优质杂豆水稻种植及加工产业化项目可行性研究报告书.docx

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优质杂豆水稻种植及加工产业化项目可行性研究报告书

优质杂豆、水稻种植及加工产业化项目

可行性研究报告

第一章总论……………………………………1

第二章项目背景及必要性…………………………8

第三章建设条件……………………………………14

第四章建设单位基本情况…………………………21

第五章市场分析与销售方案………………………22

第六章建设规模与产品方案………………………30

第七章项目建设方案………………………………31

第八章投资估算与资金筹措………………………60

第九章财务评价……………………………………63

第十章环境影响评价………………………………75

第十一章项目组织与管理……………………………77

第十二章职业安全卫生与消防………………………81

第十三章农业产业化经营与农民增收效果评价……85

第十四章结论与建议…………………………………87

附表1固定资产投资估算表………………………89

附表2流动资金估算表……………………………95

附表3投资计划与资金筹措表……………………96

附表4总成本费用估算表…………………………97

附表5固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表…101

附表6利润及利润分配表…………………………102

附表7财务现金流量表……………………………104

附表8借款还本付息计算表………………………105

附图1厂区平面示意图……………………………106

附图2***水稻种植基地分布图……………107

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

内蒙古***有机食品开发有限公司优质杂豆、水稻种植及加工产业化项目

1.1.2项目性质：

新建

1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式

1、项目建设单位：

内蒙古***有机食品开发有限公司

2、法人代表：

3、所有制形式：

有限责任公司

1.1.4项目建设地点、规模、期限及建设内容

1、建设地点：

内蒙古***巴彦呼舒镇

2、建设规模：

年种植无公害水稻10万亩；

年产4万吨优质大米；

年产1万吨优质杂豆。

3、建设期限：

二年

4、建设内容

（1）建设无公害水稻种植基地；

（2）引进优质大米生产线；

（3）新建大米生产车间；

（4）引进杂豆加工设备；

（5）新建杂豆生产车间；

（6）新建仓库及辅助设施。

1.1.5项目投资规模及投资构成

1、投资规模：

项目总投资9857.01万元，其中：

固定资产投资7009.8万元，铺底流动资金2427万元，建设期利息420.21万元。

2、固定资产投资构成

（1）建筑工程费：

3361.8万元

（2）设备购置费：

2337.4万元

（3）安装工程费：

143.1万元

（4）专项技术引进和资格认证投资80万元

（5）开办费用420.5万元

（6）土地使用费472万元

（7）预备费195万元

1.1.6资金筹措：

本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，因此，项目应在政府和有关部门的支持和指导下，积极争取国家有关投资支持。

本项目总投资9857.01万元，拟申请银行贷款6900万元，企业自筹2957.01万元。

1.1.7主要技术经济指标

1、达产年产量

（1）优质大米4万吨

（2）优质杂豆1万吨

2、达产年销售收入18713.2万元

3、年均总成本费用15087.97万元

4、年均利润总额2644.23万元

5、销售税金及附加606.81万元

6、投资利润率26.83％

7、投资利税率32.98％

8、财务内部收益率31.39％（税前）

9、静态投资回收期4.97年（税前，含建设期）

10、财务净现值：

（ic＝10％）10060.02万元（税前）

11、盈亏平衡点：

34.5％

1.1.8项目辐射范围及带动能力

1、项目辐射范围：

***是水稻和杂豆的中心产区，本项目以建设优质水稻基地为基础，面向广大农户推广生产优质水稻和杂豆，建立大米和杂豆加工基地，集中收购加工和销售，拓展包括北京市在内的国内市场，其中杂豆销往国外。

2、带动能力。

本项目以“公司+基地+农户”为基本动作模式，建立优质水稻杂豆种植合同收购加工

销售的完整产业链，除可直接提供400个就业岗位外，其相关的带动功能，将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。

本项目实施后，辐射杂豆统一外销总量达到10000吨，水稻达到70000吨，实现产值将达到1.34亿元以上，项目区农户及周边农户人均纯收入将增加300元以上。

本项目的实施，将大力推广农业生产技术，并生产出优质农产品，促进当地农民全面建设小康社会发挥积极而重要的作用。

1.2可行性研究报告依据

1.2.1国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；

1.2.2中发[2005]1号《中共中央国务院关于进一步做好农业、农村和农民工作的意见》；

1.2.3《全国农业科技发展纲要（2001－2010）》；

1.2.4《中华人民共和国无公害食品行业标准》；

1.2.5农业部农办发[2002]2号《关于印发“农业部关于进一步推进农业结构战略性调整的实施意见”的通知》；

1.2.6农业部农市发[2002]12号《关于印发“全面推进无公害食品行动计划的实施意见”的通知》；

1.2.7国家农业综合开发办公国农办[2001]95号《关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》；

1.2.8《内蒙古自治区无公害农产品开发“十一五”规划》；

1.2.9内蒙古自治区农业综合开发办公室内农综办[2002]52号《关于转发国家农业综合开发办公室“国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲”的通知》；

1.2.10业主提供的其他有关资料。

1.3综合评价和论证结论

1.3.1综合评价

1、必要性：

随着全社会人们生活水平的提高和我国加入WTO与全球经济的接轨，给有机食品的生产及转换提供了较好的发展机遇和巨大的市场空间。

***地处兴安岭南麓，地下矿藏少，地上工、矿、企业少。

无污染，境内空气清新，水源纯净，土地资源丰富，自然环境优美。

该旗得天独厚的自然条件，为开发有机、无公害食品提供了绝对有利优势。

该旗农业生产一直以传统的耕作模式为主，产业结构单一，种植不合理，经济效益十分低下，而且农民的小农意识强，农业人口文化程度低、素质差，再加上经济落后，资金缺乏，农业和农村经济发展举步维艰。

因此，必须面对现实，克服困难，充分利用本地自然资源和扶贫开发的机遇，大力实施农业产业化工程，走以扶贫促发展的路子，因此，项目建设是必要的。

2、可行性：

本项目立足于***丰富的农业资源，采用现代的农业种植技术种植优质水稻和杂豆，既满足和适应广大农户传统的种植习惯，确保现代化的农产品加工生产线规模加工有优质稳定的粮源；本项目的承建单位内蒙古***有机食品开发有限公司是***农业产业化重点龙头企业，技术力量雄厚，同时具有较丰富的市场销售经验，该公司内部设施和外部均具备建设条件。

因此，项目的实施是可行的。

3、环境评价：

本项目优质水稻种植基地，将建成安全、无公害的生产示范基地。

采用粪－沼－稻的立体生态农业模式，项目的杂豆和大米加工生产线，对污水处理、噪声控制等都有完备的设施和严格的检测手段，确保本项目在建设和实施过程中均达到国家规定的标准，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。

1.3.2结论

1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。

2、本项目建设地点空气达到杂豆和大米现代加工的环境标准要求。

3、本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化龙头企业。

4、本项目的实施，优质杂豆和大米将成为***乃至内蒙古自治区有广泛影响和代表性的优质农产品。

5、本项目采用的杂豆和大米加工技术既先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

1.4存在的问题与建议：

资金短缺是本项目存在的最大问题。

建设优质水稻种植基地，建设现代化的大米加工基地，均需要较大的资金投入仅靠企业自有资金无法带动一方农民进行大规模种植和实现规模化、产业化生产经营。

因此，建议本项目列入国家农业产业化示范项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准可行性报告，争取银行信贷资金，以解决项目实施中的资金短缺问题。

第二章项目背景及必要性

2.1项目背景

2.1.1国家产业政策：

农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在国民经济发展的首位。

党中央、国务院每年都把做好农业、农村、农民的工作作为一年的第一件大事来抓，几乎每年都有第一号文件对做好“三农”提出明确的指导方针和具体的工作意见。

明确规定了农业和农村经济结构调整，要以优化品种、提高质量、增加效益为中心，积极调整种（养）业结构（包括品种结构和品质结构），发展优质高产高效的种养业。

要发展特色农业，形成规模化、产业化的生产格局，提高商品率。

要积极鼓励和发展适应当地农村特点和促进农民增加收入的经济联合体。

杂豆种植是***的传统产业，特别是奶花芸豆、绿豆，是全国著名的杂豆品种，因其含有丰富的淀粉及对人体极为重要的营养物质，是一种低热量、高蛋白、多种维生素和矿物质元素的食品，作为原产地的***农村自然环境优美，无污染，其精制绿豆、奶花芸豆是真正的无公害绿色食品，在市场上一直畅销不衰。

兴安盟是内蒙古自治区水稻主产区，***土地平整、土壤肥沃，适宜种植无公害水稻。

随着当今饮食消费回归大自然观念的增强，安全营养保健的绿色产品将成为21世纪的主导食品。

因此，以兴安盟优良水稻品种为基础，建立无公害水稻种植基地，建设现代化大米杂豆加工基地，使***农业向产业化、规模化和高效益化发展，是国家重点扶持发展的重要产业之一。

2.1.2行业发展规划

1、根据世界卫生组织（WHO）2002食品安全规划和全球食品安全战略，对食品质量安全提出了更加严格的标准。

“九五”“十五”期间，国家对农业的综合开发，积极鼓励发展特色农业、生态农业、高效农业，发展优质农产品生产，全面实施无公害绿色食品工程，提出了明确具体的指导意见，并出台了一系列重点扶持促进发展的政策和措施。

为提高我国农产品的市场竞争力，推进规模化产业化进程带来了新的生机。

2、杂豆水稻种植是内蒙古传统特色产业，也是***农村三大主导产业之一，自治区、兴安盟和***各级政府对杂豆、水稻种植的发展历来十分重视，对发展杂豆和无公害水稻种植，促进农业产业化发展给予了足够的重视和政策的扶持，优良而丰富的农业资源，广大农户传统天然的杂豆种植基础。

自然环境无污染的土壤水利资源，党和政府重点的扶持，使本项目的提出和实施具备了良好的内外环境。

2.1.3项目的提出：

国家农业综合开发办公室国农办[2001]187号文件明确规定：

今后一段时期内，农业综合开发项目投资方向重点是：

“在改善农业基本生产条件的基础上，着力进行农业先进适用技术的推广示范及高新技术示范，加速科技成果转化，推动项目区农业科技进步，培育区域主导产业，调整和优化农业产业结构，促进产业化经营，探索形成不同区域最先进适用的开发模式。

”据此，内蒙古***有机食品开发有限公司在***旗委旗政府和有关主管部门的关心和支持下，立足于当地资源优势和兴安盟“农业稳盟”的政策平台，提出无公害水稻种植和优质杂豆、大米加工产业化项目，即优化杂豆、水稻品种，建设无公害水稻种植基地，以公司+基地+农户的经营模式，建设现化化杂豆、大米加工基地和连锁经营，集中配送的市场销售网络。

经过考察论证，又经***计委和农业综合开发办公室对项目进行认真筛选，确定本项目是：

在优化当地杂豆水稻优良品种的基础上，实现杂豆、水稻产、加、销一体化，带动农业增效、农民增收和财政增长的好项目。

确定的主导产业又具有较强的区域代表性，有资源和市场的优势，决定选择本项目为申报和实施2006年农业产业化示范项目。

2.2项目区农业产业化经营发展现状：

***是以玉米、稻谷（杂豆）、牛羊三大种、养业为主体的农牧业大县，年玉米总产量5.99亿公斤，出栏肉羊50万只，肉牛2.6万头，特别是水稻（杂豆）种植作为***三大主导产业之一；其种植历史悠久，品种优良，产业基础牢固，发展态势良好。

“兴安”水稻杂豆作为地方优良农产品品种，在西杜尔基镇等8个乡（镇），已初步形成了良性发展的资源优势。

内蒙古***有机产品开发有限公司为***农业产业化龙头企业之一，也将是***唯一一家获得市场准入资格的集农产品种植、收购、加工、营销于一体的企业。

预计年加工销售优质杂豆1万吨，优质大米4万吨。

2.3项目建设的必要性及目的意义

2.3.1是调整农业产业结构，发展高效农业的需要

水稻、杂豆是***农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。

但是，科技含量低、生产技术落后、生产规模偏小等原因，一直制约着杂豆、水稻产业的发展，束缚了***农业和农村经济跨越式的发展。

为了推动***农业产业化的发展，必须因地制宜、调整布局，优化产品结构，大力发展优质水稻、杂豆，将过去的数量型转向质量型、品牌型，只有这样才能占有市场的高份额，农业才有高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效企业的需要。

2.3.2是调整工业结构，推进农业产业化进程的需要

兴安盟是全国著名的商品粮基地，是优质稻谷的生产区，兴安盟在第十一个五年计划中强调指出发挥本地区优势，大力发展优质水稻的种植。

该公司以此为依托，从育种、田间管理到收割对农户进行科学指导，实行订单农业，既可保证公司产品的质量，又可解决农民卖粮难的问题，提高农民收入，从而促进本地区农业产业结构调整，加速农业产业化进程。

国家允许大型农业产业化经营龙头企业和农民直接签定自用粮，特别是优质粮的产销合同，这将有力地促进大米生产与加工的专业化、一体化进程和“公司+农户”农业产业结构的实现。

本项目市场前景广阔，社会需求量大。

该项目建成投产后可加大本地区优质大米的就地转化，同时也可缓解因大米深加工技术落后而导致大量积压、售价偏低的状况，对提高人民生活水平和改善传统的饮食结构都有积极的推动作用。

同时，本项目的实施不仅跟上了全球性的食品返朴归真的发展趋势，而且对本地区的经济和所辐射地区的经济发展都有深远而重要的意义，也为企业将来的发展注入新的生机与活力，因此，本项目的开发建设利用是十分必要的。

2.3.3是发展循环经济，实现可持续发展的需要

随着改革步伐的不断加快，市场经济将会在未来的经济运行方式中居于主导地位，利润成为企业生存命脉。

大米加工是微利经营，只有通过在粮食的精、深加工和提高附加值上做文章，才能使产品价值不断增值，企业得以发展，新建精制免淘米生产线是该公司生存和发展的重大举措。

随着工业化的进程，我们在寻求自我发展的同时忽略了对自然界造成的破坏，使得环境日益恶化，党中央适时地提出了可持续发展战略，强调环保与我们的生存息息相关。

在中国广大的北方地区，缺水已成为日益严重的问题，优质免淘洗精米的生产，单就节水而言，按本项目设计年产4万吨精制免淘米计，如每公斤大米少用淘洗水1.5公斤，即可节水6万吨，存在着巨大的社会效益。

2.3.4是实现农业增产、农民增收，实现脱贫致富的需要

西部大开发、国家优先支持农业、能源和基础设施建设，内蒙古是国家西部开发的十个省份之一，***位于内蒙古东部，是国家重点发展、扶持的贫困地区之一，也是生态保持较好的地区，有着天然发展有机食品产业的优势，这个产业既符合国家的产业政策，又符合国家西部开发的精神，有利于带动贫困地区脱贫致富。

项目建成后，不仅能带动当地贫困地区的经济发展，同时带动有机食品产业的发展，促进有机食品的推广建设，使绿色农业产业化形成良性循环，还可以增加地方农牧业产值和财政税收，为本地区农牧业发展带来新的经济增长点，还可以通过价格、品质、地域等优势进入国际市场，出口创汇，带动地方经济发展。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围：

***位于兴安盟南部，大兴安岭南麓边缘地带。

其地理座标为119°34′－122°18′，北纬44°15′－46″41°。

东接突泉县和吉林省通榆县，北邻科右前旗，南连通辽市科左中旗和扎鲁特旗，西靠霍林郭勒市和东乌珠穆沁旗相毗邻。

3.1.2自然资源状况

1、气候资源：

项目区气候属中温带大陆性气候，四季分明，光热资源丰富，热量充沛。

年平均气温6.3℃，无霜期120天，年降雨量350－400毫米之间，宜于农作物生长。

2、水资源：

项目区水资源丰富，主要河流有嫩江支流霍林河等21条，霍林河水域面积100平方公里，年径流量约为2.7亿立方米。

霍林河中游有翰嘎利水库，蓄水能力1.18亿立方米。

地表水年可采用量1.59亿立方米，地下水年可采用量6.99亿立方米。

此外，全旗大小湖泊星罗棋布。

能有效地保证水稻种植和大米加工的用水需求。

3、土地资源：

***地貌以丘陵和平原为主，且河川地面积较大。

其土壤为黑钙土、草甸土及河流冲积物多种成土母质，加上地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，形成了适种性广泛的多种土壤类型。

且产地环境无污染，为发展农作物种植提供了丰富的土地资源。

3.1.3社会经济状况

1、乡镇组织及劳动资源：

***辖9个苏木，6个镇，3个苏木级行政管理区；总户数6.1万户，乡村户数4.88万户，乡村人口18.56万人，其中农业人口17.02万人，乡村劳动力资源总数13.43万人，乡村从业人数11.18万人，其中农业劳动力7.42万人，劳动力资源丰富。

2、耕地面积：

全旗总面积15613平方公里，到2005年末，全旗实有耕地136万亩，其中水田25万亩，旱地111万亩。

。

3.1.4项目产业结构：

***农业是典型的玉米、稻谷（杂豆）、牛羊三大支柱产业为主的种、养结构。

2005年玉米总产量5.99亿公斤，稻谷总产量3742万公斤。

杂豆总产量14万公斤。

年出栏肉羊50万只，肉牛2.6万头。

种植业方面也从过去的“二元”结构转变为粮食作物－经济作物－饲料作物协调发展的“三元”结构。

3.1.5国内生产总值：

***年国内生产总值12.5万元，其中，第一产业4.1亿元，第二产业4.8万元，第三产业3.6亿元，国内生产总值构成：

第一产业占32.8%，第二产业占38.4％，第三产业占28.8％。

3.1.6财政收入及农民人均纯收入：

全旗财政收入为8736万元，其中地方财政收入6722万元，农民人均纯收入1819万元，低于全区平均不平，是全国扶贫工作重点旗。

3.2项目关联产业的发展：

本项目的实施将全面提升***水稻、杂豆品质，促进农业产业化发展，从源头上保证水稻杂豆的生产加工质量，向消费者提供天然、无污染、高品位的绿色无公害农产品，满足国内外市场的需求，项目实施后，***农业主导产业之一的水稻、杂豆种植，将在内蒙古***有机食品开发有限公司等龙头企业的带动下，将逐步朝集约化、规模化、无公害化和产业化方向发展，因此，带动其他运输、商贸等相关产业的发展，促进种植业结构的调整，保持农业的可持续发展。

3.3项目建设地点选择：

所谓绿色无公害农业产品，就是在无任何污染的产地，按有机农业生产体系的方法，生产出来的农产品，在农产品的加工、包装、贮运过程中不受任何化学物品污染。

因此，本项目建设地点选择必须符合下列要求。

3.3.1杂豆、水稻种植的基地标准、要求：

远离城市和工业区，大气和地面水环境质量应符合国家一级标准，无污染，符合卫生标准。

3.3.2现代杂豆、大米加工基地，必须严格通过ISO9000的质量管理和质量保证体系认证和ISO14000环境管理和环境保证体系认证，加工基地应远离市区和有污染的工业区，厂区内尽可能园林化，整体设施环境应达到生态优美环境宜人。

3.3.3杂豆、大米加工、包装贮运过程中的生产环境不得有任何人为污染。

3.3.4根据上述要求，内蒙古******有机食品开发有限公司的水稻种植基地在杜尔基等8个乡镇（苏木），龙头企业选在巴彦呼舒镇郊区，远离周边环境无任何污染，生态环境空气达到上述要求。

3.4项目实施的有利条件

3.4.1政策环境：

***旗委、旗政府对调整农业产业结构，增加农牧民收入高度重视，对关系到全旗农业支柱产业的杂豆、水稻生产和发展提出了明确要求，并把本项目列入2006年***农业产业化首选项目，并指示计划、财政、税务、金融等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向有机食品开发倾斜，政策上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松政策环境。

3.4.2资源优势：

杂豆、水稻是***农业三大支柱产业之一，不仅种植历史悠久，种植基础广泛，而且优质的绿豆奶花芸豆，兴安水稻品种，深受消费者青睐，为本项目的实施，提供了丰富的资源。

3.4.3区位优势：

***地处通霍铁路（通辽－霍林郭勒）沿线，与吉林省接壤，交通便捷，经济活跃，信息灵通，市场开发优势明显，靠近农业科研院所和高等院校，科技依托力较强，具有农业产业发展的科技优势。

3.4.4市场优势：

***所产的奶花芸豆、绿豆、兴安水稻，深受消费者的欢迎。

随着人们生活水平的提高和现代文明的发展，人们更加注重生命保健和生活质量，对绿色无公害食品的需求与日俱增。

现代科技的发展促进了优质水稻品质的提升和产品深层次开发，本项目的实施将很好地满足日益增长的需求，市场前景广阔。

3.4.5公司目前自身有一定的科技开发实力，现有直接参与水稻新品种开发及加工科技人员6人，有的从事水稻产业开发多年，理论基础扎实，实践经验丰富。

同时公司还聘请了兴安盟农研所、沈阳农业大学、内蒙古民族大学等院校和科研院所资深的专家为顾问，为本项目实施提供了强有力的技术支撑。

3.4.6基础设施条件

1、交通运输：

***交通十分发达，铁路有通霍铁路通过，并沟通与全国铁路网络的联系，公路有111国道，广西北海－内蒙古那吉屯省际通道交汇与此，航空距乌兰浩特机场不足135公里，距通辽机场不足200公里。

铁路、公路、航空交通四通八达。

方便的运输条件为杂豆、水稻生产加工、销售等方面提供了优越的交通条件

2、建立了农产品质量检测监管体系：

为确保无公害绿色农产品的安全生产和销售，公司将根据农产品市场准入标准和绿色食品规范，建立设备先进、检测手段先进、功能齐全的产品内检机构；***建立了农业、环保、工商质量技术监督、卫生等部门参与的产品质量监管机构体系。

3、水电路等基础设施：

项目建设地点选择在***政府驻地巴彦呼舒镇郊区，这里水、电、路等基础设施较完善，为项目的实施奠定了基础。

3.5主要障碍因素及解决方案

3.5.1障碍因素：

资金短缺。

水稻基地建设、杂豆、大米加工基地的建设，都必须要严格按照绿色无公害的相关标准进行，其环境必须是无公害污染的良好生态环境，其产品在加工、贮运等方面必须符合无污染的品质要求，因此，项目规划要引进国内最优良的水稻品种，引进先进的生产技术设备，同时建立相应的市场营销网络，这些都需要较大的资金投入，要实现带动全旗农业产业化经营，规模化加工、现代化营销的目标，仅靠企业自有资金是不能完成的。

3.5.2解决方案：

加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。

经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取信贷资金加大扶持力度，扩大投资强度。

第四章建设单位基本情况

内蒙古***有机食品开发有限公司前身是兴安盟有机农产品开发协会，

第五章市场分析与销售方案

5.1大米市场

5.1.1国外市场概况和发展趋势

中国加入WTO已经成功，入世后，泰国、越南等国大米会大量进入到我国，这必然会对国内市场造成不小的冲击，尤其是一些低品质稻米。

然而由于兴安盟稻米生产已准确预测到市场的变化，已基本实现稻米种植的结构调整，大面积播种优质水稻，本项目更是前瞻性