项目管理系统检查评分表.docx
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项目管理系统检查评分表
甘肃四建集团（公司项目体系建设管理）检查评分表
受检单位：
项目
检查内容
检查情况
应得分
扣减分
实得分
制度管理
（45分）
公司项目管理制度、管理机构的设置、部门
职责、岗位责任制的建立
5
公司对项目部组建批复手续的办理和备案
情况
5
公司制定的年度项目管理工作计划
10
依据公司年度项目管理工作计划对项目管
理目标责任制的层层分解、交底落实到人
5
公司项目管理领导小组对公司各部室项目
管理阶段性考核情况
5
公司对项目部月度检查和通报情况
5
公司对项目部月度成本分析会制度的监督
和落实情况
5
公司对项目部印鉴的监督管理，执行集团公
司管理规定情况
5
过程控制与监督管理（55分）
公司对项目部月度检查过程中提出存在问
题的整改落实情况
15
公司对项目部管理人员的月度考核评价情
况
6
公司对项目经理和项目部执行集团公司各项规章制度的综合评价（阶段性、年度、终结性）、各种管理资料收集和整理情况
10
公司对项目工程款支付、税费上缴、债权、
债务进行全面监控情况
8
公司对项目部完成《项目目标责任书》情况
的阶段性评价
8
公司对项目经理及项目部完成施工合同、经济效益、工程款回收的阶段性、年度考核评价
8
合计
100
检查记录：
公司主管负责人（签字）：
年月日
检查人（签字）：
年月日
甘肃四建集团（项目部项目体系建设管理）检查评分表
受检项目：
项目
检查内容
检查情况
应得分
扣减分
实得分
责任制管理（44分）
项目
组建备案（16分）
风险抵押金（工程保证金）是否按管理办
法足额缴纳、抵押
5
项目经理任命
3
《项目承包合同》、《土建、安装分承包
合同》的签订
4
工程成本降低率及上交费用指标
4
项目
组织机构（12分）
项目管理机构各种制度，职责的建立健全
6
投标备案人员到岗履职情况
3
施工现场各岗位人员数量配置、持证上岗
等方面是否满足相关规定
3
项目
目标管理（16分）
目标的确定和责任分解落实。
是否全面（成本、质量、工期进度、职业健康安全、环境文明施工、廉政）；按各岗位职责将目标进行责任分解并与责任人签订目标责任书（开工7日内完成）
5
是否成立项目目标管理考核领导小组对
目标的实施进行动态考核评价、纠偏
6
项目创奖创优的确定及实施
5
过程管理（56分）
项目管理实施规划（40分）
编审批，规划编制的规范性、内容的完整
性、措施的针对性和可操作性
5
《项目管理实施规划》、项目管理制度交
底和落实情况
5
在执行过程中月度两次自查自纠检查是否全面、真实、有效；对自查出的问题整改落实情况；同一问题多次出现项目部是否采取有效措施纠偏
25
项目经理结合月度自查自纠工作对各管理岗位责任人月度考核评价及纠偏情况
5
项目经理对月度经济活动分析会制度具体落实情况
6
项目经理对上级管理机构检查（专项）的问题整改落
实、回复是否及时，具有真实性和有效性
5
印鉴管理执行集团公司管理制度情况
5
合计
100
检查记录：
检查人（签字）：
年月日
项目经理（签字）：
年月日
甘肃四建集团（公司预结算管理）检查评分表
受检公司
检查内容
评分标准
应得分
扣减分
实得分
预结算管理制度及人员配备（10分）
编制切实可行的岗位责任制及预结算管理制度，有专门的领导负责，有相应的管理程序
5
项目部配备核算员并到岗
5
施工图预算编制情况
（20分）
施工图预算在项目中标后15天内编制完成，有依据性及指导性
10
依据施工图预算编制工料机分析汇总表、主要材料预算、需用总
明细计划，完整并有对比性、指导性
5
两算对比资料及准确可靠的分部分项工程及主要材料控制指标编
制率100%，资料准确可靠实用
5
预结算过程管控
（35分）
监督并督促前期结算策划的编制审核，且具有指导性
4
督促项目按合同时间及时、准确完成进度报量及过程结算的编审工作
5
帮助项目做好施工期间市场信息价及市场价收集对比分析
5
督促、监督、落实项目在施工过程中对各类结算资料进行收集、
整理，为结算工作等做好充分准备
8
充分与建设单位就结算（如：
分阶段结算、过程签证变更费用审
核确认、调差、工期延误、付款等）问题进行沟通。
8
监督、落实项目对分包结算的审核签字，收集登记工作
5
设计变更.经济签证管理
（30分）
督促项目部做好签证、变更资料收集整理工作，建立签证、变更
动态跟踪台账，按合同规定时间及时办理签证、变更
15
监督、落实项目部按合同规定时间对已经办理的签证、变更进行
费用计算，及时报送建设单位跟踪审核，为竣工结算打好基础
15
每月产值确认
（5分）
监督对内月度产值统计报量应与形象进度同步，经项目经理、生产经理签字认可
5
合计
100
检查记录：
甘肃四建集团（项目部预结算管理）检查评分表
受检项目
检查内容
评分标准
应得
分
扣减分
实得
分
预结算管理制度（10分）
项目部有切实可行的岗位责任制及预结算管理制度，有相应的管理程序
3
项目经理重视项目预结算的过程管理，认真落实预结算管理制度
3
项目核算员必须参与编制施工图预算，能深刻理解并熟悉合同及投标预算的内容
4
施工图预算编制情况（20分）
项目部编制完整的施工图预算，做到先算后干，边算边干，干完结完
6
依据施工图预算编制工料机分析汇总表、主要材料预算需用总明细计划
5
通过施工图预算与总成本预测对比，分析原因并提出措施
5
按总体内控预算分解，使分部分项工程及主要材料有不同的控制指标，总体保证总计划具有实用性
4
预结算过程管控（35分）
依据施工资料、施工图预算、总成本预测编制前期结算策划，对结算过程管理具有指导性
4
按合同时间及时、准确完成进度报量及过程结算的编审工作，工程量计算的进度与工程施工进度相一致
4
及时收集施工期间市场信息价及市场价，并与施工图预算做好对比分析
3
市场波动导致人工材料价格等涨跌制定应对
决涨价风险。
索赔及时有效、效益明显，资
措施，及时与建设单位沟通解料收集完整
4
及时收集工期拖延证据资料，合理规避工期拖延风险，降低工期拖延引起的施工成本增加
3
做好工期拖延的各项索赔工作，各类索赔费用的计算、申报、审核及汇总合理、证据充分
4
施工过程中对各类结算资料进行收集、整理，结算资料各项签字手续完善，已完工程的结算算量等各项准备工作充分
5
充分与建设单位就结算（如：
分阶段结算、过程签证变更费用审核确认、
调差、工期延误、付款等）问题进行沟通
4
对分包结算做好审核签字，收集登记工作，有效控制实际成本
4
工程变更.经济签证管理
（30分）
签证、变更资料收集及时完整，建立签证、变更动态跟踪台账
7
按合同规定时间由专人负责及时办理签证、变更
8
依据合同规定对已经办理的签证、变更进行费用及时准确的计算
7
按合同要求时间及时申报签证、变更费用，并落实专人跟踪签证、变更费用的审核，确保每月已完工程量（含签证变更）按合同规定时间内足量得到建设单位的有效确认，为竣工结算、资金回收打好基础
8
每月产值确认（5分）
对内月度产值统计报量应与形象进度同步，并密切与责任会计配合，经项目经理、生产经理签字认可
5
合计
100
面积（M2）
造价
（万元）
累计对内生产
统计（万元）
上缴比例
检查记录：
项目经理（签字）：
检查人（签字）：
甘肃四建集团（公司材料管理）检查评分表
受检单位：
项目
检查内容
检查情况
应得分
扣减分
实得分
计划采购过程控制
（40）
公司材料管理机构的设置及岗位责任制建立、公司物资管理制度及办法的落实情况
5
材料需用和采购计划审批及执行，采购合同的签订与管理
5
监督指导项目部建立健全材料各类帐、
表、单的管理和落实情况
5
检查项目部各类台帐、凭证记载及时、准确和完整性
5
检查项目部对原材料进场数量、质量、库房材料的收发、保管维护工作记录
5
跟踪检查指导项目部执行计划、采购、验收、保管、发放（预算总量控制领料）、物资盘点、材料报耗、节材降耗措施等制度的落实情况
15
核算管理（60）
按月进行材料采购成本核算和对比，指导和帮助项目部做好采购成本核算对比、材差签证工作
10
指导项目部进行材料目标成本预测及分
析记录
10
项目部每月主要材料预算与实耗的量价
对比分析情况
10
项目部月度工程材料费成本核算数据的
吻合性
10
项目部三阶段材料成本与计划目标的控
制对比情况
10
项目部组织的月度经济活动分析会记录，
对材料管理及核算工作提出的改进意见
10
合计
100
检查记录：
甘肃四建集团（项目部材料管理）检查评分表
受检项目：
项目
检查内容
检查情况
应得分
扣减分
实得分
制度措施计划目标（20分）
材料管理制度、办法执行情况
3
制定单位工程材料费控制措施、计划降低率目标
5
制定三阶段主要材料控制措施、计划降低率目标
4
制定辅助材料控制措施
4
制定周转材料控制措施、计划降低率目标
4
过程控制（40）
单位工程主要材料总明细计划、月度计划编审批及执行
6
帐、表、单建立齐全，帐表与凭证记载完整，数据准
确（日清、月结）、帐面清晰
8
材料进场三方会同验收签字、数量、质量验收凭证及记录
5
材料按总平面图布置堆放整齐、按规定码垛及标识，
对原材料进行维护保管
5
施工过程中工完、料尽、场地清的控制手段
6
材料发放制度执行及记录情况
5
采购合同签订、履约备案情况
5
核算
管理
（40分）
材料采购单价与材料指导（预算）价的对比
10
当期主要材料实际消耗与计划目标的控制对比
10
当期周转材料实际成本与计划目标控制的对比
10
三阶段主要材料实际消耗与计划目标的控制与对比情况
基础
2
主体
5
装饰
3
合计
100
检查记录：
项目经理（签字）：
年月日
检查人（签字）：
年月日
甘肃四建集团（公司合同管理）检查评分表
受检项目
检查内容
评分标准
应得分
扣减分
实得分
管理机构的设置
及职责（40）
是否设置合同管理部门
10
是否编制了合同管理部门职责（岗位职责）
5
合同管理部门是否有专（兼）职合同管理人员
5
是否建立了各类合同相关台账，登记是否及时正确有效
15
合同及中标通知书返回是否及时
5
合同签订过程
管理（35）
是否执行合同范本
10
对合同是否进行了评审、评审内容及签字是否完整
10
是否进行了招投标手续
10
招投标过程是否完整，是否有记录
5
合同管理（25）
对合同是否进行了交底
8
对合同风险是否进行了分析及制订了相应的措施
4
是否对项目部合同进行了监督管理
5
是否每月对合同履约情况进行了评价
5
工程竣工后是否对合同履约情况进行了分析总结
3
合计
100
检查记录：
公司主管负责人（签字）：
检查人（签字）：
甘肃四建集团（项目部合同管理）检查评分表
受检项目
检查内容
评分标准
应得分
扣减分
实得分
合同制度的建立（30）
项目部是否制定了合同管理职责（岗位责任）
10
项目部是否有专（兼）职合同管理人员
5
是否建立了各类合同相关台账，登记是否及时正确有效
15
合同管理（70）
是否对合同进行了交底并有记录及签字完整
10
是否及时对合同修订、补充部分进行了签订，签订程序是否符合规定要求
20
是否按合同风险措施进行了规避
10
是否有私自签订合同情况
20
收集与合同相关资料情况
10
是否对合同履约情况进行了分析、评价
10
合计
100
面积（M2）
造价开竣工
（万元）时间
检查记录：
项目经理（签字）：
年月日
检查人（签字）：
年月日
甘肃四建集团（土建公司成本管理）检查评分表
受检公司：
序
号
检查内容
评分标准
应得
分
扣减
分
实得分
1
专人负责项目成本管理工作。
无专人负责的扣5分。
5
2
制订了岗位责任制。
无岗位责任制的扣5分。
5
3
制订了项目检查制度。
未制订检查制度的扣5分。
5
4
检查制度的落实有文字记录。
未落实检查制度的扣10分，检查记录与实际情况不符的扣5-10分。
10
5
与建设单位往来账核对无误。
没有与建设单位对账单的扣5分。
5
6
与项目往来账核对无误。
没有与项目对账单的扣5分。
5
7
资金管理、账户及印鉴管理执行集团公司相关文件。
未执行相关文件的扣5-10分。
10
8
按合同约定及时收取工程款。
工程款的收取低于合同约定比例的扣3-5分。
10
9
按集团公司相关规定收取项目管理费及税金。
未按规定收取管理费及税金的扣5-10分。
15
10
审核项目凭证、报表、台账等，纠正错误。
项目凭证、报表等有错误的扣
5-10分。
15
11
了解项目盈亏的真实情况，有对项目预提费用及预留成本的书面意见。
无书面意见的扣5-10分。
15
合
计
100
检查记录：
甘肃四建集团（安装公司成本管理）检查评分表
受检公司：
序号
检查内容
评分标准
应得分
扣减分
实得分
1
专人负责项目成本管理工作。
无专人负责的扣5分。
5
2
制订了岗位责任制。
无岗位责任制的扣5分。
10
3
制订了项目检查制度。
未制订检查制度的扣5分。
5
4
检查制度的落实有文字记录。
未落实检查制度的扣15分，检查记录与实际情况不符的扣5-10分。
15
5
与土建单位往来账核对无误。
没有与土建单位对账单的扣5分。
5
6
与项目往来账核对无误。
没有与项目对账单的扣5分。
5
7
资金管理、账户及印鉴管理执行集团公司
相关文件。
未执行相关文件的扣5-10分。
10
8
按合同规定收取项目管理费及税金。
未按规定收取管理费及税金的扣5-10分。
15
9
审核项目凭证、报表、台账等，纠正错误。
项目凭证、报表等有错误的扣
5-10分。
15
10
了解项目盈亏的真实情况，有对项目预提费用及预留成本的书面意见。
无书面意见的扣5-10分。
15
合
计
100
检查记录：
甘肃四建集团（项目成本核算）检查评分表
受检项目
序号
检查内容
评分标准
应得分
扣减分
实得分
1
有专职责任会计及岗位责任制。
无专职责任会计扣2分；无岗位责任制扣3分。
5
2
各项成本费用台账健全，登记及时、清
晰、正确。
台账不健全扣3-5分；登记不及时等扣3-5分。
10
3
土建项目按基础、主体、装饰三阶段（安装项目按主体和装饰两阶段）进行成本核算。
未按阶段进行成本核算扣5分。
10
4
会计科目的使用及会计分录的填制正确、规范。
会计科目的使用不正确扣3-5分；会计分录的填制不规范扣3-5分。
15
5
各项成本费用的计算与归集准确。
成本费用的计算与归集不准确扣
3-5分。
15
6
成本的预提与预留依据充分。
成本的预提无依据无项目经理签字扣3-5分；成本的预留无核算员及项目经理的签字扣5-10分。
15
7
按时上报月度项目报表。
未按时上报项目报表，每推迟一天扣3分。
10
8
项目成本核算资料齐全、完整，装订及时。
成本核算资料不完整、签字不全、装订不及时分别扣2-3分。
10
9
对各级检查提出问题的整改落实情况。
无检查记录扣5分；无整改落实扣
5分。
10
合计
100
检查记录：
项目经理（签字）：
年月日
检查人（签字）：
年月日
甘肃四建集团（项目成本控制管理）检查评分表
受检项目
检查内容
评分标准
应得分
扣减分
实得分
人员配备
项目部必须配备专职核算员和责任会计
5
施工图预算及总成本预
测
公司和项目部分别计算施工图预算和总成本预测，确定合理上缴基数，总成本预测切合实际，并有一定的约束力。
20
总成本控制目标、措施和方案
成本降低目标明确，成本降低措施及方案切实可行。
10
项目部成员成本降低责任目标及奖罚措施
分解了成本降低目标。
项目部每个管理人员都有相应的成本降低责任目标及明确的奖罚措施，并有本人签字。
10
月度成本计划
以月度生产计划为基础，以各种采购、分包、租赁、劳务合同及项目部固定成本和总成本计划等为依据，编制了详细的月度成本计划
10
月度经济活动分析资料
月度经济活动分析通过调整后的月度计划成本与实际成本的对比，按照量、价分离的原则，对造成计划成本与实际成本差异的原因进行了详细分析。
15
根据月度经济活动分析的结果，制定了相应的整改措施及对有关责任人的奖罚意见。
8
成本考核制度及落实
制订了项目管理人员月度考核制度。
5
参照经济活动分析会结论，落实了对项目管理
人员的考核及奖罚。
10
在工程（或分部分项工程）结束后，按照项目部成员成本降低责任目标落实了相关人员的奖罚。
7
合计
100
检查记录：
检查人（签字）:
项目经理（签字）：
年月
甘肃四建集团（公司施工生产管理）检查评分表
受检单位：
检查项目
检查内容及分值
评分标准
应得分
扣减分
实得分
现场规划12分
现场规划及临时设施
公司必须监督项目经理部在工程开工前对水源、电源、运输、消防、
道路等规划设置，达到施工要求
5
监督项目经理部按文明施工方案及临建方案搭设符合平面图布置规定并整洁
7
施工管理58分
建立施工生产管理制度、措施及生产例会
开工准备的各项工作准备充分，各种准备资料建立齐全
2
建立施工生产管理制度、落实管理措施，落实责任人
2
每月组织施工生产例会，记录齐全，并落实到人
2
施工生产例会及时传达到每个项目，例会要求在项目上得到落实、整改
3
施工管理目标责任分解
公司施工管理目标责任进行具体分解，落实到位
5
工期计划考核
对工程总工期计划进行审核、批准，进度计划的编制必须满足合同履约要求
3
对工程总工期及三阶段进度计划完成情况进行考核，并监督项目落
实；及时分析、评价，确保各项计划的落实
5
资审核项目按进度计划估算所需资源配置是否满足合同履约要求
2
源配置
监督项目在实施过程中各阶段资源配置是否满足施工要求
3
实情施况，过程采取中措资施源配情置况出，现实施偏差效果后情，况公司帮助项目解决资源配置
3
建设、监理单位就工期滞后问题向集团公司发函投诉（按发生次数扣分）
2
工期延误及工期顺延
公司必须监督项目部及时落实和办理工期顺延手续，顺延时间必须满足履约要求
3
及时调整进度计划，确保各项资源满足进度要求
5
工期延误分析及措施的落实
监督项目部对工期延误进行分析，并采取有效措施
3
落实项目措施的实施情况
4
月度统计、计划审核
对项目部编制的月度统计、计划进行审核
3
月度统计必须与现场实际进度相吻合
3
管理绩效
受到总公司、政府部门通报或处罚（按发生次数扣分）
2
在总公司专项检查中排名倒数三名（按发生次数扣分）
3
资料管理30分
工程分承包方考核
按时编制《合格的工程分承包方名册》
2
对进场的工程分承包方资质、施工能力等进行审核
3
冬、雨期施
工方案审
批及落实
按要求对项目部编制的冬、雨期施工方案进行审批
2
监督项目
升级会员 