平房区平新街道办事处度部门决算说明.docx

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平房区平新街道办事处度部门决算说明

平房区平新街道办事处2018年度部门决算说明

第一部分部门概况

一、基本情况

（一）机构设置情况

内设四办一部两中心：

1、综合办公室2、公共服务办公室3、公共安全办公室4、发展建设办公室5、党群工作部6、农业综合服务中心7、公共事务和网格化综合管理中心（统计中心）；所辖两村五个社区：

新华村、平乐村，南城明珠社区、秀水名苑社区、绿地世纪城社区、国际花都社区、秀水三期社区。

（二）基本职能

1、综合办公室：

负责综合协调、机关管理、文电、会务、应急、档案、文字综合、信息统计、监督考核、后勤保障等工作。

2、公共服务办公室：

组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，承担计划生育、社会事务、民生工程与服务、残疾人服务等工作；发展社区文化、社区教育、社区卫生等事业，指导社区自治，健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展社区服务；服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

3、公共安全办公室：

对口联系平安创建、安全管理工作。

承担维稳综治、法制和安全宣传、信访、各类普查、协助纠纷调处与稳控等职责；负责组织、协调、检查所属生产经营单位的安全生产工作，对安全生产违法行为和重大安全隐患，采取有效措施制止和处理，并及时向安全监督管理部门和有关部门报告；完成上级政府及相关部门交办的其它生产安全工作。

4、发展建设办公室（综合执法协调办公室）：

宣传、发动和组织实施新区同意部署的城市建设管理工作，负责辖区内市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理；保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、拆迁改造、项目清场等工作；负责统筹协调各类专业执法管理工作。

5、党群工作部：

负责干部人事、基层党组织和党员队伍、城市社区区域化党建、老干部、人民武装、工会、共青团、妇女、关心下一代、人大、统一战线等工作，履行党风廉政建设主体责任；承担组织宣传（文体）等工作。

6、农业综合服务中心:

⑴贯彻执行国家、省、市方针政策和法规。

负责宣传党在农村的方针政策和有关农业方面法律法规。

⑵拟定设计区域内农业方面发展规划、制定具体措施，并组织实施。

⑶负责指导农村经济组织建设，农村经济组织承包合同管理。

⑷负责组织农业开发生产、经营、销售和管理；农业生产情况统计、分析；实施农业结构调整战略。

⑸负责农村经济统计、农业生产情况分析统计，小康监测，搞好农产品成本核算和技术经济效益评估工作。

⑹负责村级财务管理与审计监督，并负责指导、管理、监督财会人员会计核算和财会人员的聘任，业务管理，综合服务工作。

⑺负责农民负担监督管理、农村集体资产管理。

⑻加强农业社会化服务体系建设，积极探索农业产业化经营、稳步促进农民专业合作经济组织建设。

⑼负责农业基数的指导、应用、推广和咨询服务，组织科技知识培训。

监护管理兽医。

⑽负责引进、改良农产品品种，做好新技术、新成果的示范推广工作，广泛开展技术培训和农业技术咨询以及农业信息服务。

⑾负责开发农业新示范项目，抓好农业项目基地建设。

⑿负责村屯水利规划、建设和管理及水资源的统一管理，组织好防汛抗旱排涝等工作；负责区域内防汛抗旱、水利工程管理、水利科技推广和宣传、内河管理及内河和周边环境卫生清理工作。

⒀负责林木栽植和林木资源管理。

⒁负责农业机械化整地服务，农用车辆，驾驶员管理。

⒂负责村屯道路维修养护、管理工作。

⒃负责推广农村有线电视网络建设。

⒄承担新型农村合作医疗的相关服务工作；承担农村剩余劳动力的统计、培训、转移及涉农法律法规宣传、农业生产保险宣传普及工作；承担农村剩余劳动力的就业服务工作；承担劳动保障宣传咨询等服务工作；承担农村养老保险经办等工作。

⒅负责畜牧疫病防治、检疫和监督。

⒆负责畜禽品种繁育、改良。

7、公共事务和网格化综合管理中心（统计中心）：

作为街道履行“公共服务、公共管理、公共安全”基本职责的载体，服务群众的窗口，推进社区共治自治的平台，主要承担与居民生活密切相关的行政管理和公共服务事项办理平台的有关工作。

⑴承担政策法规的宣传普及工作；通过各类平台发布公告、通知；及时报告突发事件。

⑵收集整理辖区内社区单位和居民的基础信息。

⑶协调指导社区网格化管理民生服务事项的办理。

⑷负责辖区内的调查统计、劳动就业、社会保障、求职培训、卡证受理、失业保障、社会救助、民政残联事务、计划生育、文体、环境保护等社区事务受理工作；征集行政管理和公共服务方面的合理化建议；向相关部门反馈办理信息；通过派员、委托、代办等方式，完善街道公共事务功能。

⑸承担对可巡查发现辖区内的城市管理、市场监督、街面治安、公共安全等领域事件问题的巡查发现、派单、处置、监督、考核，强化对需要多部门协调解决问题的牵头协调处置职责。

二、人员构成情况

本部分共有行政编制16人，事业编制20人。

其中：

处级2人，副处级3人，正科级5人。

第二部分决算编报范围

2018年财务决算编制范围包括：

一级单位本级、所属二级预算单位0个。

2018年全部收入及支出。

第三部分2018年决算说明

一、关于《收入支出决算总表》（附件1）的说明

平新街道办事处2018年度收入、支出总计917万元，与上年相比，收、支总计各减少34万元，下降3.57%。

主要原因是加强预算管理，压缩经费支出。

其中：

（一）收入总计917.4万元。

包括：

1．财政拨款收入852.6万元，为部门当年取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少63万元，下降6.87%。

主要原因是加强预算管理，压缩经费支出。

2．年初结转和结余64.8万元，主要为社区上年结转本年使用的服务群众专项经费等。

（二）支出总计917.4万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出347.5万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务1.7万元，行政运行300.8万元，一般行政管理事务9.9万元，机关服务14.5万元，信访事务15.3万元，党委办公厅5.3万元。

与上年相比增加23.4万元，增长7.22%。

主要原因是改善办公条件，更新办公设备。

2．教育支出0.3万元，主要用于“两清”教师经济补偿。

与上年相比增加0.3万元，增长100%。

主要原因是用于“两清”教师经济补偿。

3、文化体育与传媒支出9.4万元，与上年相比增加8.4万元，增长840%。

主要原因是投入文化体育项目。

4、社会保障和就业支出270.6万元，与上年相比降低16.4万元，减少5.71%，主要原因是社区人员变动。

5、医疗卫生与计划生育支出35.2万元，增加16.2万元，增长85.26%，主要原因是人员变动。

6、城乡社区支出10万元，于上年持平，主要原因是垃圾清理费用。

7、节能环保支出3.8万元，增加3.8万元，主要原因是秸秆禁烧经费。

8、农林水支出127.8万元，减少71.2万元，下降35.78%，主要原因是撤镇变街，减少村屯。

9、住房保障支出49万元，增加3万元，增长6.52%，主要原因是人员变动。

10、其他支出3万元，增加3万元，主要原因是秀水社区设立体育彩票公示牌。

11．年末结转和结余60.8万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

主要为农业等部门本年度（或以前年度）预算安排的服务群众专项经费项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、关于《收入决算表》（附件2）的说明

平新街道办事处本年收入合计917.4万元，其中：

财政拨款收入852.6万元，占92.93%；年初结转结余64.8万元，占7.07%。

三、关于《支出决算表》（附件3）的说明

平新街道办事处本年支出合计856.6万元，其中：

基本支出529.4万元，占61.8%；项目支出327.2万元，占38.2%。

四、关于《财政拨款收入支出决算总表》（附件4）的说明

平新街道办事处2018年度财政拨款收、支总额917.4万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少33.6万元，下降3.53%。

主要原因是撤镇变街。

五、关于《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（附件5）的说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

平新街道办事处2018年一般公共预算财政拨款收入849.6万元，与上年相比，减少66.2万元，下降7.23%。

主要原因是撤镇变街。

平新街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出853.6万元，与上年相比，减少32.4万元，下降3.66%。

主要原因是撤镇变街。

项目支出决算为327.2万元，与上年相比减少28.8万元，主要原因是压缩经费支出。

六、关于《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（附件6）的说明

平新街道办事处2018年一般公共预算财政拨款基本支出526.3万元，其中：

（一）人员经费405.8万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费120.5万元。

主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附件7）的说明

平新街道办事处2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算3万元，本年支出决算3万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

财政拨款支出万元，主要用于秀水社区设立体育彩票公示牌。

八、关于《“三公”经费财政拨款支出表》（附件8）的说明

平新街道办事处2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出111万元,与上年相比增加19万元，增长20.65%。

主要原因是：

是改善办公条件，更新办公设备。

10、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，平新街道办事处2018年度固定资产总额432万元，共有车辆0辆。

11、政府采购情况说明

2018年度政府采购支出总额111万元，其中：

政府采购货物支出111万元。

12、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。