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娄底贸促会度

娄底市贸促会2017年度

部门决算

第一部分娄底市贸促会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分娄底市贸促会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分娄底市贸促会综合执法支队单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分娄底市贸促会单位概况

一、娄底市贸促会主要工作职责

1、根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经济团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

2、邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助市人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

3、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。

4、协调管理全市出国举办经济贸易展会的归口受理、报批工作；根据人民政府授权，审批和管理来娄举办的国际经贸展览、博览会；根据娄底市对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；组织娄底市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在娄底市举办的来华经贸与技术交流展览会、国际展览会、经贸研讨会等。

5、与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务对企业进行国际商事法律业务培训。

6、协调指导县市区贸促会（国际商会）工作，在全市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

娄底市贸促会组织机构及人员等基本情况：

中国国际贸易促进委员会娄底支会（简称娄底市贸促会）加挂中国国际商会娄底商会牌子，为正处级社会群团机构。

我会根据娄编〔2005〕6号文件核定内设机构2个：

综合部、法律事务部，全额拨款事业编制7名，实际在岗人员9名，其中在编人员7名，聘用人员2名；退休干部2名。

第二部分娄底市贸促会2017年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：

贸促会

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、财政拨款收入

165.23

一、一般公共服务支出

147.05

其中：

政府性基金预算财政拨款

七、商品服务支出

0.48

二、上级补助收入

八、其他支出

17.01

三、事业收入

10.36

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

本年收入合计

165.23

本年支出合计

164.55

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

其中：

提取职工福利基金

其中：

项目支出结转和结余

0.01

转入事业基金

年末结转和结余

0.69

其中：

项目支出结转和结余

总计

165.24

总计

165.24

注：

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

175.58

165.23

10.35

201

一般公共服务支出

147.75

20113

商贸事务

140.97

2011301

行政运行

80.47

2011302

一般行政管理事务

4.99

2011308

招商引资

5.98

2011350

事业运行

49.51

20123

民族事务

4.90

2012301

行政运行

4.90

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务支出

1.88

2013199

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

1.88

216

商业服务业支出

0.48

216

商业流通事务

0.48

216

事业运行

0.48

229

其他支出

27.35

16.99

10.35

229

其他支出

27.35

16.99

10.35

229

其他支出

27.35

16.99

10.35

注：

1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

其他支出

类

款

项

栏次

合计

174.90

147.05

27.36

201

一般公共服务支出

147.05

20113

商贸事务

140.27

2011301

行政运行

79.78

2011302

一般行政管理事务

4.99

2011308

招商引资

5.98

2011350

事业运行

49.51

20123

民族事务

4.90

2012301

行政运行

4.90

201

党委办公厅（室）及相关机构事务支出

1.88

216

商业服务业等支出

0.48

216

商业流通事务

0.48

216

事业运行

0.48

229

其他支出

27.36

229

其他支出

27.36

229

其他支出

27.36

注：

1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

164.55

一、一般公共预算财政拨款

165.23

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、商业服务业等支出

三、其他支出

本年收入合计

165.23

本年支出合计

年初结转和结余

0.01

年末结转和结余

0.69

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

165.24

总计

165.24

注：

1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

0.01

165.23

164.55

0.69

201

一般公共服务支出

147.7

147.05

0.69

201

商贸事务

140.9

140.27

0.69

201

行政运行

80.47

79.78

0.69

201

一般行政管理事务

4.99

201

招商引资

5.98

201

事业运行

49.51

201

民族事务

4.9

201

行政运行

4.9

201

党委办公厅及相关机构事务

1.88

201

其他党委办公厅及相关机构事务

1.88

216

商业服务业等支出

0.48

216

商业流通事务

0.48

216

事业运行

0.48

229

其他支出

16.99

17.01

229

其他支出

16.99

17.01

229

其他支出

16.99

17.01

注：

1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

101.49

302

商品和服务支出

42.54

310

其他资本性支出

30101

基本工资

33.06

30201

办公费

3.27

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

19.20

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

18.28

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

16.50

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

2.27

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.60

30207

邮电费

1.94

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

3.60

30209

物业管理费

3.50

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

20.51

30211

差旅费

2.81

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

5.82

31012

拆迁补偿

30302

退休费

4.20

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

1.45

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

5.28

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

7.16

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

7.45

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.86

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

2.46

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

1.56

399

其他支出

10.35

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

5.74

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.69

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

7.79

人员经费合计

101.49

公用经费合计

52.89

注：

1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

娄底市贸促会

单位：

万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

15.5

3.5

6.0

2.5

6.0

12.68

5.83

1.57

5.28

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

娄底市贸促会

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：

娄底市贸促会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分娄底市贸促会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入实际完成175.59万元，比上年增加24.92万元，增长16.54%。

主要原因是：

部门整体预算收入和项目预算收入增加。

2017年本部门支出174.9万元，比上年增加16.3万元，增长10.3%。

变化的主要原因：

部门整体支出和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年收入实际完成175.58万元，全部由财政拨款收入组成。

三、支出决算情况说明

2017年本部门支出174.9万元．其中：

基本支出完成174.90万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年收入实际完成175.58万元，比上年增加24.93万元，增长16.54%。

主要原因是：

部门整体支出和项目支出增加。

其中：

财政拨款收入完成165.23万元，比上年增加24.93万元，增长16.54%；2017年本部门支出174.90万元，比上年增加16.3万元，增长10.3%。

变化的主要原因：

部门整体支出和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年本部门财政拨款支出165.23万元，比上年增27.8万元，增长13.65%变化的主要原因：

部门整体支出和项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年本部门支出174.9万元，其中：

基本支出174.9万元，包括人员经费122.42万元，占70%；公用经费42.10万元，占30%；项目支出0万元.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为121.8万，支出决算为165.23万元，增长44.6万。

增长的主要原因：

部门整体支出和项目支出增加。

其中：

1.商业服务业等支出（类）商品流通事务支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

2.商业服务业等支出（类）商品流通事务支出（款）事业运行支出（项）

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的。

决算数大于预算数的主要原因是部门整体支出和项目支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为80.5万元，支出决算是147.05万元，增长率80.26%，决算数大于预算数的主要原因是：

①人员支出增加,增加一名军转干部。

②今年补发了上半年的绩效考核和招商引资奖。

③年中追加安排部分用于招商引资的财政拨款预算。

4.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0，支出决算为，增长率，因项目支出增加，年中追加财政拨万元。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为27.35万元，因项目支出增加，年中追加财政拨款27.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门支出1

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