九龙热带水果采摘园项目方案.docx
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九龙热带水果采摘园项目方案
九龙热带水果采摘园项目方案
第一章项目背景
1.1区域概况
1.1.1建设地点选择
项目所在地碧湖镇位于浙江省莲都区中西部，地处碧湖平原西南，东北与碧湖平原相连，西邻松阳县板桥等乡，南与大港头镇接壤，距丽水市区公路里程约18公里。
1.1.2自然条件
地形地貌：
项目所在地莲都区境处在括苍山、洞宫山、仙霞岭3山脉之间。
地型属浙南中山区，以丘陵山地为主，间有小块河谷平原。
地势具有盆地格局，四周高山环抱，峰峦连绵高峻，地形大势自西南向东北倾斜。
境内地型可分为河谷平原、丘陵、山地3种。
其中：
平原主要有碧湖平原和城郊平原。
低丘和高丘占全区总面积的57%。
低山、中山面积占全区总面积的30.2%。
地质：
莲都区区域的地质构造属华夏陆台闽浙地质组成部分，即华南褶皱系，浙东南褶皱带，构造活动以褶皱为主，伴有断裂，从而形成一系列凹陷盆地和沟谷。
区域内盆地中心及河谷地带由第三纪和第四纪的洪积冲积物组成，主要土质为粉质粘土、粘土、卵石、砾石、砂土等。
水文：
莲都境内河流皆属瓯江水系。
瓯江发源于庆元、龙泉两县市交界的锅帽尖北麓，上游段称龙泉溪，流经云和县进入莲都区大港头镇，与松阴溪会合后称大溪，再经碧湖、水阁、联城、富岭、万象、紫金等乡镇（街道）后入青田县境，与小溪会合后称瓯江，大溪干流在莲都境内长46公里，河道落差43米，流域面积1373.65平方公里。
境内主要支流有好溪、小安溪、宣平溪、松阴溪。
4条主要支流河床切割深度较大，均属山区性河流，源短流急，水位暴涨暴落，汛期保持一段时间中高水位，每年10月至次年2月，长期保持在低水位状态。
气象条件：
莲都区气候属中亚热带季风气候类型，温暖湿润，雨量充沛，四季分明，具有明显的山地立体气候特征。
莲都的历史极端最高气温41.5℃，极端最低气温-7.7℃，年平均气温18℃。
平均年无霜期为255.6天，日照百分率40%。
降水特点是雨量丰富，时空分布悬殊，季节分布不均，呈双峰型分布。
降水集中在3月份～6月份和8月份～9月份。
莲都区的常年主导风向为东北风，频率为12%，年静风频率50%左右，夏季静风频率约为39%。
1.1.3社会经济状况
2016年，莲都区总人口405580人，比上年末增长1.0%。
其中，男性人口203941人，女性人口201639人。
全年净增人口3249人，自然增长率为8.05‰
2016年，莲都区生产总值303.80亿元，按可比价计算，比上年增长5.6%。
其中，第一产业实现增加值18.07亿元，增长2.5%；第二产业实现增加值111.75亿元,增长5.7%；第三产业实现增加值173.98亿元，增长5.9%。
三大产业结构为5.9:
36.8:
57.3。
按常住人口计算人均生产总值64570元（9721美元），增长4.3%。
居民消费价格总水平比上年上涨1.7%。
2016年，莲都区全体居民人均可支配收入33055元，比上年名义增长10.0%。
其中，城镇居民人均可支配收入38507元，农村居民人均可支配收入21260元，名义增长分别为9.9%和10.0%。
1.2项目建设背景
生态观光农业是现代农业与旅游业相结合的一种新型产业，其中水果采摘更是生态观光农业中非常重要的类型。
水果采摘园充分利用果树和果品资源，通过以旅游内涵为主题的合理规划、设计与施工，把农业景观、农业展示、农产品加工与旅游的广泛参与、体验融为一体，为游客提供以观光采摘为主，兼有塘边垂钓、山林野炊、园艺习作，让游客享受田园乐趣，领略浓郁的乡土风情、民间文化和地方习俗。
水果采摘园不仅在保持和改善生态平衡、净化空气、涵养水源、调节气候方面有巨大作用，而且具有协调人与自然体系的功能。
水果采摘园的兴起，展示了生态旅游农业之路，为传统农业现代化提供了一条可持续发展的途径。
水果采摘是观光农业市场中的一种新产品，作为一种新型的开发项目不仅日趋活跃，而且日渐显示出良好的开发前景。
随着国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，人们的消费观念正在逐步转变，大家更加注重食品的保健化和品位化，对产品的需求正在向绿色、优质、安全的方向发展。
在“以农促旅、以旅强农、产业互动、优势互补”的农旅大融合发展新态势下，九龙热带水果采摘园以“新、奇、特”的热带水果种植为建设主体，以“农家乐”为载体，把农业生产场所、农产品消费场所和休闲场所融为一体，走“观光+采摘”的发展之路，结合生态旅游观光和休闲度假，发展现代农业，起到科技示范带动作用。
1.3项目建设的必要性
1.3.1带动现代农业发展的现实需要
九龙热带水果采摘园项目的建设，在很大程度上将带动周边产业的发展，带领周边农民致富，对农业生产经营方式的改进、对农业生产效率和资源利用率的提高以及转变农业增长方式等都具有深远影响。
1.3.2提高人们生活水平的需要
拥有健康为人类永恒的追求，“花钱买健康”已成为一种消费时尚，人们开始追求更高品位的生活方式。
九龙热带水果采摘园把现代农业、生态农业和康体休闲有机地紧密地结合在一起，打造一个有别于城市旅游资源的现代农业示范区。
探索出一套全新高效的农业发展模式，拓展出一条传统农业走向现代化、都市化、商品化的新路子，同时带动其它相关产业的发展，特别是带动周边地区农村经济的发展，提高人们的生活水平。
1.3.3缩小城乡差距和统筹城乡发展的需要
九龙热带水果采摘园项目的建设将带动和加快区域农村剩余劳动力的转移。
九龙热带水果采摘园将大力加强农民技能培训、农业新技术与就业培训，提高农村剩余劳动力转移的组织化水平和农民的综合素质。
拓展就业空间，促进就地就近就业，有利于城乡统筹发展。
九龙热带水果采摘园以农业为依托，以农村为空间，以农民为主体，直接对接城市需求和现代消费，实现“农业”和“旅游”的有机结合，有效满足城乡居民消费结构升级的需要，加快城乡经济文化融合和三次产业的联动发展，缩小城乡居民收入差距。
1.3.4促进农业增效和农民增收的需要
通过九龙热带水果采摘园项目的实施，加快推进农业产业化进程，在稳定农村土地承包关系的基础上，培育壮大农业龙头企业，构建农产品生产、加工、物流、配送和营销平台，提高农民组织化程度，使农民与企业之间利益联结和分配机制得到完善，促进各农业经营组织间的合作联动，真正使资源优势转变为经济优势，带动相关产业发展，促进农业增效和农民增收，促进农村社会稳定和谐。
1.3.5培育农业龙头企业及区域新的经济增长点的需要
九龙热带水果采摘园是科技含量较高的农业项目，作为农业科技开发基地，它将融科学性和技术先进性于一体，同时又具备农业技术推广和示范作用。
作为生产基地将发展产销一体化经营，充分体现规模化、集约化生产优势，发挥农业项目风险小、收益稳定的特点，使企业获得较高的投资回报率，实现企业的自我积累、自我发展、自我完善，走上经济效益不断提高的良性发展道路。
1.4项目建设的优势
1.4.1政策优势
丽水市政府将生态休闲农业作为农业发展的一个重要目标，据《关于印发丽水市生态休闲养生（养老）经济发展规划的通知》（丽政发〔2011〕41号）、《丽水政府办公室关于印发丽水市生态精品现代农业发展实施方案的通知》（丽政办发〔2013〕81号）等文件，丽水市政府明确指出今后将依托良好的生态环境资源，以生态精品引领现代农业发展。
因此，本项目有着政府部门支持的良好外部政策环境。
1.4.2资源优势
本项目建设地点碧湖镇平一村，位于国家级现代农业综合区核心区域，临主要交通干线，交通条件便利。
随着基础设施的建设，道路、供水、供电、通讯、排污等基础设施已不断完善。
气候条件适宜。
项目区气候属中亚热带季风气候，年平均气温18.1℃，平均海拔80米左右，全年降雨量2000毫米，冬季最低温度仅-4.5℃，而且持续时间短，春季回暖快。
生态环境优越。
项目区紧邻九龙国家湿地公园，远离工业污染，土质为壤土，空气清新，水源清洁，适合生产各类绿色无公害农产品，能提升项目产品品质，扩大知名度。
1.4.3技术优势
九龙热带水果采摘园高度重视种植技术的研发，对木瓜、香蕉、百香果、台湾大青枣、芭乐等热带水果种植所需要的温度、湿度、土壤酸碱度等环境技术的研发已经较为成熟。
同时大力开展与台湾、福建、广东、海南、云南等农业科研院所的合作，整合现代农业发展科技成果，建立技术合作、技术依托，为项目发展与壮大提供可靠的技术保障。
1.4.4产品市场竞争优势
九龙热带水果采摘园从“新、奇”出发，不仅可以满足人们的好奇心增加采摘趣味，还可以为改善市场供应结构、提高人们生活水平提供物质保障。
随着人们生活水平提高，水果消费将逐步上升，特别是新鲜、自然成熟、无添加的优质水果，市场前景十分广阔。
本项目的水果种植严格执行绿色产品、环保产品规定的国家标准，以高质量、高环保、高标准、安全健康的产品抢占市场，获取消费者的认同，以高科技含量的产品赢得市场。
综上所述，本项目所在区域的自然条件、基础设施条件均比较好，项目符合国家和地方产业发展政策，适应丽水现代农业发展新形势，项目建设的技术有保证，具备建设条件。
第二章项目目标
2.1发展思路
依托国家农业综合开发现代农业园区试点项目，充分发挥资源、地缘和交通优势，采用“新品种+高技术”模式，构建现代新型果业科技示范基地。
以热带特色优质果品创品牌，为地方经济发展拓宽路径；以高新技术成果构筑科技示范辐射高地，引领莲都果业的发展，提升莲都农业的科技水平；以农业龙头企业的新型经营模式，为农民增收致富及农村经济发展探索有效的新途径。
2.2建设目标
结合本地独特的自然条件，探索热带水果种植技术和管理方式，形成热带水果种植示范基地。
依托特色水果拓展采摘、观光功能，走“观光+采摘”的发展之路，深化农旅融合，做到与九龙国家湿地公园、古堰画乡特色小镇、通济堰等特色旅游相得益彰，让游人赏果、摘果、吃果，享受田园乐趣。
完善基础设施、提升种植技术，促进产业发展，实现绿色转型，带动农民增收。
通过九龙热带水果采摘园项目的实施，建设规范化高标准热带水果种植基地150亩，实行标准化生产，直接产生经济效益在1200万元左右。
能有效增加当地经济收入，极大促进了相关产业的快速发展，提高农业综合生产能力。
同时，项目的实施对解决当地农村剩余劳动力、增加农户收入将产生积极的影响。
第三章项目建设方案
3.1项目建设规模及地点
项目建设规模：
该项目共建设150亩热带水果种植基地,种植木瓜、台湾大青枣、芭乐、百香果、小米蕉、杨桃、榴莲、山竹、莲雾等38种水果。
项目建设地点：
丽水市莲都区碧湖镇平一村。
3.2项目建设内容
3.2.1重点建设内容
新建连栋钢架大棚80亩，玻璃温室2000平方米；新建3米宽机耕路900平方米，大棚内采摘游步道2000米；新建生产性用房400平方米，多功能体验展示中心450平方米，生态餐厅350平方米；新建园区远程监控系统150亩，安装摄像头25个；新建喷滴灌系统80亩，遮阳系统80亩；新建采摘园主入口大门1个，入园瓜果长廊1000平方米，园区内采摘引导标志及产品介绍标志100个；购置挖机1台，运输车1辆；购置种苗、砧木10000株；园区绿化工程100亩。
3.2.2人员构成及管理
园区所需用工从当地就近招聘，让当地村民从园区建设中享受到政策红利和经济收益。
3.2.3科技措施
（1）无公害、绿色水果生产科技示范基地建设
随着人民生活水平的不断提高，人们对水果消费需求不断增大，对果品的安全食用标准要求越来越高，未来的市场将是“无公害、绿色食品”的市场。
因此发展无公害农业，生产绿色农产品不仅符合我国农业可持续发展的方向，也是市场发展的必然趋势。
本项目以无公害、绿色食品标准化生产技术为基础，建立标准化的无公害、绿色食品生产科技示范基地，提高果业种植技术水平，促进本地特色果业的发展，提高经济效益和农民收入。
（2）优良品种选择
根据本地气候特点、土壤特点，结合品种的类型、成熟期、品质、抗逆性等制订品种规划方案；同时考虑市场、交通、消费和社会经济等综合因素，选择新颖、独特、多样、可提供一年四季采摘的热带水果品种，适应项目所在地土壤、气候条件。
目前九龙热带水果采摘园选择的水果品种主要有木瓜、芭乐、香蕉、火龙果、百香果、台湾大青枣、榴莲等38种。
（3）种植技术
项目严格执行相关的国家和地方标准，进行标准化、规模化种植。
采用适用先进的集约化种植管理、测土配方施肥、病虫害防治、采摘等技术，具有很好的科技示范作用。
项目建设技术水平可达到国内先进水平。
通过机制创新和技术创新，形成新技术辐射源和科技人才培养基地。
采摘园与云南热带果树研究所等科研机构长期友好合作，研究所作为技术支持单位为九龙热带水果采摘园的种植技术、工人的培训进行全面技术指导。
（4）种植土地选择
按照无公害食品生产对土地及周边环境的要求，种植土地应选择在生态条件良好，远离污染源并具有可持续生产能力的农业生产区域。
根据这个要求，九龙热带水果采摘园远离城市的污染，符合无公害食品、绿色食品生产对土地及其周边环境的要求。
3.3主要技术参数
项目通过引进热带水果先进种植技术，提升园区内生产科技含量，提高产品商品性和经济效益。
3.4项目涉及的相关环保措施
项目全部采用无公害、绿色生产技术以生产出符合标准的产品以供应市场及旅游者，生产全流程不牵涉污染问题。
3.5项目布局与规划
项目区由于多年的农业种植，地形较为平坦，把项目区共分成三个区域，包括生产繁育区、观光采摘区、产品展示交流区，园区以热带水果种植为主体，充分利用和发挥当地独特的资源优势，合理进行产业结构调整和布局，以市场为导向，以科技为依托，建立品种改良，加强科技培训，技术创新，进一步完善休闲农业综合服务功能和服务水平，积极探索农旅深度融合的模式，打造成生产示范、休闲观光的特色农业观光采摘示范园。
第四章财务测算
4.1投资估算
项目总投资1246.4万元，其中生产基础设施建设费用716.6万元，占总投资57.49%；主体工程建设费用437.3万元，占总投资35.09%；辅助工程建设费72.5万元，占总投资5.82%；基本预备费20万元，占总投资1.60%。
具体见表4-1。
表4.1项目建设投资估算表
序号
项目
建设性质
单位
建设面积
单价
（元）
投资额
（万元）
备注
1
生产基础设施
716.6
1.1
连栋钢架大棚
新建
亩
80
73000
584
钢架结构
1.2
玻璃温室
新建
平方米
2000
480
96
1.3
3米宽机耕路
新建
平方米
900
140
12.6
300m*3m*0.18m+基础
1.4
采摘游步道
新建
米
2000
120
24
2000m*0.4m*0.40m（
厚度）U形预制板现
浇拼接
2
主体工程
437.3
2.1
生产性用房
新建
平方米
400
1000
40
2.2
生态餐厅
新建
平方米
350
1500
52.5
2.3
多功能体验展示中心
新建
平方米
450
1500
67.5
包括：
休闲吧、水果品尝区、科技展示厅、亲子活动区
2.4
主入口大门
新建
个
10
2.5
园区远程监控
新建
亩
150
1600
24
25个摄像头
2.6
喷滴灌系统
新建
亩
80
2500
20
2.7
遮阳系统
新建
亩
80
36630
29.3
2.8
入园瓜果长廊
新建
平方米
1000
290
29
竹廊架结构
2.9
购置种苗、砧木
新建
株
10000
165
165
3
辅助工程
72.5
3.1
采摘引导标志及产品标志牌
新建
个
100
50
0.5
3.2
园区绿化工程
新建
亩
100
5000
50
种植景观树、小型景观建设
3.3
购置挖机
新建
台
1
9
3.4
购置运输车
新建
辆
1
13
4
其他费用
20
4
预备费
20
5
合计
1246.4
4.2财务评价
4.2.1财务评价依据
（1）效益评价的依据
在对本项目建设投资估算、成本和收入分析预测的基础上，根据国家现行的财税制度、国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），依项目建设所在地的同类项目的产业水平和投入水平，主要产品的市场价格和投入物料，劳动力成本价格进行估算，判断项目在财务上的可行性。
（2）效益评价的基本参数
项目效益分析与评价的计算期：
计算期为3年，其中建设期为1年。
基准投资收益率：
根据项目属林果业之特点和目前一般要求确定本项目的基准投资收益率为8%。
按现行财务和税收制度，本项目为直接农产品生产，可免除增值税。
企业所得税税率按企业利润总额的25%计征。
4.2.2项目收入和税金估算
本项目主要种植木瓜、台湾大青枣、芭乐、百香果、小米蕉、杨桃、榴莲、山竹、莲雾等38种水果，项目完成后，热带水果平均亩产8000斤，单价为10元/斤，产值可达到8万元/亩，经济效益明显，年销售收入1200万元。
按有关法规需要缴纳的主要税费及其税费率正常年应纳税额为149万元。
4.2.3总成本及经营成本估算
（1）单位产品生产成本估算
固定资产折旧与摊销：
固定资产投入1226.4万元，按15年折旧完，年折81.8万元，维修费按年折旧费10%计，年折8.2万元，两项每年90万元。
生产性投入：
根据项目工艺要求，项目达产时年生产性投入费用为300万元。
工资福利费用：
正常生产需要30人，人均年工资福利费用按3.5万元计，则年工资及福利费用为105万元。
财务费用：
项目投资涉及贷款，资金利息需作为财务费用计入成本。
按总投资额1246.4万元，年均资金占用利息2%计算，财务费用24.9万元。
其他费用：
其他费用包括销售费用，按销售总额5%计算，每年60万元，企业管理费按2%计算，每年24万元，两项每年84万元。
单位成本=（生产性投入+工资福利费用）/产能=（300+105）/120=3.4元/斤
（2）项目总成本估算
项目总成本：
由上述各项计算，该项目正常达产时的总成本为603.9万元。
（3）经营成本估算
经营成本=总成本-折旧摊销-财务费用
=603.9-90-24.9=489万元。
4.2.4财务效益分析
本项目经营计算期为3年。
年利润总额（达产年）=年产品销售收入-产品总成本-所得税=1200-603.9-（1200-603.9）×25%=447.1万元。
（所得税率以净利润的25%计）。
投资利润率=年利润总额/总投资金额×100%
=（447.1÷1246.4）×100%=35.9%
投资利税率=（年利润总额+税金及附加）／总投资×100％=（447.1+149）÷1246.4=47.8%
投资回收期=总投资/（年利润总额+折旧费+摊销费）×100％=1246.4/（447.1+90）=2.32年
4.2.5不确定性分析
盈亏平衡分析：
固定成本=折旧摊销+财务成本+其他费用=90+24.9+84=198.9万元
盈亏平衡点产量=固定成本/（单位产品销售值-单位成本）
=198.9/（10-3.4）=30.1万斤
4.2.6财务评价结论
从财务分析指标可以看出，本项目具有极强的盈利性，平均年投资利润率为35.9%，投资回收期2.32年，具有较强的抗风险能力，项目在财务上切实可行。
第五章结论
项目符合国家和地方产业发展政策，适应莲都区现代农业发展新形势，能促进莲都农旅融合的快速发展，建设意义重大。
九龙热带水果采摘园立足于当地独具特色的资源环境优势，建设以热带水果采摘和生态观光为主体的示范基地，抢占丽水市区乃至浙西南地区水果采摘产业的制高点，形成超前性产业化开发优势。
项目的建成，有利于提高农业综合效益，提升农业技术现代化水平，拓展企业增收渠道，促进农业结构调整，加快产业规模发展，对实现区域经济、社会、生态的持续发展具有重要的意义，立项建设十分必要。
本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，建设规模适中，投资结构合理，产品具有广阔的市场前景。
项目财务内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期短，并且具有一定的抗风险能力，该项目可行。
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