万达集团度工作总结与工作计划.docx

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万达集团度工作总结与工作计划

万达集团2013年度工作总结与2014年工作计划

一、2013年工作成绩

（一）超额完成全年任务

　　2013年万达集团资产达到3800亿元，同比增长27%；收入1866.4亿元，完成计划的104%，同比增长31%，不包括投资收益在内，预计经营净利润125亿元。

万达连续8年保持环比30%以上的增速，如果2014年、2015年继续保持这种增速，那么万达将创造世界商业史上的一个奇迹：

大型企业连续10年保持30%以上的增长。

　　商业地产公司收入1456.2亿元，完成计划的106%，同比增长32%。

其中地产业务收入1262.5亿元，同比增长24.5%；回款945亿元，完成计划的101%，同比增长24%；竣工入伙845亿元，完成计划的99%，同比增长57%；新增持有物业411.9万平方米，同比增长31%，累计持有物业1703.9万平方米，继续保持全球第二。

全年施工面积5179万平方米，同比增长46%，万达一家企业的施工面积接近整个欧洲施工面积的总和；新开工面积2490万平方米，同比增长117.6%；竣工面积1356万平方米，同比增长50.4%。

新发展项目（含文旅项目）38个，购买土地楼面面积3747万平方米，同比增长286%；商业地产土地储备总面积7647万平方米，同比增长51.8%。

土地储备大幅增加，为今后两年高增长奠定基础。

　　商管公司组织开业18个万达广场，租金收入85.6亿元，同比增长46%；2013年租金收缴率100%，创造万达历史和全球大型不动产企业新纪录。

全世界持有物业面积500万平方米以上的大型不动产企业，平均租金收缴率只有85%，万达连续多年超过99%，2013年更达到100%，非常难得。

这里给予商管公司表扬，不过也出现问题，就是今后无法再超越了。

2013年新开业万达广场大幅增加体验业态，体验业态占万达广场比重近55%；我们计划3年内，体验业态在万达广场中的占比要达到60%，这是万达广场持续火爆的重要因素。

2013年万达广场总客流12.2亿人次，平均每个广场日均客流5.2万人次。

上海五角场万达广场日均客流17万人次，在所有万达广场中排名第一，这是一个十分惊人的数字；重庆南坪万达广场日均客流8.8万人次；宁波鄞州万达广场日均客流7.8万人次；但成都锦华路万达广场的客流量从多年老二的位置上掉下来，希望你们找出问题原因。

2013年万达广场部分广场调整招商，平均租金增长28.1%，很多地方一铺难求，反映出万达广场火爆的经营状况。

商管公司成功组织第七届万达商业年会，参会客户人数首次突破1万人，较上届增加25%；创新增加“品牌与代理商合作洽谈会”，反响很好，体现了万达行业领袖企业的风范。

万达商业年会不仅为自己招商，还免费促成品牌和代理商之间达成上千个合作协议和意向。

活动带有公益性质，这是行业盛会的标志。

　　酒店建设公司新开业16家酒店，其中五星和超五星级酒店13家，新增持有物业66.6万平方米，新增客房5339间，总客房数达17017间。

　　酒店管理公司收入36.3亿元，完成计划的98%，同比增长30%，利润完成计划的98%。

虽然指标没完成，但要给予酒店管理公司表扬。

因为2013年目标是2012年12月份确定的，2013年中央出台“八项规定”，加上经济发展放缓，各种因素综合导致全国五星级酒店餐饮收入平均下降35%。

这种形势下，酒店管理公司能完成计划任务的98%，实属难能可贵，这是奋斗的结果。

但酒店管理公司2014年目标已考虑这些因素，如再完不成，就不是表扬而是处罚了。

　　文化集团收入255.2亿元，完成计划的117%，同比增长23%。

其中，AMC收入完成计划的105%，净利润同比大幅增长。

这很难得，在美国增长一个点都了不起，因为美国影院行业年平均增长率只有1%。

　　万达院线收入41亿元，完成计划的105%，同比增长33%；净利润完成计划的139%，同比增长50%，大幅超出计划。

特别可喜的是万达院线全国142家店全部完成指标，值得表扬。

新开业影院28家，比目标少完成一个，提出批评。

新增屏幕267块，屏幕总数达到1247块。

　　2013年中国量贩KTV行业形势严峻，几家大型连锁KTV公司出现多年未见的亏损。

由于大歌星工作抓得紧，措施对头，全年收入10.6亿元，完成计划的104%，同比增长47%；净利润完成计划的111%，同比增长96%。

两项指标都非常好。

　　万达百货由于推迟了长沙、武汉等几家店的开业，半年时重新调整了收入计划。

但万达百货2013年完成收入154.9亿元，同比增长39%，只完成调整后计划的91%，净利润增亏7%。

这是万达百货历史上第一次没有完成利润计划，也是集团唯一完成指标不佳的公司。

（二）重大项目推进顺利

　　1、东方影都顺利开工。

青岛东方影是承载着中国文化世界品牌和万达梦的重大项目，是集团2017年前持续几年的一号工程。

在青岛市委、市政府支持下，项目从签约到开工只用三个月时间，创造神话。

去年9月22日盛大启动，引起世界震动。

有家媒体还用“小李子来了，中国明星小伙伴们都惊呆了”做标题，这些中国明星平时拿腔拿调，看到莱昂纳多等好莱坞大腕来了，马上变成粉丝，主动要求合影，还把合影照片发到微博上。

东方影都启动仪式有超过170家海外主流媒体、超过300家国内媒体进行报道，这就是文化的影响力和穿透力。

因为这个项目，我还意外地被全球知名的《外交政策》杂志评为“全球百名思想家”。

刚听到这个消息时，我还以为搞错了，怎么给我一个思想家的荣誉？

评我为全球百名企业家还差不多。

看了杂志才知道，评我的原因居然是推动了东方影都项目，其中有这么一句话：

如果一切顺利的话，将来好莱坞明星待在青岛的时间比在洛杉矶还长。

　　2、开工哈尔滨、南昌和合肥万达城。

三个万达城项目开工，震动中国，拉开万达城在中国全面布局的大幕。

这几个项目各具特色，都有很多创新，哈尔滨万达城有世界最大的室内滑雪场，南昌万达城有全球最大的海洋馆，合肥有全球最创新的室内水公园。

三个项目不仅开工搞得好，而且都在很短的一两个月时间内创造销售奇迹，合肥万达城销售超过40亿元，南昌万达城、青岛东方影都销售超过30亿元，引起很大震动，这里特别提出表扬。

能创造这样的成绩，就是古人那句话，世上无难事，只要肯攀登。

青岛东方影都12月初展示中心才开放，当月要求卖30亿，很多人都说不可能。

我听说南昌杨明明给青岛高益民打电话，说你们要能完成任务，就是神话。

现在不是神话变现实了吗？

我特别欣赏接了任务坚决完成的态度，万达制定目标的原则是“蹦一蹦，够得着”。

我们要求青岛东方影都2016年6月竣工，因为9月要举办青岛国际电影节。

南昌万达城要求2015年开业，全部工期只有两年，但如果往后拖，2016年万达就要集中竣工开业四个文旅项目，开业压力太大。

因此根据整体安排，有的项目工期可能短一点，尽管很困难，但经过努力一定能实现。

　　3、汉秀、电影乐园进展顺利。

这两个项目由于技术特别复杂，施工难度极高，前期工程多少有些延误。

在文化集团的全力支持下，武汉项目公司和两个文化项目部抓工期特别紧，终于把节点抢回来，现正在顺利推进中，这里对武汉项目公司和两个文化项目部提出表扬。

　　（三）跨国发展继续进步

　　1、收购香港上市公司。

2013年5月万达正式并购香港上市公司恒力地产，后改名万达商业地产，为万达搭建了海外资本新通道。

　　2、并购著名游艇品牌。

世界公认的两大顶级游艇品牌，一是英国的圣汐、一是意大利的阿兹慕，就好比汽车中的劳斯莱斯和宾利。

2013年万达以3.2亿英镑收购圣汐近92%的股权，现在已着手在青岛筹建圣汐游艇新工厂，计划把一些中小型游艇放在这个工厂来建造，因为各项成本比英国便宜很多，圣汐游艇的整体收益将得到大幅提升。

　　3、投资伦敦豪华酒店。

万达投资7亿英镑在泰晤士河边建设酒店和公寓综合项目。

项目位置绝佳，位于伦敦第二富人区，可以俯瞰伦敦海德公园和白金汉宫。

公寓高度200米，是伦敦最高的住宅。

酒店有188个房间，建成后绝对是欧洲第一奢华酒店。

这个项目万达机会抓得好，得到消息后一周内就果断决策。

这是一个极其优秀的投资项目，项目建成后，把公寓卖掉，可以白赚一个酒店，在中国也很难找到这么好的项目。

　　（四）资本运作成效显著

　　1、AMC成功上市。

万达2012年并购AMC，当年扭亏为盈，创造利润5000万美元。

2013年经营业绩更好，这种情况下，集团董事会果断决定在美国纽交所上市。

只用了四个月时间就完成从启动到上市的全过程，创造速度纪录。

万达并购AMC，实际股本投入7亿美元，AMC上市募资4亿美元现金，万达持有AMC股权市值还超过14亿美元。

不到一年半时间，投资收益翻倍。

要知道这是发生在美国，用一句话讲，这是“教科书式的经典案例”。

投资管理中心向我建议，AMC上市只在中国宣传，美国就不要宣传了，因为原先持有AMC的都是美国大投行，别人会问，为什么AMC这么多年搞不好，万达并购就盈利，这会让他们觉得没面子。

　　2、收购公司股价大涨。

万达收购香港恒力地产后，创造香港股市并购企业股价上涨的纪录，恒力股价从0.27港元暴涨到最高时的近5港元，截至昨天收市是3港元左右。

万达投资不到5亿元，浮盈66亿港元，说明香港资本市场认可万达。

　　3、成功发债6亿美元。

2013年四季度，海外资本市场形势不错，投资管理中心建议集团在海外发债，到国际资本市场试试水。

原来计划发5亿美元无担保债券，路演时获得4.6倍超额认购，最终增发至6亿美元。

万达发债包括发行费在内综合成本只有4.8%，大大低于大陆香港上市地产公司的发债成本。

而且这次万达发债在英国进行，说明欧洲投资者也认可万达。

所以不管做什么，关键是把自己的事情做好，只要业绩好，走到哪别人都会认。

　　4、获得民企最高评级。

2013年一季度，集团启动对万达商业地产的信用评级，请了穆迪、标准普尔、惠誉三大国际评级机构，历时半年，三季度评级结果出来，万达商业地产获得BBB+的评级，这是大陆民营企业在全球获得的最高评级，相当于万达商业地产拿到国际资本市场的一个通行证。

很多中国公司不敢进行国际评级，但万达不管上不上市都要评级，而且坚持评。

　　5、并购旅行社。

万达做商业地产形成商业地产产业链、做文化产业形成影视产业链。

为支持万达旅游产业的发展，也要形成旅游产业链。

集团对国内旅行社展开并购，2013年并购四家旅行社。

我们要求万达有文旅项目的省份都要并购旅行社，利用资本的力量，三到五年内使万达旅业的收入超过200亿元。

　　6、电商公司试行。

万达电商谋划一年，去年四季度在6个广场正式推出，反响不错。

万达做电商确实出乎人们预料，很多人以为万达在学阿里、京东，但万达电商和他们完全不一样，说穿了万达做的是“智慧广场”。

万达广场不仅有物理性能，还要有智慧的虚拟性能。

万达电商定位于两个方面——大会员、大数据，真正做到线上线下结合。

万达电子商务模式一旦成功，就是全球零售行业第一个O2O电子商务模式，对全球大型零售企业具有示范性，对行业是重大贡献，所以万达电商只许成功，不能失败。

二2014年工作安排

　　2014年对万达集团是十分关键的年份，用一个词形容就是“标志年”。

至少有三个标志：

第一、万达今年会成为世界五百强企业；第二、万达成为全球最大的不动产企业；第三、武汉两个高科技文化项目开业。

这两个项目历时五年研发终于亮相，将让大家看到万达文化产业绝不是传统的拍电影、演舞台剧，而是走文化与科技结合的路。

所以，2014年对万达非常特殊、非常重要。

　　主要工作任务：

　　1、集团资产达到4500亿元，收入2400亿元，经营净利润150亿元。

　　2、商业地产收入1830亿元，其中地产系统收入1600亿元，回款1262亿元，入伙1080亿元，新增持有物业面积499万平方米，成为全球最大的不动产企业。

新发展项目32个以上。

最近几年，万达新增持有物业面积每年扩大增幅，2012年新增持有物业面积300万平方米，2013年新增410万平方米，今年新增500万平方米，2015年预计新增600万平方米，保持令人震惊的增长速度。

　　3、商业管理公司新开业24个万达广场，累计开业109个万达广场；实现租金收入109亿元，这是万达租金收入首次破百亿，具有历史意义。

保守估计，到2020年，不含文化旅游项目，万达商业地产租金收入将突破300亿元。

2014年租金收缴率不低于99%，组织好第八届万达商业年会。

　　4、酒店建设公司新开业18个五星和超五星酒店，新增客房5485间，累计开业酒店72家。

酒店管理公司收入47.8亿元，继续开展酒店管理品质提升年活动。

　　5、万达商业地产所属其他公司收入73.2亿元。

　　6、文化产业集团收入317.5亿元。

其中：

AMC收入170.3亿元；万达院线收入48.3亿，全年新开业影城40家，新增屏幕360块；大歌星收入12.9亿元，新开业门店24家；万达旅业收入70亿元；文化产业其他公司收入16亿元。

　　7、百货公司收入252亿元，新开店24家，确保完成利润指标。

（二）永远坚持品质提升

　　1、万达永远品质年。

万达三年品质提升活动效果很好，品质年活动要永远坚持下去。

除每年对万达广场、酒店进行品质排序，2014年起要对百货、影城、大歌星和儿童娱乐等各业态门店进行建设品质排序。

　　2、不增加成本提升品质。

过去几年，为提升品质，集团给予万达广场成本较大增加，今后不再增加工程成本，要动脑筋，靠建筑本身、美学变化来提升品质。

商业规划院要研究在适当降低成本的情况下，同样搞好品质。

　　3、要提升管理品质。

今后重点要转移到管理品质提升，每年对广场、酒店、百货、影城、大歌星、儿童娱乐等业态管理品质进行评比排序。

这项工作由各系统自己进行，是否公布，由各系统自行决定。

　　（三）坚决抓好重点工作

　　1、武汉重大文化项目开业。

这是万达历时五年研发的科技文化产业的首度亮相，意义十分重大。

要抓好三点：

第一、项目绝不能误工。

去年12月20日，两个项目搞了开业一周年倒计时活动，计划今年6月开始对外卖票，卖票后不能按时开业就出大问题了。

要求计划节点一个红灯都不能出，工期绝不能耽误。

第二、营销做到位，确保把开业后半年内的票全卖完。

谁要想体验这两个项目，对不起，得订半年以后的票，要做到这么火才行。

第三、组织好开业典礼。

文化集团、企业文化中心、庆典策划部2月前拿出开业庆典方案。

文化项目影响力更大、看的人更多，组织严密程度要更高。

　　2、青岛东方影都。

这是万达一号工程，建设必须按照计划节点一步不落往前走，去年做得不错，希望今年继续保持。

文化集团要尽早成立东方影都管理部门，我要亲自参与，把青岛市政府对项目的优惠政策落实到位。

明年一季度，东方影都影视产业园就要开展全球招商，确保产业园开园即满。

　　3、无锡万达城。

这是万达二号工程。

集团之所以在无锡建万达城，主要考虑无锡是 “长三角”中心，处于上海、杭州、南京等边三角形的中心，无论去哪里，高铁都是三十分钟。

现在很多人崇洋媚外，迷信迪斯尼，这个项目就是想跟上海迪斯尼PK一下。

无锡万达城从设计、建设到运营都要做好，开业后和迪斯尼比一比入园人次、经营收入两项核心指标，看中国公司、美国公司谁更厉害。

　　4、其他重点项目。

万达城今年要新签约一、两个项目；昆明西山、东莞东城、北京通州等万达广场要保时保质。

特别是昆明西山万达广场，是第100个开业的万达广场，万达广场是A级店，酒店又是文华品牌，还有国内最高的300米双塔—昆明双塔。

要以西山万达广场开业为契机，组织好百座万达广场3天同庆。

　　5、全力推动万达目标公司上市，今年要推动2个目标公司上市，这是投资管理中心的重点工作。