娄底贸促会度.docx

1、娄底贸促会度娄底市贸促会2017年度部 门 决 算目 录第一部分 娄底市贸促会概况一、部门职责二、机构设置第二部分 娄底市贸促会2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 娄底市贸促会综合执法支队单位2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一

2、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明八、预算绩效情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名称解释第一部分 娄底市贸促会单位概况一、娄底市贸促会主要工作职责1、根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经济团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。2、邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助市人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式

3、的促进经贸交流与合作活动。3、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。4、协调管理全市出国举办经济贸易展会的归口受理、报批工作；根据人民政府授权，审批和管理来娄举办的国际经贸展览、博览会；根据娄底市对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；组织娄底市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在娄底市举办的来华经贸与技术交流展览会、国际展览

4、会、经贸研讨会等。5、与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务对企业进行国际商事法律业务培训。6、协调指导县市区贸促会（国际商会）工作，在全市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。7、承办市委、市人民政府交办的其他工作。二、机构设置娄底市贸促会组织机构及人员等基本情况：中国国际贸易促进委员会娄底支会（简称娄底市贸促会）加挂中国国际商会娄底商会牌子，为正处级社会群团机构。我会根据娄编20056号文件核定内设机构2个：综合部、法律事务部，全额拨款事业编制7名

5、，实际在岗人员9名，其中在编人员7名，聘用人员2名；退休干部2名。第二部分 娄底市贸促会2017年度部门决算表收入支出决算批复表财决批复01表部门：贸促会金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1165.23 一、一般公共服务支出17147.05 其中：政府性基金预算财政拨款2七、商品服务支出180.48 二、上级补助收入3八、其他支出1917.01 三、事业收入410.36 20四、经营收入521五、附属单位上缴收入622六、其他收入723824本年收入合计9165.23 本年支出合计25164.55 用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结

6、转和结余11 其中：提取职工福利基金27 其中：项目支出结转和结余120.01 转入事业基金2813年末结转和结余290.69 14 其中：项目支出结转和结余301531总计16165.24 总计32165.24 注：1.本表依据收入支出决算总表（财决01表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。收入决算批复表财决批复02表部门：金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计175.58 165.23 10.35 201一般公共服务支出147.75 147

7、.75 20113商贸事务140.97 140.97 2011301行政运行80.47 80.47 2011302一般行政管理事务4.99 4.99 2011308招商引资5.98 5.98 2011350事业运行49.51 49.51 20123民族事务4.90 4.90 2012301行政运行4.90 4.90 20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.88 1.88 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.88 1.88 216商业服务业支出0.48 0.48 21602商业流通事务0.48 0.48 2160250事业运行0.48 0.48 229其他支出27.3

8、5 16.99 10.35 22999其他支出27.35 16.99 10.35 2299901其他支出27.35 16.99 10.35 注：1.本表依据收入决算表（财决03表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。支出决算批复表财决批复03表部门：金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出其他支出类款项栏次123456合计174.90 147.05 27.36 201一般公共服务支出147.05 147.05 20113商贸事务140.27 140.27 2011301行政

9、运行79.78 79.78 2011302一般行政管理事务4.99 4.99 2011308招商引资5.98 5.98 2011350事业运行49.51 49.51 20123民族事务4.90 4.90 2012301行政运行4.90 4.90 20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.88 1.88 216商业服务业等支出0.48 0.48 21602商业流通事务0.48 0.48 2160250事业运行0.48 0.48 229其他支出27.36 27.36 22999其他支出27.36 27.36 2299901其他支出27.36 27.36 注：1.本表依据支出决算表（财决04表

10、）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。财政拨款收入支出决算批复表财决批复04表收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次2164.554一、一般公共预算财政拨款1165.23 一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、商业服务业等支出163三、其他支出17418519620721822本年收入合计9165.23 本年支出合计23年初结转和结余100.01 年末结转和结余240.69 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261

11、327总计14165.24 总计28165.24注：1.本表依据财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表财决批复05表部门：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计0.010.01165.23165.23164.55164.550.690.69201一般公共服务支出147.7147.71

12、47.05147.050.690.6920113商贸事务140.9140.9140.27140.270.690.69201131行政运行80.4780.4779.7879.780.690.69201132一般行政管理事务4.994.994.994.99201138招商引资5.985.985.985.982011350事业运行49.5149.5149.5149.5120123民族事务4.94.94.94.9201231行政运行4.94.94.94.920131党委办公厅及相关机构事务1.881.881.881.882013099其他党委办公厅及相关机构事务1.881.881.881.88216商

13、业服务业等支出0.480.480.480.482162商业流通事务0.480.480.480.48216250事业运行0.480.480.480.48229其他支出16.9916.9917.0117.0122999其他支出16.9916.9917.0117.01229991其他支出16.9916.9917.0117.01注：1.本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表财决批复06表部门：金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科

14、目编码科目名称金额301工资福利支出101.49 302商品和服务支出42.54 310其他资本性支出30101 基本工资33.06 30201 办公费3.27 31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴19.20 30202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金18.28 30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费16.50 30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费2.27 30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费8.60

15、 30207 邮电费1.94 31008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出3.60 30209 物业管理费3.50 31010 安置补助303对个人和家庭的补助20.51 30211 差旅费2.81 31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用5.82 31012 拆迁补偿30302 退休费4.20 30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助3

16、0216 培训费1.45 31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费5.28 304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金7.16 30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金7.45 30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费0.86 30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费2.46 3070

17、7 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费1.56 399其他支出10.35 30315 物业服务补贴30239 其他交通费用5.74 39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出1.69 30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出7.79 人员经费合计101.49 公用经费合计52.89 注：1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：娄底市贸促会单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行

18、费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111215.53.56.02.56.012.685.831.5701.575.28注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：娄底市贸促会单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度

19、政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：娄底市贸促会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分 娄底市贸促会2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年收入实际完成175.59万元，比上年增加24.92万元，增长16.54%。主要原因是：部门整体预算收入和项目预算收入增加。2017年本部门支出174.9万元，比上年增加16.3万元，增长10.3%。变化的主要原因：部门整体支出和项目支出增加。二、收入决算情况说明2017年收入实际完成175.58万元，全部由财政拨款收入组成。三、支出决算情况说明2017年本部门支出174.9万

20、元其中：基本支出完成174.90万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年收入实际完成 175.58万元，比上年增加24.93万元，增长16.54%。主要原因是：部门整体支出和项目支出增加。其中：财政拨款收入完成165.23万元，比上年增加 24.93万元，增长16.54%；2017年本部门支出174.90万元，比上年增加16.3万元，增长10.3%。变化的主要原因：部门整体支出和项目支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2017年本部门财政拨款支出165.23万元，比上年增27.8万元，增长13.65% 变化的主要原因：部门整体

21、支出和项目支出增加。（二）财政拨款支出决算结构情况2017年本部门支出174.9万元，其中：基本支出174.9万元，包括人员经费122.42万元，占70%；公用经费42.10万元，占30%；项目支出0万元.（三）财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为121.8万，支出决算为165.23万元，增长44.6万。增长的主要原因：部门整体支出和项目支出增加。其中：1.商业服务业等支出（类）商品流通事务支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。2.商业服务业等支出（类）商品流通事务支出（款）事业运行支出（项）年初预算

22、为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因是部门整体支出和项目支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。3.一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为80.5万元，支出决算是147.05万元，增长率80.26%，决算数大于预算数的主要原因是：人员支出增加,增加一名军转干部。今年补发了上半年的绩效考核和招商引资奖。年中追加安排部分用于招商引资的财政拨款预算。4.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0，支出决算为 ，增长率 ，因项目支出增加，年中追加财政拨 万元。5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为27.35万元，因项目支出增加，年中追加财政拨款27.35万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年本部门支出1