成都市温江区水务局水环境长效管理项目绩效评价报告.docx

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成都市温江区水务局水环境长效管理项目绩效评价报告

成都市温江区水务局年水环境长效管理项目绩效评价报告

按照《关于开展年区级财政支出绩效评价工作的通知》（温财发〔〕号）相关要求，温江区财政局委托四川天勤会计师事务所于年月日至年月日期间对温江区水务局（以下简称“区水务局”）水环境长效管理项目开展绩效评价，进行了人次座谈，累计发放问卷调查表、满意度调查表份。

具体情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目背景及立项依据

在我国经济不断发展的过程中，人们对于环境保护更加重视。

温江区近年来深入开展城乡水环境综合治理工作，随着温江区现代田园城市示范区建设的推进，对全区水环境质量提出了更高的要求。

为进一步完善温江区水环境管理体制机制，促进城乡环境不断改善，区政府制定了《成都市温江区人民政府关于加强和完善水环境长效管理工作的意见》（温府发〔〕号），对水环境长效管理范围和内容、相关工作标准及职责进行划分。

（二）项目绩效目标

该项目拟对温江区域内的江安河、清水河、杨柳河、金马河、江安一支、二支、团结渠、红旗渠、漏沙堰等近条干、支、斗、排，总长约千米的河渠进行长效保洁、日常维护、水利设施看护等水环境长效管理工作；年温江区主要河流的水质监测中杨柳河个月达到Ⅳ类水质，江安河全年达到Ⅲ类水质，全面完成出境断面（主要河流）水质达标任务；保障水利设施日常维护。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。

在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到项目实施单位，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（二）评价指标

该项目选取“项目支出指标体系（二次分配项目）”，效果三级指标主要设置“及时性”、“有效性”及“环境保护程度”三个三级指标。

及时性指标考核项目点位项目实施的及时程度；有效性指标考核项目的实施对水环境改善的有效程度；环境保护程度考核项目的实施对环境保护的程度。

三、项目总体评价及得分

通过本次评价，总体上看，该项目绩效目标明确，决策依据充分、决策程序规范。

但现场评价反映出该项目存在项目管理不规范、未按相关考核标准进行考核等问题。

该项目绩效评价得分为分，其中项目决策得分分、项目管理得分分、项目效果得分分。

指标体系如下表：

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

项目决策

（分）

决策依据（分）

政策依据

实施计划

绩效目标（分）

目标内容

目标匹配

管理办法

（分）

资金管理办法制定

补助对象

使用范围

管理职责

审批程序

监督检查制度

资金分配（分）

分配方法

分配过程

分配时限

项目管理

（分）

预算管理

（分）

预算执行

预算调整

结转管理

资金到位（分）

资金使用

资金管理（分）

使用范围

支付依据

支付标准

财务制度（分）

财务制度

会计核算

组织实施（分）

审核把关

审核结果

项目调整

制度执行

监督检查工作落实

项目效果

（分）

项目产出

（分）

完成数量

完成质量

完成时限

项目效益

（分）

及时性

有效性

环境保护程度

满意度（分）

总分

四、项目资金使用情况

（一）预算编制及执行情况

根据区水务局提供的年项目绩效目标申报表，水环境长效管理项目报送当年所需经费万元，年区水务局实际收到万元。

截至年月日，区水务局共计拨付镇（街）水环境长效管理经费万元，预算执行率。

（二）资金使用情况

年水环境长效管理由区水务局将任务下达至镇（街），并拨付资金至镇（街），截至评价日，区级财政资金共计使用万元，资金使用率为，各镇（街）水环境长效管理项目实际使用资金均超于收到的区级财政资金，各镇（街）资金拨付情况如下表：

单位：

元

镇街

一季度

二季度

三季度

四季度

年终

合计

寿安

和盛

柳城

天府

金马

万春

公平

涌泉

永宁

永盛

合计

注：

年终绩效补助资金为当年总预算资金减去季度考评后实发金额。

五、项目实施及管理情况

（一）资金及财务管理情况

为加强对水环境长效管理工作的考核，实现对河渠的全覆盖、精细化管理，温江区人民政府办公室《关于印发成都市温江区水环境长效管理考核及补助资金使用办法的通知》（温府办发〔〕号）将管理效果与资金补助挂钩。

区水务局按照《关于印发<成都市温江区水环境长效管理考核标准及评分办法>的通知》（温水发〔〕号）对各街道办事处、各镇人民政府进行考核，根据季度考核及年终考核结果向镇（街）拨付资金，会计核算规范。

但根据现场评价，涉及的个镇（街）除天府街道办事处外，均未进行项目辅助核算，无法清晰反映出项目经费拨入、使用和结余情况。

（二）项目组织实施情况

该项目由区水务局牵头组织实施，负责项目申报、监管、日常考核等工作；各镇（街）按照属地管理原则，作为水环境长效管理的实施主体，通过政府采购的方式确定项目具体实施单位，项目实施过程中不定期对河道管护情况进行巡查考核。

总体上看，该项目在组织实施方面较规范，按照项目管理要求执行了招投标制、合同制事宜，区水务局联合区目督办及区财政局每月对各镇（街）进行日常考评，对照各镇（街）水环境长效管理考核所得分值，按比例划拨资金。