仓库管理制度流程及规范.docx

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仓库管理制度流程及规范

仓库管理制度

1.0目的

对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

2.0范围

适用于工程部1号主仓库、2号日常维护仓库、3号防台风防雨雪应急仓库、4号危险品仓库的管理（以下统称号库、2号库、3号库、4号库）。

3.0职责

3.1部门经理负责对仓库管理进行监督检查。

3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

4.0方法和过程控制

4.1物资入库

4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。

4.1.4物资验收后统一收入1号主仓库。

4.2仓库管理要求

4.2.1仓管员根据1号主仓库物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把日常需要使用的物资分配到2号库、3号库、4号库，待处理物资及不合格物资统一储存在1号库。

4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及维修遗留下来的物品等。

4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。

4.2.1.34号库中包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品，应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。

4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

4.2.3应根据各仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

灭火器材应注意保质期，定期换新，保证能正常使用。

4.2.4.24号仓库须装防爆灯。

4.2.4.3

4.2.4.4

4.3物资出库

4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一并附上《工程维修单》，项目清楚，手续齐全。

如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。

仓管员根据凭证从3个日常维修仓库领用配件物资。

4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。

对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。

剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。

4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员销账。

4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。

部门经理须对整个物资领用合理情况进行监督。

4.3.5周期性采购的物资应先进入主仓库，之后由仓管员统一调度到其他三个仓库。

4.4物资盘点

4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。

4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：

预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。

4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。

对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门经理处理。

4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。

4.5待处理物资管理

4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、维修遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。

4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后，

提交行政部待处理。

5.0质量记录和表格

5.1《进仓单》

5.2《出仓单》

5.3《待处理物资登记表》

5.4　《物资报废申请单》

5.5《仓库管理流程图》

进仓单

编号：

　　版本：

　　　　　　　　　　序号：

项目

物资类别

填写日期

年月日

序号

物资名称

规格型号

物资申购单序号

单位

数量

单价（元）

金额（元）

备注

合计

一式三联：

第一联：

仓管；第二联：

采购；第三联：

财务

采购：

　　　　　　　检验：

　　　　　　　　　　仓管：

出仓单

编号：

　　版本：

　　　　　　　　　　序号：

项目

部门

物资类别

填写日期

年月日

编号

物资名称

单位

规格

数量

单价

金额

备注

万

千

百

十

元

角

分

合计

记帐：

　　　　　　　领用人：

　　　　　　　仓管：

（一式三联：

第一联：

仓管；第二联：

领用人；第三联：

财务）

待处理物资登记表

编号：

　　　　　　　　　　　　　　版本：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　序号：

序号

日期

物资名称

规格

型号

单位

单价

数量

性质

部门经理

处理意见

总经理或授权人处理意见

处理结果

处理

日期

经手人

仓管员

备注

备注：

“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。

单价须财务审核，价格上盖印。

仓管员：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　出纳员：

　　　　　　　　　　　　　　　　部门经理：

物资报废申请单

编号：

　　　版本：

　　　　　　　　　　　序号：

申请部门

申请人

申请日期

物资编号

物资名称

报废数量

规格型号

购置日期

报废金额

采购单价

报废原因

签名：

部门、项目负责人意见

签名：