意味着包装产业能充分满足国民经济、出口贸易和人民生活的需求，成为世界包装设计和技术创新的主导国家之一；关键技术、材料和设备主要依托国内，部分先进技术对外输出；具有完整的包装产业体系和完善的产业链与价值链，基础产业、支柱产业和应用产业的龙头骨干企业与广大中小企业形成分工合理、协作密切、循环发展，利益相关；包装产品单位产值的能源和材料消耗率达到世界先进水平，成为节能减排的先进行业；企业管理先进，综合经济效益名列前茅；包装产品的名牌信誉和包装企业的社会信誉获得用户与社会高度认可；包装工业成为国民经济的支柱产业。
根据我国国民经济发展的规划和产业政策，结合包装行业权威部门和专家的发展思路，“十二五”期间包装发展主要要点如下：
（1）调整产业结构，促进包装持续健康发展
包装产业结构调整必须要解放思想，善于开拓，瞄准市场前沿，观察相关产业的走向，分析长线与短线、高端与低端，并依靠科技进步和改善经营管理，提高经济效益。
瞄准国际、国内两个市场的包装技术发展前沿，淘汰陈旧的产品，使用新技术、新工艺生产适销对路的新产品，开辟新的市场空间；包装机械与材料实现从一般加工业为主向先进制造业和高新技术产业为主转变。
包装生产中应采取从对容器的个性化设计到选材、到物流，一体化的包装生产模式，既改变了过去简单加工的生产经营方式，又延长了产业链，扩大了经营范围，促进了包装工业的进步；包装经营理念要改变粗放式经营模式，向集约经营转变。
把握加快经济重组的时机，切实加大产业重组和企业重组的力度，鼓励和引导龙头企业、优势企业兼并重组落后企业、困难企业，充分利用有效资产促进企业升级。
同时，还要鼓励和引导企业强强联合，提高产业集中度和规模效益；鼓励和引导关联企业、上下游企业联合重组，实现一体化经营，增强企业的综合竞争能力；鼓励和引导东南部地区的企业与中西部地区企业的战略合作，开拓企业的发展空间，促进我国包装工业的全面发展。
另外，希望包装行业的大型企业集团要继续做大、做强，成为行业的领头羊和中坚力量；中型企业集团要在专和新上下功夫，要在规模适度上作文章；小型企业也要在小而精、小而特上求发展，全面提升我国包装行业的整体水平。
（2）加强科技创新，促进包装技术水平的提升
加大科技创新力度，提高自主创新能力是促进企业发展的关键。
自主创新要在包装新产品的研究开发上下功夫，加快研究开发有较高附加值，有市场竞争力的新产品；要在工业化和信息化融合上下功夫，充分发挥信息技术应用在工业领域渗透性强、融合性好、倍增性大的作用。
针对我国研发基础薄弱，先进的技术设备和优质原料主要依赖进口的状况，不断加大科技研发的力度，通过建立以企业为主体，以市场为导向，产学研相结合的科技研发机制，通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的办法，提升我国包装行业的整体水平。
（3）改善包装产品质量，促进提高我国包装和产品的市场竞争力
随着人民物质文化水平的不断提高和工业、农业、物流、服务产业的发展，以及竞争日益剧烈的进出口贸易环境，包装产品的质量已经成为行业发展的一个重要环节。
带动包装设计工作上档次、上水平，使我国的包装产品既美观、大方、新颖，又科学、合理、实惠、便捷，使一批产品克服了过去多年粗陋陈旧的老面孔。
（4）发展循环经济，促进和形成绿色包装产业
在哥本哈根世界气象会议上，节能减排已成为世界各国政要和人民的共同关注点；世界性的资源和能源紧张局面，越来越严峻。
因此发展循环经济，建设绿色包装产业，是发展包装行业的基本方略。
包装产品是一种使用范围广、用量大、耗材多、生命周期短、高废弃的产品。
因此，发展循环经济，减少资源消耗极为重要，这不仅是社会发展需要，也是行业自身发展的需要。
经济增长方式执行“资源-产品-废弃物”的单向式直线过程，创造的财富越多，消耗的资源就越多，产生的废弃物也就越多，对资源环境的负面影响就越大。
要以科学发展观为统领，大力发展循环经济，走“资源-产品-废弃物-再生资源”的反馈式循环发展的道路，以尽可能小的资源消耗和环境成本，获得尽可能大的经济效益和社会效益。
因此包装“绿色化”和“减量化”、废弃物“再利用”和“资源化”，不仅是建设资源节约型社会和环境友好型社会的需要，而且也是突破一些国家所谓“绿色壁垒”的贸易保护主义，采取发展绿色包装的应对措施。
同时“绿色包装”产业的形成和发展，也可能成为包装工业新的技术和经济发展的增长点。
（5）加强包装立法，促进包装安全体系的形成
包装法规和标准是包装行业发展的重要规范，包装安全越来越引起政府和用户的重视。
包装法规和标准化是推动行业产业结构优化升级的技术支撑，是建设资源节约型和环境友好型社会提供技术措施，是为加快自主创新、技术成果转化搭建平台。
完善的包装法制环境和良好的尊重知识产权氛围，将不仅为促进国际贸易创造条件，为人身健康安全提供保证，也为开展平等竞争、促进企业加大创新投入、开发新产品、新技术提供广阔的天地。
（6）加大开放力度，促进交流与合作
在经济全球化的大潮中增强我国包装行业的国际竞争力，通过合理的引进消化吸收再创新的办法也是一条迅速提高我们自主研发能力的有效途径。
企业通过引进国外的先进技术和设备，不仅产量扩大，质量提高，花式品种也更加齐全，企业的面貌，乃至我国整个包装行业也发生很大变化。
包装行业的发展需要有一个和谐的环境和积极向上、团结协作的氛围。
尤其在全球经济一体化日益显现，社会化大生产日益突出的背景下，包装企业与企业之间的沟通和联系，增进企业与企业之间团结与协作，十分重要。
（7）重视人才培养，促进人员素质的提高
由院校、行业协会和企业共同参与教学大纲、教学内容的制定，由教师、专家、企业管理技术人员组成教学团队，通过高等教育培养、举办各种类型的短期培训班、加强岗前培训和职业教育，普遍提高职工的操作能力和技术水平尽快有效地提高各个层面的人员素质、探索校企挂钩的模式，解决学为所用，学用结合问题等途经，提高包装企业技术人才比例，夯实包装工业企业持续健康发展的基础。
1.3.1.2复合包装材料的发展现状
所谓复合材料，是由两种或两种以上的具有不同性能的物质结合在一起组成的材料。
而复合包装材料，是在微观结构上遵循扬长避短的结合，发挥所组成物质的优点，扩大使用范围、提高经济效益,使之成为一种更实用、更完备的包装材料。
因此，复合包装材料比任何单一传统包装材料的性能要优越得多：
1）保护性。
应有足够的力学强度，包括拉伸强度、破裂强度、耐折强度等。
另外，还具有防水性、防寒性、密封性以及避光性、耐湿性、耐油性、绝缘性等。
2）操作性。
即方便包装作业、能适应机械化操作，不打滑、不带静电、抗卷翘，耐隔离性好,有折痕保持性。
3）商品性。
适宜印刷、利于流通、价格合理。
4）卫生性。
无臭、无毒、污染少。
复合包装材料本身要清洁，不能含有危害人体健康的化学成分。
复合包装材料在我国是从60年代发展起来的，从纸塑复合开始，到目前已有纸塑、塑塑、塑铝塑、塑铝纸复合等产品。
这些产品已被广泛用于充气、真空、脱氧、无菌包装等领域，此外，在耐蒸煮、耐烘烤、耐低温冷冻等方面也已大量被应用。
目前，复合包装材料已应用于各个领域，如食品、药品、军用品、生活用品等的包装上，其中在食品工业上使用的复合包装材料最多。
一般而言，复合包装材料皆具有防水、抗油、耐热等特性，其用途很广。
大体上可用于以下几种食品：
1）固体食品：
如方便面、各种奶糖、麦片、巧克力、紫菜、茶叶、各类干果（如葡萄干）、膨化食品的包装；
2）液体食品：
如牛奶、甜酒、果汁、酱油、醋等的包装；
3）保鲜食品：
用于生鱼、鲜肉、禽蛋等的包装。
1.3.1.3本项目实施的必要性
1）本项目的实施符合国家相关产业政策
本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十九条“轻工”第14项“真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料”的国内投资项目。
项目受国家相关产业政策的支持。
2）项目的实施是包装工业发展的需要
虽然我国在包装产量和产值上成为了世界大国，但从产品品种、技术含量、出口能力、开发创新能力，尤其是拥有自主知识产权的核心竞争力等方面看，与工业发达国家相比还有较大差距，这是我们建设包装强国必须着力解决的至关重要的问题，也是不断增强市场竞争能力的关键。
尤其要赶上发达国家包装行业的整体技术水平，仍然需要很多年的艰苦努力。
我国包装企业的特点是小而全或大而全。
专业化社会分工的程度较低，缺乏国际竞争力，更不具有很强的抗风险能力。
新的国内外环境压力将对我国包装企业，特别是中小包装企业提出严峻的挑战。
这就要求我们改变小而不精，大而不专的弊端，把企业做得更加专业化、精细化。
新的形势，新的挑战，对广大包装企业提出了更高的要求，主要应把握以下四点：
一是要提高企业的创新能力，特别是形成创新的动力机制；二要提高企业的经营能力，特别是市场营销与打造品牌的能力；三是提高企业的管理能力，由粗放型的管理向精细化管理转变，提高管理效率；四是提高人才素质，注重人力资源的开发与合理利用。
3）项目的实施是企业发展的需要
由上可见，实施本项目是十分必要的。
1.4可行性研究报告的编制依据和范围
1.4.1可行性研究报告的编制依据
1.4.2可行性研究报告编制指导思想
以市场为指导，以效益为中心，以技术进步为宗旨，调整、优化产品结构。
采用先进、成熟的工艺设备，应用高新技术和科学管理模式，做强、做大该公司的优势产品，增加产品的附加值，力求产品高质量，增强参与国内外市场的竞争力，节约投资，以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。
1.4.3编制范围
通过对先进设备在工程技术上的先进性和经济上的合理性论证，以及对产品市场的全面分析，论述项目的可行性。
主要内容有：
对设备选型、产品的市场需求预测、工艺技术、配套的公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员等进行论述，并就本项目年产10000吨珠光膜纸塑复合材料及制品技改项目投资作技术、经济分析等。
1.5可行性研究成果概要
1.5.1建设规模
根据市场分析及该公司现有的实际情况，本项目的建设规模：
1）根据生产规模，本项目在利用企业原有生产设备及公用工程设备的基础上，新购置国内先进的三层膜热压复合机、吹膜机、拉丝机、圆织机、电脑三边封机、全自动封底机、印刷机186台（套）。
2）公用设施
（1）供电：
10kV电源引自工业区电网，通过高压电缆引入变配器。
经计算企业装机总功率为901.45kW，项目实施后年用电量约为450万度。
本项目需新增S10-800kVA变压器1台，并配置高低压配电柜。
用电负荷等级为三级。
（2）供、排水：
厂区给水为DN150环状管网，管网直接向各用水点供水，全年耗淡水24540m3。
消防用水：
室内外最大消防用水量分别为10Ls和25Ls，车间消防初期十分钟由各自屋顶水箱供水，室外由管网直接供水。
排水：
采用清污分流制。
污水主要有生活污水和食堂含油污水，经处理达标后排入污水管道。
雨水和清下水由管道直排园区雨水管道。
1.5.2项目主要技术经济指标
表1-4主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
产品方案
珠光膜纸塑复合材料及制品
吨
15000
二
设备购置
新增进口设备
台（套）
新增国产设备
台（套）
186
三
征地
面积
亩
投资
万元
四
建筑工程
面积
m2
投资
万元
五
主要原辅材料
聚丙烯粉剂
吨
5130
聚乙烯
吨
1460
母料
吨
365
珠光膜
吨
1060
原纸
吨
2065
其它材料
吨
120
六
能源消耗
用水量
吨年
24540
用电量
万度年
450
七
运输量
运入量
吨年
10200
运出量
吨年
10320
八
年工作日
班天
1-3300
九
新增劳动定员
人
200
十
总投资
万元
2766
固定资产投资
万元
1840
铺底流动资金
万元
900
建设期利息
万元
26
十一
主要财务计算指标
年销售收入
万元
19500
年总成本
万元
17171.6
年销售税金及附加
万元
1053.4
年利润总额
万元
1275
年所得税
万元
318.8
十二
主要财务评价指标
税后内部收益率
%
26.7
税后财务净现值（Ic=12%）
万元
2793.7
投资回收期
年
5.3
税后，含建设期
借款偿还期
年
2.3
税后，含建设期
投资利润率
%
24.8
投资利税率
%
46
生产能力盈亏平衡点（BEP）
%
67.5
1.6可行性研究结论
1.6.1项目的实施是必要的
改革开放以来，我国包装工业的发展取得了巨大的成就，从总量上看，中国是一个包装大国，但由于中国包装工业底子薄、起步晚，仍然满足不了国民经济发展的需要。
与世界先进国家相比，中国包装工业仍存在很大差距。
我国的人均包装消费约为22美元，仅约为世界人均包装消费的22％。
目前我国包装工业基本上没有自主知识产权的现代包装系统、材料和制品，现有的先进包装技术、生产设备、包装基材和高档包装材料大部分依靠进口，既影响了中国包装产品在国际市场上的竞争力，又影响了产业自身技术水平的提高。
包装企业急需加大包装科研和教育投入，增强企业自主创新能力。
当前，全球正进入产业结构调整的关键期和战略机遇期，特别是2008年全球金融危机的影响下，中小企业要发展，一定要抓住机遇，按照科学发展观的要求，进行技术创新，加快实现企业增长方式由粗放型向集约型的转变，进行产品升级、企业升级。
该企业经过多年的发展，企业规模不断扩大，经济实力逐步增强，但该企业与国内外先进企业相比尚存在以下几个薄弱环节：
产品结构不合理，科技含量不高，产品的质量因工艺设备的限制，难以达到某些客户对产品质量的要求；现有的工艺设备能力有限，企业尚未形成规模化的生产能力，产品成本较高，影响经济效益，不利于市场的竞争。
16.2项目的实施是可行的
本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十
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