ZLXS 3 0516 HSE检查和隐患排查治理规定.docx

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ZLXS30516HSE检查和隐患排查治理规定

ZLXS30516-2015

D/0

HSE检查和隐患排查治理管理规定

■受控

分发编号：

持有人：

批准人：

2015-06-15发布

2015-07-01实施

\

XXXXXXXXXXXXXX有限公司

1目的

为建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，保障公司员工生命和财产安全。

根据安全生产法及危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则等相关法律、法规、规章及标准，制定本制度。

2适用范围

本制度适用于浙江XXXXXXXXXX高科技股份有限公司和下沙生产基地的事故隐患排查。

3术语和定义

事故隐患（以下简称隐患）——是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括：

（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。

（2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。

4职责

4.1总经理（厂长）对公司的事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。

4.2HSE总监负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

4.3其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

4.4HSE部负责监督检查厂各部门HSE管理，组织公司级HSE综合检查及安全、环保、职业卫生方面的专项检查；负责隐患排查治理信息系统的填报与上报工作。

4.5生产技术部负责组织工艺、压力容器、压力管道方面的专项检查。

4.6四车间负责电气系统、仪表系统和机械设备的专项安全检查。

4.7各部门负责人负责本部门的HSE生产检查和监督管理。

4.8区域内其它部门接受区域HSE部的监督检查。

5管理要求

5.1基本要求

5.1.1隐患排查治理是公司安全管理的基础工作，是安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。

5.1.2隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，每年年初制定年度检查计划，将定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。

5.1.3发现隐患要分析原因，隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成，并与HSE责任履职考核挂钩。

能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

5.1.4开展危险与可操作性分析（HAZOP），用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。

5.1.5建立健全隐患排查治理管理制度，包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容。

（1）隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。

（2）隐患治理要分类实施：

能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；

无法立即整改的隐患，要按照评估—治理方案论证—资金落实—限期治理—验收评估—销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；

重大隐患治理工作结束后，应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。

（3）隐患上报按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。

5.1.6对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患要单独建档。

5.2隐患排查方式及频次

5.2.1隐患排查方式

5.2.1.1隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，排查的方式：

（1）日常隐患排查；

（2）综合性隐患排查；

（3）专业性隐患排查；

（4）季节性隐患排查；

（5）重大活动及节假日前隐患排查；

（6）事故类比隐患排查。

5.2.1.2日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。

日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

5.2.1.3综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

5.2.1.4专业隐患排查主要是指对压力容器压力管道、危险化学品、电气设备、机械设备、厂房构建筑物、安全设施、危险化学品储存区防火、防火防爆、监测仪器等分别进行的专业检查。

5.2.1.5季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；

（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

5.2.1.6重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、公司保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

5.2.1.7事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

5.2.2隐患排查频次

5.2.2.1隐患排查的频次：

（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”（重点监管危险化学品、重点危险工艺及重大危险源）的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，采用不间断巡检方式进行现场巡检。

（2）

（3）HSE部每季度至少1次对危险化学品、防火防爆、HSE设施专业检查。

（4）生产技术部每季度至少1次对压力容器压力管道、厂房构建筑物专业检查。

（4）四车间每季度至少1次对电气设备装置、机械设备、监测仪器专业检查。

（5）供应链部每月至少1次对危险化学品储存区防火状况专业检查。

（6）基层班组每班至少开展一次班组级安全排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；公司结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。

（7）公司每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。

（8）公司至少每月组织一次，部门至少每月二次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。

（9）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

（10）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

5.2.2.2当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专业的隐患排查：

（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

（2）组织机构和人员发生重大调整的；

（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；

（4）外部安全生产环境发生重大变化；

（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；

（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

5.2.2.3涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存装置应每五年至少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。

5.3安全检查表

各类安全检查表每年进行一次评审和修订，由HSE总监审核，总经理批准实施，HSE组织应用培训。

5.4隐患治理与上报

5.4.1隐患级别

事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

（1）一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。

对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、部门级、厂级。

（2）重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。

5.4.2隐患治理

5.4.2.1对排查出的各级隐患，做到“五定”，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。

5.4.2.2对一般事故隐患，由各部门负责人或者有关人员立即组织整改。

5.4.2.3对于重大事故隐患，要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。

评估风险的方法见附录A。

5.4.2.4重大事故隐患的治理应满足以下要求：

（1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；

（2）当风险处于一般高风险区域时，采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；

（3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据公司实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。

5.4.2.5对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

重大事故隐患治理方案应包括：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）防止整改期间发生事故的安全措施。

5.4.2.6事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。

隐患档案应包括以下信息：

隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。

事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

5.4.2.7公司对查出来的隐患要逐项登记，分析研究落实整改措施，并由HSE部人员督促执行。

5.4.2.8在HSE大检查和日常检查对查出来的重大隐患项目下达《隐患整改通知书》，通知有关部门迅速落实整改，通知书由厂级领导批准，厂HSE部签发。

5.4.2.9对能够解决的隐患必须尽快整改，不得拖延；对于因条件所限一时无法解决的问题，要采取临时防范措施，并制订出整改计划，按期解决，同时书面报告上级领导和HSE部备案。

5.4.2.10各级检查人员都应将检查出的HSE隐患整改情况进行确认，并将HSE隐患和整改情况建立HSE检查台帐。

5.4.3隐患上报

5.4.3.1公司应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况。

6相关文件

安全生产法

危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则

安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）

危险化学品安全管理条例

首批重点监管的危险化工工艺目录

首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案（安监总管三〔2009〕116号）

危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第40号）

中化蓝天集团有限公司HSE检查和隐患整改管理办法

《工艺技术管理制度》

《HSE设施管理制度》

《职业健康管理程序》

7相关记录

ZLXS30516（01）HSE检查结果和整改要求表

ZLXS30516（02）HSE隐患整改通知书

ZLXS30516（03）HSE检查台帐

ZLXS30516（04）厂级安全检查表

ZLXS30516（05）部门级安全检查表

ZLXS30516（06）班组级安全检查表

ZLXS30516（07）日常安全巡回检查表

ZLXS30516（08）电气设备（专业）安全检查表

ZLXS30516（09）防火防爆安全检查表

ZLXS30516（10）压力容器、压力管道安全检查表

ZLXS30516（11）危险化学品安全检查表

ZLXS30516（12）危险化学品储存区防火安全检查表

ZLXS30516（13）机械设备安全检查表

ZLXS30516（14）季节性安全检查表

ZLXS30516（15）监测仪表安全检查表

ZLXS30516（16）厂房、建筑物安全检查表

ZLXS30516（17）节假日安全检查表

ZLXS2024（11）职业卫生检查和处理记录表

ZLXS30511（01）HSE设施检查维护记录表

ZLXS30203（01）工艺纪律检查表

8附录

附录A：

重大事故隐患风险评估方法

附录A：

重大事故隐患风险评估方法

表1事故隐患后果定性分级方法

很低后果

人员

轻微伤害或没有受伤；不会损失工作时间。

财产

损失很小。

声誉

企业内部关注；形象没有受损。

较低后果

人员

人员轻微受伤，不严重；可能会损失工作时间。

财产

损失较小。

声誉

社区、邻居、合作伙伴影响。

中等后果

人员

3人以上轻伤，1-2人重伤。

财产

损失较小。

声誉

本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果。

高后果

人员

1~2人死亡或丧失劳动能力；3~9人重伤。

财产

损失较大。

声誉

国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。

非常高的后果

人员

死亡3人以上。

财产

损失很大。

声誉

国际影响。

表2重大事故隐患风险评估矩阵