辽宁装配式建材项目商业计划书.docx

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辽宁装配式建材项目商业计划书

辽宁装配式建材项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

房间需要装修，首先要做的就是墙面处理，但是只要有了装配室内墙板之后，墙面处理就不需要了，根本就不需要在墙面上面做涂料装饰，也不需要找墙纸，也不需要做墙布的装修，只是仅仅需要采购装配式内墙板一块一块组合起来，墙面装修就完成了，这样的墙面装修颜色多样，而且具有一定的防潮隔热效果，在家居装修当中使用方便，效果良好。

装配式建筑是由预制部品部件在工地装配而成的建筑。

按预制构件的形式和施工方法分为砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑及升板升层建筑等五种类型。

其构件种类主要有：

外墙板，内墙板，叠合板，阳台，空调板，楼梯，预制梁，预制柱等。

截止至2017年全球装配式建筑市场规模达到1950亿美元，欧洲占比25.62%。

该装配式建筑墙板项目计划总投资2942.67万元，其中：

固定资产投资2252.73万元，占项目总投资的76.55%；流动资金689.94万元，占项目总投资的23.45%。

达产年营业收入5758.00万元，净利润902.81万元，达产年纳税总额523.69万元；达产年投资利润率40.91%，投资利税率48.48%，投资回报率30.68%，全部投资回收期4.76年，提供就业职位88个。

辽宁装配式建材项目商业计划书目录

第一章概述

第二章建设背景及必要性

第三章项目市场调研

第四章产品规划分析

第五章项目工程方案

第六章运营管理模式

第七章风险评估

第八章SWOT分析

第九章实施进度

第十章投资方案分析

第十一章经营效益分析

第十二章项目综合评价

第一章概述

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

辽宁装配式建材项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以装配式建筑墙板为核心的综合性产业基地，年产值可达6000.00万元。

二、项目承办单位

xxx实业发展公司

三、战略合作单位

xxx实业发展公司

四、项目建设背景

装配式建筑推广条件成熟，渗透率有望快速提升。

1）成本端：

建筑工人人数减少，工资不断提升，2018年建筑业农民工平均收入达到4209元/月（约为2009年2.6倍），日薪可达300-400元，标准化装配式装修可大幅减少所需工人数量及工时，节约用工成本；2）政策+施工端：

住宅规范化程度提升，房企户型日益标准化，且国家对住宅功能和质量的重视程度提升，为鼓励装配式建筑，若建筑评分符合标准则房企获得一定财政奖补，促进装配式比率提升。

此外干法施工将取代质量通病，包括湿法作业常见的墙体开裂、渗漏等问题；3）产品端：

相关制造企业技术日趋成熟，目前外墙部分已趋于成熟（包括钢构、墙板、楼梯等），而内装部分包括整装卫浴、整体厨房正处于放量风口，具备制造优势的企业持续丰富品类和制造实力，逐渐满足B端和C端客户个性化需求。

装配式建筑与内装工业化推广条件成熟，行业迎来起航。

装配式建筑是指将建筑的部分构件在工厂进行标准和批量预制后，运输到施工现场后进行吊装与连接而成的建筑，从而实现建筑过程从建造到制造的转变。

通俗的讲，装配式建筑技术让建房子变得像“搭积木”一样。

常见的构件种类有：

外墙板，内墙板，叠合板，阳台，楼梯，预制梁，预制柱等。

xxx经济开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx经济开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx经济开发区，进一步巩固xxx经济开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2942.67万元，其中：

固定资产投资2252.73万元，占项目总投资的76.55%；流动资金689.94万元，占项目总投资的23.45%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入5758.00万元，总成本费用4554.26万元，税金及附加56.72万元，利润总额1203.74万元，利税总额1426.49万元，税后净利润902.81万元，达产年纳税总额523.69万元；达产年投资利润率40.91%，投资利税率48.48%，投资回报率30.68%，全部投资回收期4.76年，提供就业职位88个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区装配式建筑墙板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区装配式建筑墙板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“辽宁装配式建材项目”，项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位88个，达产年纳税总额523.69万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.91%，投资利税率48.48%，全部投资回报率30.68%，全部投资回收期4.76年，固定资产投资回收期4.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第二章建设背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入3669.88万元，同比增长29.98%（846.53万元）。

其中，主营业业务装配式建筑墙板销售收入为3305.20万元，占营业总收入的90.06%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

770.67

1027.57

954.17

917.47

3669.88

2

主营业务收入

694.09

925.46

859.35

826.30

3305.20

2.1

装配式建筑墙板（A）

229.05

305.40

283.59

272.68

1090.72

2.2

装配式建筑墙板（B）

159.64

212.85

197.65

190.05

760.20

2.3

装配式建筑墙板（C）

118.00

157.33

146.09

140.47

561.88

2.4

装配式建筑墙板（D）

83.29

111.05

103.12

99.16

396.62

2.5

装配式建筑墙板（E）

55.53

74.04

68.75

66.10

264.42

2.6

装配式建筑墙板（F）

34.70

46.27

42.97

41.31

165.26

2.7

装配式建筑墙板（...）

13.88

18.51

17.19

16.53

66.10

3

其他业务收入

76.58

102.11

94.82

91.17

364.68

根据初步统计测算，公司实现利润总额707.62万元，较去年同期相比增长165.72万元，增长率30.58%；实现净利润530.72万元，较去年同期相比增长96.58万元，增长率22.25%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

3669.88

完成主营业务收入

万元

3305.20

主营业务收入占比

90.06%

营业收入增长率（同比）

29.98%

营业收入增长量（同比）

万元

846.53

利润总额

万元

707.62

利润总额增长率

30.58%

利润总额增长量

万元

165.72

净利润

万元

530.72

净利润增长率

22.25%

净利润增长量

万元

96.58

投资利润率

45.00%

投资回报率

33.75%

财务内部收益率

24.80%

企业总资产

万元

5543.30

流动资产总额占比

万元

33.77%

流动资产总额

万元

1871.79

资产负债率

44.45%

二、装配式建筑墙板项目背景分析

装配式建筑是指将建筑的部分构件在工厂进行标准和批量预制后，运输到施工现场后进行吊装与连接而成的建筑，从而实现建筑过程从建造到制造的转变。

通俗的讲，装配式建筑技术让建房子变得像“搭积木”一样。

常见的构件种类有：

外墙板，内墙板，叠合板，阳台，楼梯，预制梁，预制柱等。

按主体结构的不同，装配式建筑可分为装配式混凝土建筑、装配式钢建筑、装配式木建筑三大类型。

据住建部统计，装配式混凝土建筑占比64%，具有成本低及试用范围广的特点，装配式钢建筑占比30%，装预制配式木建筑占比6%。

与传统现浇式建筑作业相比，装配式建筑在节约人力、缩短工期、环境友好、提高施工质量和效率等方面都有明显改善。

以预制率为35%左右的30层装配式混凝土住宅项目和同等规模的传统建筑项目比较，装配式建筑能将工期缩短30%左右，施工人数减少70%/100人，同时，装配式建筑能够节约资源和能源消耗，有效降低粉尘、噪声与建筑废物等环境污染。

装配式装修作业过程中采用干式施工，施工工地无火、无水、无尘、无味，不用焊割、不用水泥、不搭纱布，从而噪声污染、粉尘污染、水污染极小，建筑垃圾明显少于传统现场浇筑方式。

装配式建筑的预制件可在工厂内完成，养护时间短，施工现场可以快速完成安装，缩短工期。

同时，装配式建筑可同时多层施工，盖主体可同步内部装修，实现立体交叉作业，施工速度更快。

全装配式项目比传统建造方式节省3/4的工期；若以预制率为35%左右的30层装配式混凝土住宅项目为例，传统建设周期是28个月，装配式建筑施工可以减少至20-22个月。

2016年是装配式建筑行业的政策推进元年。

国务院、住建部陆续出台《建筑产业现代化发展纲要》、《关于大力发展装配式建筑的指导意见》、《“十三五”装配式建筑行动方案》等一系列重要文件。

而后，全国各地省市陆续出台百余项装配式建筑专门指导意见和相关配套措施，通过优先安排用地、税收优惠政策、容积率奖励、政府补助等优惠政策切实推动装配式建筑发展。

自上而下的政策推动下，装配式建筑行业呈爆发式增长。

根据政策指引，2025年装配式建筑行业的渗透率将达到30%以上，若以我国每年新增城镇新建建筑面积约21亿平方米估算，届时新增装配式建筑面积将达到6.3亿平方米以上，保证了未来5年的年复合增速在17%以上。

考虑到实现一定规模效应后的装配式成本将显著下降，而传统建造成本上升的趋势是不可逆的，因此装配式将成为市场化选择，届时实际需求可能实现更快的增长。

对标海外市场。

德国、法国、美国、日本等发达国家在装配式建筑行业已经发展到相对成熟的阶段，装配式建筑的市场渗透率高达32%-70%。

对标海外成熟市场，中国装配式建筑行业目前只有不足5%的市场渗透率，远低于发达国家。

日本装配式建筑行业的兴起源自二战后日本房屋损毁，快速解决居民住宅不足的迫切性。

自此，装配式建筑的标准化、模块化理念开始形成，政府主导下，经济激励政策完善，并于80年代末发展成熟。

期间，日本装配式建筑经历了规格量产型-企划量产型-追求高附加值-资源循环利用等阶段。

目前，日本装配式建筑渗透率甚至已接近90%，以低层住宅木结构和多高层集合住宅PC结构为主，具有大规模批量生产标准产品，同时满足多样化需求的领先经验。

德国装配式建筑的早期大规模应用主要为解决战后住房的短缺问题。

建造方式严重依赖预制混凝土大板技术体系，并于90年代之前受到普遍欢迎。

但受限于当时《雅典宪章》城市规划指导思想的局限性，以及经济及技术条件的限制，PC建筑过分强调整齐划一，建筑单元、户型、建筑构件大量重复使用，德国大板建筑如今已饱受“建筑单调、僵化、死板，缺乏特色，缺少人性化”等诟病，部分项目已被迫拆除。

取而代之的是追求建筑的个性化，设计的精细化、强调建筑耐久性的综合技术解决方案，建筑构件大量实行标准化、模数化。

装配式建筑较传统现场浇筑的成本略高，并限制了其在国内的推广应用，形成规模经济有助于降低装配式建筑生产成本。

据骏业建科统计，20%-55%的预制率下，装配式混凝土结构较传统现场浇筑的成本高128-255元/㎡，预制率越高，成本越高；从各省市的调查案例来看，PC造价较传统造价高200-800元/㎡，PS造价更高，节省的人工成本目前仍不足以弥补较高的构件材料费。

装配式建筑行业在发展初期受政策推动的影响更明显，一定规模效应后，装配式具有更强的经济适用性，而传统建造成本上升的趋势是不可逆的，装配式将成为市场化选择，届时将实现更快的需求增长。

首先，愿意从事传统建筑业的工人日益减少，建筑业农民工人数自14年持续回落，而农民工收入上涨压力较大，14年以来，平均每年工资涨幅7.3%。

此外，老龄化在建筑行业日益严重，农民工平均年龄从2008年的34岁升至2018年的40.2岁。

劳动力成本上升和日益严格的环保将倒逼传统现浇式建筑向装配式建筑转型。

钢结构相比于混凝土结构更具有做装配式的优势，主要体现在：

对于钢结构而言，钢构件一直以来都是由钢结构公司加工完成后运至现场吊装，主体结构本来就是装配式的概念，与普通钢结构没有区别。

装配式钢结构与普通钢结构的主要区别在于墙体，普通钢结构的墙体在现场砌筑完成，而装配式钢结构会要求用预制的外挂墙板等；同时室内装修系统和设备管线，装配式钢结构也要采用集成化。

对于混凝土结构而言，主体结构原本主要采用现浇方式建造，与装配式的理念差距较大，技术限制成为短期制约。

目前国内真正掌握预制混凝土结构技术的企业并不多，因而在实际工程中，装配式混凝土结构的推广过程中常常面临诸多问题：

传统现浇方式建造时施工工艺粗放，构件之间连接相对随意，对混凝土内部钢筋的位置也要求不高；改用装配式后，关键工艺是灌浆套筒，即构件之间的钢筋采用灌浆套筒或螺栓等方式连接。

钢筋连接的数量和种类多、结构复杂、对钢筋位置有较高要求，连接的施工难度也较大，同时，目前尚没有成熟的技术来监测套筒内部钢筋连接是否到位，一旦出现问题，将会成为非常严重的安全隐患。

部分连接处仍需采用现浇方式连接，但结构整体性较全现浇结构有所下降。

不少PC工程只预制楼板、楼梯板、内墙板等非抗震构件，就是为了避免剪力墙等抗震构件安装时出现钢筋连接不上的情况。

根据中国钢结构协会的统计，目前我国钢结构企业在2500家左右，拥有钢结构制造企业资质的单位有510家，年产10万吨以上的企业仅50多家，其他多数为年产1万吨以下的中小企业，大部分企业生产规模不高，整体市场较为分散。

产量最大的为鸿路钢构，占全行业比重仅为2.09%，TOP6占比仅6.06%。

同时，行业集中度有持续提升的可能。

行业发展初期，产业链上下游之间存在信息差和资源差异是获取项目的隐形壁垒。

随着行业日渐完善，我们认为，制造业的竞争依靠规模化生产及柔性生产，大规模实现定制化需求是这个行业生存能力的最大挑战。

同时，核心经济圈的工业用地获取难度很大，而PC预制件有很强的运输半径限制，工厂布局的地域广度与辐射面决定了PC构件生产企业的业务发展空间。

三、装配式建筑墙板项目建设必要性分析

装配式建筑是由预制部品部件在工地装配而成的建筑。

按预制构件的形式和施工方法分为砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑及升板升层建筑等五种类型。

其构件种类主要有：

外墙板，内墙板，叠合板，阳台，空调板，楼梯，预制梁，预制柱等。

截止至2017年全球装配式建筑市场规模达到1950亿美元，欧洲占比25.62%。

2010年以来，全球装配式建筑的市场规模不断增加，年均复合增长率达到17.67%。

2016年全球装配式建筑市场规模达到1576亿元，较上年同比增加31.88%，为全球稳定发展阶段增长最为迅速的一年，全球行业规模高速增长主要是由于中国市场的快速发展，2016年中国装配式建筑市场规模增长率达到32%。

。

统计数据显示，2017年全球装配式建筑市场规模1950亿美元，较上年大幅增长20%以上。

从代表性国家的全球份额占比情况看，以美国、欧洲、新加坡和日本为代表的发达国家在前期高速发展过程中，2016年几个国家市场份额占比为60.41%，随着发达国家建筑领域的逐渐饱和，对装配式建筑模式的需求量有所下降，至2017年代表性国家市场份额占比之和下降至56.03%。

而在其他国家中，2017年我国以装配式建筑685亿元左右的市场规模占比35.1%。

在我国城市化的进一步推进下，其市场规模还有更高的上涨空间。

近年来，装配式建筑受到社会各界的高度关注，尤其是在国家最高决策层明确要发展装配式建筑，推动新型建筑工业化的号召下，许多企业也跃跃欲试准备加入其中。

今天就为大家盘点一下，全世界装配式建筑的发展现状。

西方发达国家的装配式建筑经过几十年甚至上百年的时间，已经发展到了相对成熟、完善的阶段。

日本、美国、澳大利亚、法国、瑞典、丹麦是最具典型性的国家。

但各国按照各自的特点，选择了不同的道路和方式。

据统计，装配式建筑在国际较有影响力的建筑中，已经有悉尼歌剧院、纽约大都会人寿大厦阿联酋阿布达比剧院、沙特阿拉伯吉达港防波堤灯塔、墨尔本南十字火车站办公楼、新加坡达士岭组屋、克罗地亚克尔克体育馆、荷兰海牙市政厅办公大楼等建筑均是利用装配式建筑的装配手法。

第三章项目市场调研

一、装配式建筑墙板行业分析

装配式建筑推广条件成熟，渗透率有望快速提升。

1）成本端：

建筑工人人数减少，工资不断提升，2018年建筑业农民工平均收入达到4209元/月（约为2009年2.6倍），日薪可达300-400元，标准化装配式装修可大幅减少所需工人数量及工时，节约用工成本；2）政策+施工端：

住宅规范化程度提升，房企户型日益标准化，且国家对住宅功能和质量的重视程度提升，为鼓励装配式建筑，若建筑评分符合标准则房企获得一定财政奖补，促进装配式比率提升。

此外干法施工将取代质量通病，包括湿法作业常见的墙体开裂、渗漏等问题；3）产品端：

相关制造企业技术日趋成熟，目前外墙部分已趋于成熟（包括钢构、墙板、楼梯等），而内装部分包括整装卫浴、整体厨房正处于放量风口，具备制造优势的企业持续丰富品类和制造实力，逐渐满足B端和C端客户个性化需求。

装配式建筑与内装工业化推广条件成熟，行业迎来起航。

装配式建筑在农村住宅类市场可占据较大市场空间的原因有以下：

第一，政策鼓励。

中央层面，近年来，国家不断强化对农村人居环境的整治工作，加快美丽乡村建设步伐，而农村住房则是其中关键的一环。

为改善农民居住条件和居住环境，提升乡村风貌，住建部于2019年2月2日下发《关于开展农村住房建设试点工作的通知》，《通知》明确提出要探索装配式建筑，推广应用农房现代建造方式。

随后出台的一系列政策也陆续提到了要逐步在农村危房改造、易地扶贫搬迁、保障性住房中将装配式建筑应用推广开来。

值得一提的是，在农村危房改造方面，2019年7月住建部出台《关于决战决胜脱贫攻坚进一步做好农村危房改造工作的通知》，《通知》提到全国现有4类重点对象危房存量135.2万户，已全部纳入2019年中央农村危房改造任务和补助资金范围，且须于2020年6月底前全部竣工。

我们认为对于财政补贴充裕，但政策考核期限紧急的项目来说，建造周期短的装配式建筑可占据较大的市场空间。

地方政府在明确的装配化率目标考核要求下，将由点到面，进一步扩大装配式建筑的应用范围，而农村安置房则是其推广应用的天然载体之一。

一方面，安置房通常具有公共属性，由政府主导建设，同时各级地方政府也是新农村建设的组织者、实践者，因此地方政府通常以安置房建设作为切入点，将新农村建设与装配式建筑推广两项任务协同推进。

另一方面，安置住房标准化的建筑形式为装配式建筑在农村的发展与推广提供了很好的舞台。

安置房通常由村集体统一出资建造，建设规模较大、户型标准化程度相对高，使用同一构件的数量多，利于工厂化批量生产。

二、装配式建筑墙板市场分析预测

房间需要装修，首先要做的就是墙面处理，但是只要有了装配室内墙板之后，墙面处理就不需要了，根本就不需要在墙面上面做涂料装饰，也不需要找墙纸，也不需要做墙布的装修，只是仅仅需要采购装配式内墙板一块一块组合起来，墙面装修就完成了，这样的墙面装修颜色多样，而且具有一定的防潮隔热效果，在家居装修当中使用方便，效果良好。

装配式内墙板在建筑行业当中一直引起人们的重视，国外的一些国家率先做了一些尝试，后来发现装配式的建筑造价很低，成本很低，很快就在全国世界流行起来，那么这样的装配式建筑风格也将是未来的建筑行业优势。

未来，不仅仅是装配式内墙板，可能在建筑行业中，装配式建筑物会成为建筑的主流优势。

第四章产品规划分析

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资