各类表格.docx
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各类表格
表格目录
1、收文登记表G2/01-01
发文登记表G2/01-02
文件修改记录表G2/01-03
文件借阅登记表G2/01-04
2、管理体系检查记录表G2/02-01
3、内审首（末）次会议签到G2/03-01
内审检查表G2/03-02
4、会议签到表G2/04-01
5、能力评价表G2/05-01
年度培训计划表G2/05-02
培训申请表G2/05-03
培训签到表G2/05-04
培训记录表G2/05-05
培训有效性评价表G2/05-06
6、检测设备台帐G2/06-01
项目部施工检测设备登记表G2/06-02
检测设备封存/启用/报废申请表G2/06-03
年检测设备周期检定计划表G2/06-04
检测设备检定或校准通知单G2/06-05
7、物资供方调查评审表G2/07-01
合格物资供方动态考核表G2/07-02
进货验证记录G2/07--03
8、分包方审查表G2/08-01
分包方评审表G2/08-02
合格分包方名录G2/08-03
9、进场验收记录G2／09-01
施工机具（设备）安装验收表G2／09-02
施工设备维护及检修记录G2/09-03
10、不合格物资（工序）评审处置记录G2/10-01
11、特殊/关键过程用设备签定表G2/11-01
年施工现场开工/复工审批备案表G2/11-02
12、与顾客（相关方）有关的过程评审记录G2/12-01
工程回访计划表G2/12-02
工程回访记录表G2/12-03
13、顾客（相关方）答复单G2/13-01
纠正（预防）措施记录表G2/13-02
14、顾客、相关方满意度调查表G2/14-01
15、境因素登记表G2/15－01
环境因素评价表G2/15－02
重要环境因素清单G2/15－03
16、质量、环境、职业健康安全
法律法规和其他要求获取确认登记表G2/16-01
17、应急准备和响应预案G2/17-01
应急情况（事件）处理记录G2/17-02
演习记录G2/17-03
18、有毒有害废弃物处理记录表G2/18-01
固体废弃物统计表G2/18-02
水电计量表G2/18-03
（）检查记录
20、环境管理运行检查记录表G2/20-01
21、危险源辨识与风险评价一览表G2/21-01
重大危险源清单G2/21-02
职业健康安全管理方案G2/21-03
22、纠正/预防措施实施记录G2/22-01
企业职工伤亡事件调查报告书G2/22-02
企业职工伤亡事件登记表G2/22-03
25、例外转序审批表G2/25-01
工程物资紧急放行审批表G2/25-02
26、会议纪要G2/26-01
信息交流报告书G2/26-02
27、施工组织设计审批表G3/01—01
施工组织设计变更记录表G3／01—02
28、焊接工艺评定任务书G3/02-01
29、处罚通知单G3/11-01
30、系统试运转记录G3/12-01
工程（中间）竣工验收报告G3/12-02
工程移交证明书G3/12-03
31、方案会签审批表G3/16-01
32、施工现场安全文明施工违规当场处罚决定书G3/17-01
33、分包方供料发放纪录G3/20-01
收文登记表G2/01-01
序号
分发号
文件
编号
文件名称
收文
日期
收文
部门
收文
签字
份数
发文登记表G2/01-02
序号
分发号
文件
编号
文件名称
收文
日期
收文
部门
收文
签字
份数
文件修改记录表G2/01-03
日期
页号
章节
修改内容
修改人
通知方式
部门：
修改人：
年月日
管代意见：
签字：
年月日
文件借阅登记表G2/01-04
日期
借阅文件名称
借阅人签字
借用
期限
归还
日期
经办人
份数
管理体系检查记录表G2/02-01
工程（部门）名称
工程（部门）
负责人
检查人
检查日期
检查内容：
检查结果：
整改要求：
整改记录：
责任人：
完成日期：
年月日
复查验证：
验证人：
完成日期：
年月日
内审首（末）次会议签到G2/03-01
会议主持人
时间
姓名
部室或单位
审核方
受审核方
内审检查表G2/03-02
受审核部室
第页共页
审核员
审核日期
审核要素
程序条款
审核内容及问题
合格与否
会议签到表 G2/04-01
会议议题
时间
主持人
记录人
部门/单位
姓名
职务
备注
能力评价表 G2/05-01
部门：
被评价人员类别：
在岗□转岗□初次上岗□
序号
姓名
岗位
能力评价情况
备注
业务水平
服务态度
工作成绩
制表：
年月日
年度培训计划表G2/05-02
申请培训单位
培训内容
人数
培训类型
时间安排
编制人：
审批人：
年月日
培训申请表G2/05-03
申请单位：
培训主题
培训对象
培训方式
参加人数
培训时间
实施单位
授课教师
培训教材
效果评价方法
理论考试实际操作工作业绩
（在选定方法上√）
申请原因（培训目的）：
签字年月日
主管部门意见（针对分公司各部门、项目部报的培训申请）：
签字年月日
公司主管经理意见（针对各部门、分公司、项目部报的培训申请）：
签字年月日
培训签到表G2/05-04
培训主题
培训时间
实施单位
单位
所在部门及岗位（职务）
参加人签字
年月日
培训记录表G2/05-05
培训时间
培训地点
培训主题
培训教师
培训方式
参加人数
培训对象
培训内容摘要：
（包括使用的培训教材等）
培训有效性评价方式及具体时间安排：
发证情况及其有效性的简述：
制表：
年月日
培训有效性评价表G2/05-06
评价单位：
培训部门
培训时间
培训对象
培训教师
培训主题
参加者姓名
考试成绩
实际操作能力
工作绩效
评价结论
评价参加人
工作单位
岗位或职称
审核：
制表：
年月日
检测设备台帐G2/06-01
第页
序号
名称
规格型号
精度
编号
单位
数量
周期检定记录
封存/启用记录
报废记录
购置记录
存放
部门
日期
有效期
封存
日期
启用
日期
报废
日期
购置
日期
项目部施工检测设备登记表G2/06-02
序号
检测设备名称
型号规格
量程
精度
出厂编号
计量编号
检定日期
检定编号
备注
项目名称：
项目计量员：
年月日
（注：
此表作为施工现场检测设备台帐；编制部门、分公司技质科各一份。
）
检测设备封存/启用/报废申请表G2/06-03
序号
检测设备名称
规格型号
精度
量程
计量编号
出厂编号
日期
存放地点
封存/启用/报废理由：
计量管理员：
分公司领导意见：
签字：
年月日
公司计量员：
公司技质科意见：
签字：
年月日
填表单位：
（注：
此表由申报单位填写，申报单位，公司技质科各一份。
）
年检测设备周期检定计划表G2/06-04
单位名称：
序号
名称
规格型号
编号
证书编号
周期（月）
计划完成时间（月）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
检测设备检定或校准通知单G2/06-05
计量员：
检测设备所在单位（部门）：
下列设备已到使用有限期，请你在送检截止日期前送检
装置名称
本单位编号
出厂编号
送检截止日期
指定检定或校准单位
备注
责任人：
通知人：
通知时间：
年月日
物资供方调查评审表G2/07-01
填报单位：
物资供方名称
联系人
营业执照
地址：
质保模式
联系电话
生产许可证号
供货能力
职业健康
售后服务
代理或生产产品：
提供质量证明文件目录（可附页）：
评审意见
评审部门意见：
签字：
年月日
评审部门意见：
签字：
年月日
评审部门意见：
签字：
年月日
评审部门意见：
签字：
年月日
评审结论：
器材科负责人：
年月日
公司主管经理：
年月日
企管部：
年月日
合格物资供方动态考核表G2/07-02
填报单位：
供方名称
采用日期
采购批次
供应品种
质量证明文件
评价情况
考核项目
考核标准
考核得分
采购人员评价
项目部评价
部门评价
部门评价
质量保证
40
环境影响
20
健康安全
15
交货期
10
数量保证
5
售后服务
10
综合分值
100
评价结果
1继续采用 2取消资格
1继续采用2取消资格
1继续采用2取消资格
1继续采用2取消资格
评价人签字
年月日
年月日
年月日
年月日
分公司主管经理批准意见
年月日
器材科长意见
年月日
进货验证记录G2/07--03
顾客供□公司供□工程项目：
进货日期
物资名称
规格型号
材质单 合格证
单位
数量
生产厂家
检验结论
质量证明文件编号
验证人员：
年月日
接收人员：
年月日
分包方审查表G2/08-01
单位：
分包单位名称
地址
法定代表人
联系电话
授权委托人
联系电话
注册资金
资质类别、等级
企业管理体系
有
无
质量管理体系
环境管理体系
职业健康安全体系
营业范围：
企业职
工构成
职工总数
高级职称
中级职称
工人技师
高级工
中级工
初级工
企业机械设备概况
设备名称
功率
台数
分公司审查意见：
审查人签字：
年月日
公司经营部：
签字：
年月日
公司工程部：
签字：
年月日
公司技质部：
签字：
年月日
分包方评审表G2/08-02
单位：
分包队伍名称
授权委托人
资质类别、等级
考核部门
考评意见
分公司项目部
年月日
分公司工程科
年月日
分公司技质科
年月日
分公司经营科
年月日
公司经营部
年月日
公司工程部
年月日
公司技质部
年月日
考评结果：
（可按合格、基本合格、不合格评比）
年月日
合格分包方名录G2/08-03
序号
分包队伍名称
资质等级
法定代表人
授权委托人
联系电话
备注
进场验收记录 G2／09-01
工程名称
施工单位
生产单位
进场时间
合格证号
项目经理
参加接收人员
序号
项目
验 收 情 况
1
有关资料
2
各类部件
3
动力系统
4
安全装置
验收结果
设备负责人：
安全负责人：
年 月 日 年 月 日
施工机具（设备）安装验收表 G2／09-02
工程名称
施工单位
机具（设备）型号
台数
验收日期
项目经理
参加接收人员
安装标准要求
验收情况
验
收 结 果
安装负责人：
设备负责人：
项目负责人：
安全负责人：
年月日 年月日年月日年月日
施工设备维护及检修记录G2/09-03
设备名称
规格型号
设备编号
维修时间
月 日—— 月 日
维修内容
修 理 项 目
更 换 零 部 件
技 术 鉴 定 试 运 转
维修人员
完成时间
不合格物资（工序）评审处置记录G2/10-01
不合格物资
（工序）名称
规格型号
（工序部位）
不合格现象描述：
处置
意见
1、报废2、返工3、返修4、降级使用
（符合项划√）
处置方案：
评审代表
审批人
评审日期
审批日期
验证结论：
验证人
验证日期
特殊/关键过程用设备签定表G2/11-01
年 月 日
建设单位
特殊过程
单位项目
序号
设备名称
编号
用途
设备状况
设备管理员：
操作人：
项目工程师：
项目部填报公司（项目部（分公司））设备科
年施工现场开工/复工审批备案表G2/11-02
填报单位：
管理模式：
建设单位：
工程名称：
工程主要内容：
合同造价：
万元
工程坐落地点：
建筑面积：
升级会员 