最新采购部工作计划.docx

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最新采购部工作计划

最新2020年采购部工作计划

2020年采购部工作计划

2020年采购部工作计划1

步入三立已三月有余,在各位领导及同事的关心与互助下,逐步对公司有了新的认识,让我在新的环境中开始了新的起点.

这几个月以来,慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度,慢慢融入了三立这个大家庭.一直喜欢用家来形容公司,或许有家的感觉是比较温暖,而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感.突然想引用一句话“三立是我家,成功靠大家”.公司是一个团队,只有依靠大家的力量,公司的各项制度才能得以实施,从而走向更高的境界.

在这三个月所接触的工作中,发现了很多弊端,如:

一、ISO的推行过于形式化

很多人把ISO当做一种应付,认为只要拿到一纸证书便万事大吉.而事实,这是一种极端的想法,ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性,以满足顾客需求.先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少,但是大多徒于形式,未并真正执行.且大部份文件并不适宜公司目前状况,尚没有有效利用.而导致在产品追溯时无依据可查,对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施,造成恶性循环.针对这些现象,只有从根本上解决,才能真正实施ISO,发挥ISO之有效功能.首先让公司全员明白ISO的精神,使公司各项作业有所依据,并能真正执行.

二、20xx年度管理层未制定有效、可量测之品质目标

工作和人生一样,在执行的时候都会朝着一个方向,而最终达到一定的目标.就像管理的目标是人,管理的目的是事.在过去的一年里,每个部门针对自己部门的业绩不明确,是否达到公司所要求之境界无从查证,更谈不上改善措施.后续每一个部门所负责的工作,都应该制定一个较为合理,有效之目标,并定期以数据统计,是否达到目标,甚至超过目标,并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施.

三、计划执行度不力,造成等待浪费

由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待,被称为等待的浪费.生产线上不同品种之间的切换,事先准备工作不够充分,势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大,有时很忙,有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题,导致下游工序无事可做.此外,生产线劳逸不均等现象的存在,也是造成等待浪费的重要原因.

四、物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制,经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用,导致库存帐物卡不符,物料确认不准确,该申购的材料未申购,不该用的材料申购一大堆,恶性循环.造成库存积压,生产断线.严重影响生产进度,增加太多呆滞产品,给库存管理带来极大的困扰.但在近一两个月内,已严格要求所有领料、补料必须凭领（补）料单方可发料,且遵循《产品交付管理程序》办理.并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产.以上改善,十一月份在销售状况未减少的情况下,采购金额已明显降低100万人民币.由此可见,控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用.

五、制造过多

制造过多,过早,提前用掉了生产费用,失去了持续改善的机会.因五金部门间断性空闲,为了不浪费生产能力而不中断生产,增加了在制品,使得制品周期变短、空间变大,还增加了搬运、堆积的浪费,带来庞大的库存量.

六、管理不当

常常问题发生以后,管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费.这些问题由于事先管理不到位而造,科学的管理应该是具有相当的预见性,有合理的规划,并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈,这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生.

七、内外沟通有待加强

每一个办公区,应该是充满温馨、和谐的气氛,随之才会有一份好的工作心情.可是,公司部份人员却常常火气冲天,出言不逊.造成对同事、员工、供应商的不尊重.工作面前,人人平等,何不是建立在一种平等、互助之基础上.

建议改善措施:

一、确实推行ISO体系,已成立ISO专案小组,督促各项工作依流程办理,完善公司制度.

二、在十一月份的管审会议中,针对xx年度各部门品质目标做出相应之讨论,并由董事长制定了较为合理,有效之可量测性质量目标.希望各部门能严格执行,依要求做出相应对统计,对策并持续改善,提升公司效益,降低产品成本.

三、事先策划是每个部门不可缺少的一部份,如在生产排产前,事先确定人、机、料、法、环是否足够,能否满足生产所需.有事前周密的策划,必能减少相应之停工待料、生产线劳逸不均等现象的存在.

四、有了一个良好的策划,严格依照计划执行,并协调所发生之异常状况,依循P-党-C-A过程方法,对每一项工作的改善起着决定性的作用.

五、建立合理的常规材料安全存量,尽量避免人为的制造过多不适宜之材料,造成公司成本的浪费.

六、ISO中有八大管理原则,若灵活运用,对事前预防应该是有非常重要的作用.每一项工作必是团队的参与,则需要有效利用以下原则:

a）以顾客为中心的组织:

满足顾客需求并争取超过顾客的期望.

b）领导作用:

领导层的目的是保证整个体系的目标能够完全得以实现,使员工充分参与实现所制订的目标.

c）全员参与:

整个体系的实施成功十分依赖公司所有员工,只有大家充分参与才能使全员的才干为公司带来收益.

党）管理的系统方法:

为实现目标,有利于提高各部门的有效性和效率.

e）过程方法:

这是一个循环模式,任何一项工作,经需要经过适宜的策划方案,然后再严格执行,以确认最终实施的效果是否达到预期所想,从而做出相应之修正.

f）持续改进:

目前公司所从事的每一项工作中,都需要经过努力,持续不断的纠正之前不适宜之方法,以寻求更有效之方法使工作业绩再上一台阶.

2020年采购部工作计划2

一、组织实施”将被动采购改成主动采购”—公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督.20xx年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正.不论是大宗材料、设备还是零星采购,都尽量货比三家.即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,采购部相关人员一起询比议价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督.即确保工作的透明,同时保证了工作进度.

1、完善制度,职责明确,按章办事:

20xx年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度.制度清楚,操作有据可查,为日后的采购工作奠定了理论基础.

2、公开公正透明,实现公开寻价:

采购部按生产计划部下单,询比议价都在三家以上,真正做到降低成本、保护公司利益.

3、采购效益:

实施公开透明的采购策略后,xx年现有纸张原材料一直在上涨,我部门提议将现有常规产品纸箱不再用党555党,每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可,现提议使用党=h材质,每平方价格为3.15元,公司可节约9%的成本;为了节约成本,彩盒也在材质方面做一点变动,将克数减少,现正在打样确认,于3/1前完成.

4、评估价格及品质要求:

做好价格和品质和职能定位工作,价格必须经总经理以上审批,品质必须经工程部和工艺部确认.建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率,提高企业利润.

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

20xx年采供部继续围绕”控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标,要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价,注重沟通技巧和谈判策略.要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3-5个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整,寻找新的供应商）.同时调整了部份工作程序,增加了采购复核环节,采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核,再由总经理以上进一步复核,实行了”采购部的两级价格复核机制”,然后再传送财务部.力求最大限度的控制成本,为公司节约每一分钱.采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练.

三、进一步加强对供应商的管理协调

20xx年采购部进一步加强了对供应商管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定了《供应商管理体制程序书》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保了每一个供应商资料不会流失.同时也利于采购对供应商信息的掌握,从而进一步扩大了市场信息空间.建立了合格供方名录,在进行报价之前,对商家进行评估、评价和分析（注:

对于厦门市内的需进行现场评估）,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格.

根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚至拿他们当自己公司的部门来看待.因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低.在xx年人民币贬值加上国内政府对玩具行业要求的检测的项目也越来越严格,加上纸张原材料及辅料锡涨幅也在20--30%左右,今年的玩具行业如果没有价格优势根本无法生存.因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策,又能更好的为公司营造良好的外部合作环境,使供应商能真正全心全意的为奔田服务,抛弃双方的短期利益,谋求共同长期的健康发展.从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点,为公司的持续健康发展奠定基础.

2020年采购部工作计划3

采购部是传统制造业订单生产的服务性部门.采购价格,对公司订单产品的成本有着直接的影响；其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大,采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少,而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力.

综合分析我们采购所存在的问题,由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业,所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况,不能做到实事求是,常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面.故而,在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”,如路易威登、gucci等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表,如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是ok的,但在我们公司品质判定却是ng.这说明了什么呢？

不难找出原因所在,这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实.在五金产品方面反复退货、重复验收,不仅影响订单的交期,还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润.因为五金的重点工艺是人工为主,机械设备为辅；俗话说:

“金无足赤,人无完人.”何况五金是以人工为主的制作工艺？

我们公司品质严格自然是优势也是好事,但仍然必须符合客观事实,否则从长远来看在信用方面公司会打折扣,不可太急功近利,一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能.所以,业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平.

为了优化公司采购部现有工作,逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节,根据公司订单生产需求现状的实际,提高采购效率、降低成本,使公司利益最大化；同时,为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标,客观地寻找供应商,做到货比三家,严格按照公司质量检验标准进行采购作业,并合理有效地使用公司采购资金,确保良好的周转率.自20xx年8月份开始,针对本部门所负责采购工作目前的状态,现制定采购部门工作计划如下:

一、供应商管理:

时间:

8月份-10月份

1、供应商管理存在的主要问题:

（1）缺少实力的一手供应商——直接生产厂商；

（2）没有比价环节,行政指令性下达；

（3）未签订《采购合同》及约束协议；

（4）采购被动,受供应商牵制.

2、解决方法:

（1考核评估工作.对现有供应商进行综合评估,以满足公司现阶段的生产需求.对这些供应商进行筛选,符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善,反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商.采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力,争取各种产品逐步达到此要求.为公司后期的大批量生产做好准备,以获得最理想的采购价格和品质.新开发供应商初次合作,根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排对确认样板ok的厂商进行验厂程序.

（2节后交总经理室核准确认,相同材质的物料返单,原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购,同时该采购物料的《检验记录报告》判定结果须交付总经理室并对应《供应商报价比价表》各备案一份.

（3）原有供应商须补签《采购合同》和相关约束协议,新供应商一律在初次合作时签订《采购合同》.重点培养主要供应商,争取和一些重要的供应商达成长期合作协议（合作方式的业务洽谈等,需要上级主管领导组织执行）.

（4）做好异常情况的妥善处理:

因供应商生产能力的不足,或其它原因引发采购异常时,采购部第一时间知会相关部门并积极应对.同时,对异常情况的发生原因进行分析处理,记录在案；如有必要,将采取法律程序进行公司利益的维护工作.

二、各部门的配合及采购流程:

1、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题:

（1）采购清单请购物料名称不规范,同种产品写法多样,不能一次性提供准确的规格型号及样板参照,概念模糊不清；

（2）没有计划性进行所需物料的计划请购,同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划；

（3）经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购,采购部无法知晓对方情况如何；

（4）同一物料跟催过程多人联络,不能准确传达供应商交期进度状况,导致跟催异常时有发生；

（5）采购流程没有形成规定,导致账目处理流程混乱无章,单据不统一；

（6）人员被动追踪、无从着手,这是皮具企业的关键环节流程,在我们公司一直缺失.

2、解决方法:

（1）在接到会签的物料清单指令后进行采购作业,并跟催物料进度（做订单采购物料跟催时间表,利用白板统计异常物料）；

（2）如果需要报价,新产品须在三个工作日内提供报价,不需要报价直接列入采购物料跟催时间表；

（3）采购部以陈先生主导采购全面工作,唐先生负责采购开发并配合采购部工作；所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认（设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费）；

（4）每次厂商选定以三家或三家以上作为比较,同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商；

（5）制定采购合同,除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订《采购合同》（采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片）；

（6）供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货；

（7）供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单,以清单送检验货,合格会签后返还到采购部；

（8）拿到签字清单做账,规范对账单据:

现金采购物料【讨论】除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外,其它均须交仓库入仓后及时做账报销,月结对账单相关清单也需要逐步规范；

（9）剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用；

（10）按照订单需求,及时完成采购工作,确保满足订单的生产需要.

三、部门管理:

1、管理制度和流程存在的主要问题:

（1）管理制度不完善,流程不统一,配合协作团队未形成；

（2）部门界限不明确,职责分工不协调；

（3）缺乏采购资料档案的归档分类,部门组织架构不完善.

2、解决方法:

（1）加强本部门的沟通和学习,完善部门的管理流程和管理制度:

重点是现金采购和月结采购流程

（2）收集供应商资料（厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质）作为长期合作厂商；

（3）收集产品资料备做产品色卡；

（4）会议室或办公室开会（总结工作）.

四、采购成本控制及采购效率:

1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题:

（1）不考虑比价环节而直接下单,事先没有告知供应商按照签板ok的常规品质标准落单而发生扯皮的现象,甚至增加了正常成本采购；

（2）品保部异常《检验记录报告》比例较高的供应商仍然被批量下单:

条件接受,而配合的供应商却没能续单,并且以往的品保《检验记录报告》均有据可查；

（3）采购交期和品质抵对,导致采购效率不高,影响生产上线进度.

2、解决方法:

根据原有供应商采购单价资料,进行性价比分析,从中找出价格差异,并比照之前的品保异常《检验记录报告》做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实.采购周转率,是反映资金的使用效率,故而合理的采购数量和适当的采购时机,既能避免车间生产停工待料,又能降低物料库存,从而减少资金积压.

采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪,尽可能地减少采购周期,提高采购效率和及时性,并且对订单各种物料的采购周期进行统计,提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据.

五、交期及品质:

根据订单生产周期,客观合理地确认采购周期；区分不同的客人需求和产品要求,从而客观地认识和判定品质.

1、交期

（1）采购部交期跟催存在的主要问题:

1）使用msn转发信息,物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期,导致交期误差；

2）没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认,采购没有合理掌控供应商运输过程异常,确认交期与实际偏差；生管部门没有根据产品材料的工艺特点（材料难度）和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期,业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力；

3）业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分,导致材料采购品质标准不明确,延误材料入仓或退货处理时间,从而直接影响采购交期的跟催完成；

4）生管部门和物控做库存采购的lst/lpst订单和业务订单采购没有进行有效区分,即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购.二者的采购周期是明显不同的,采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门.例如:

某订单所需0.6mm荔枝纹pu1000码,皮革供应商正常生产周期为7天,但不包括运输环节的周期1-5天,所以皮革的实际生产周期是7-12天,但也存在5天可完成的生产周期事实,不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路,可提前安排送货.若我们根据5天确定交期就是不符合实际的,

以这样的概念就是主观且不现实的,则交期误差异常自然也不足为奇.尤其是五金配件的实际生产周期为10-15天,但却不包括设计和开模打样周期7-10天在内,因而新产品五金件的采购周期为20-25天；其它小五金也存在3-7天的生产周期,但也不包括设计和开模打样周期等等.

（2）解决方法:

1）重新制定《采购周期统计表》；

2）《生产计划排程表》:

生管部门必须第一时间提供更新的《生产计划排程表》给采购部一份,采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度,第一时间将异常知会生管、物控和仓库；

3）《联络单》式送达到各相关部门人员,采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式,从而明确和约束各环节的职责,做到各尽其责、责任到人和有理有据,避免推卸责任和不担当.

2、品质

（1）品质异常的主要问题:

1）产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象,导致控制品质及跟催沟通被动:

没有开发丰富的供应商资源,但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购；

2）部分业务未能与生管、品保（重点）部门达成品质方面的共识,常主观想象而没有概念；

3）部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实,跟客人就品质问题不能客观协调,导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”,因此而延误交期.

（2）解决方法:

寻找多家供应商打样确认品质,产品订单的所有采购皮料样板或大货首件,均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员,转交品保部进行常规测试和色差判定；其它辅料配件的首件交业务确认结果.凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样,若客人能够接受,品质均按照该供应商的原有相同材质采购,主要责任由客人和业务负责承担,而且业务和厂务协理、物控经理必须以《联络单》的书面形式会签ok后通知下达到采购部.否则,采购部有权拒绝执行.

六、采购权限:

（1）接到采购清单必须有总经理室签字确认,上级认可生效后方可进行下一步采购动作；

（2）采购不干涉其他部门的采购工作,但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失.如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达,采购部接到指令后开始正式作业.采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商,除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外；

（3）采购部通过《供应商报价比价表》确定供应商,并且《供应商报价比价表》须交总经理室签核最终确认ok,而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送iqc《检验记录报告》报总经理室备案一份,做到公开透明.

2020年采购部工作计划4

1、2月份完成的重要任务

1、完成秋节时期各部分备用物质的推销;

2、完成六楼告白霓虹灯、兴品战潲火收受接管的条约制定及签定;

3、召开供给商调和会,支配秋节物质供给任务,包管没有影响旅店一般运营;

4、经由市场查询拜访,并经过三家兴品支货商报价,肯定旅店背一楼兴品支货商;

5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、订价任务及3月份上半月旅店餐饮餐料的市场询价任务;

6、完成歌舞剧院衡宇租赁条约的付款审批手绝;

7、召开部分任务集会,转达旅店集会肉体,进修A模针对推销部的相干文件,并将其当真贯彻落实到实践任务中.

8、分种别召开各供给商座谈会,侧重听取供给商取旅店互助中存正在的成绩,并取相干部分及带领协商、造订详细办理方法;

9、开端完美物质代价库的疑息,以熟习控制推销物质代价静态;

10、完成部分20xx年度目的义务书的起草、职员岗亭核编倡议和05年1月份部分运营剖析等任务;

11、完成PA保净装备的市场查询拜访及投标约请;

12、完成汽锅颐养条约的构和;

13、催促各部分定时提交3月份推销企图,以利于低落、掌握推销本钱.

2、3月份任务企图

序号任务内容目的请求完成时光义务人包办人

13月份物质的市场询价、比价、订价任务定时完成3月15、30日XX

2平常物质的询价及推销定时完成XX

3办公装备的开标及条约签定XX

4物质代价库、供给商档案的健全定时完成3月30日XX

5各部分月企图推销定时、按量完成XX

6带领交办的其他任务定时完成XX全部职员

2020年采购部工作计划5

随着公司行业竞争力的不断走强,对公司采购管理工作和业务技能提出了更高的要求.为了使采购部能适应公司发展的需要,现对20xx年采购工作做如下规划:

一、年度采购计划

二、目标计划

1、适时:

原辅材料以物控计划为准,及时准确到货,保证供货的及时性,无断料情况发生;

2、适价:

①原材料方面在保证质量的前提下,经与兄弟公司分析比较不得有高价项发生（确属区域差异除外）;

②零星物料总体采购价格在20xx年均价的基础上下降3%（新的绩效目标出来之前暂以09年均价为比较）,同时单体物料经与兄弟公司比较,不得有价高8%的采购动作发生;

3、适量:

原材料、零星物料按申购要求适量到货,每批次数量不短货,不超计划来料;

4、适质:

按申购要求保证所购物料的质量,不购质量差、影响生产的物料;

三、达成措施

1、适时

①加强供应商评审工作,确保我司选择的每一个材料供应商都具备百分之百的保供能力;

②开发供应渠道,改变某些材料只有单一供应商的