寿光科学技术协会部门决算.docx

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寿光科学技术协会部门决算

2016年寿光市科学技术协会部门决算

2017年8月30日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）组织科技工作者开展技术创新、技术开发，全面提升自主创新能力。

（三）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，推广科学技术。

（四）开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。

（五）反映科技工作者的建议、意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

（六）表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

（八）接受委托，组织开展相关专题调查和科技项目的评估论证等工作。

（九）开展继续教育、科技培训、技术咨询和技术服务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

寿光市科学技术协会部门预算包括：

市科学技术协会单位预算。

纳入寿光市科学技术协会2016年度部门决算汇编范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

寿光市科学技术协会

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

179

科学技术支出

179

二、上级补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

本年收入合计

179

本年支出合计

179

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

合计

179

合计

179

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

179

206

科学技术支出

179

20607

科学技术普及

179

2060701

机构运行

121.60

2060702

科普活动

31.40

2060799

其他科学技术普及及支出

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

179

121.60

57.40

　206

　科学技术支出

179

121.60

57.40

　20607

　科学技术普及

179

121.60

57.40

　2060701

　机构运行

121.60

　2060702

　科普活动

31.40

　2060799

　其他科学技术普及及支出

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

179　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

179　

……

本年收入合计

179　

本年支出合计

179　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

179　

合计

　179

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

179

121.60

57.40

206

　科学技术支出

179

121.60　

57.40

　20607

　科学技术普及

179

121.60　

57.40　

　2060701

　机构运行

121.60　

　2060702

　科普活动

31.40　

　2060799

　其他科学技术普及及支出

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

84.44　

302

商品和服务支出

9.74　

310

其他资本性支出

30101

基本工资

29.55　

30201

办公费

1.61　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

32.60　

30202

印刷费

0.50　

31002

办公设备购置

30103

奖金

2.60　

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

17.22　

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

2.47　

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

27.40　

30211

差旅费

0.77　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

2.26　

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

8.50　

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

10.34　

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

4.36　

30231

公务用车运行维护费

3.74　

399

其他支出

30315

物业服务补贴

0.93　

30239

其他交通费用

3.12　

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.03　

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

111.86　

公用经费合计

121.60　

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　3.74

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计179万元，支出总计179万元。

与2015年相比，收、支总计各增加15.16万元，增长8%。

（二）收入决算情况

2016年财政拨款收入决算总计179万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入179万元、年初结转和结余0万。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出179万元，其中：

基本支出121.6万元，占68%；项目支出57.4万元，占32%（其中科普活动的支出31.4万元，占55%，对附属单位补助支出26万元，占45%）。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计179万元，全部为一般公共预算财政拨款179万元，无政府性基金预算财政拨款。

2016年度财政拨款支出决算总计179万元，其中工资福利支出为84.44万元，商品和服务支出为9.74，对个人和家庭的补助为27.4万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为162万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长20%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162万元，支出决算为179万元，完成年初预算110%。

决算数大于预算数，主要原因是主要原因是上级增加了社区科普大学和科普基地的资助资金。

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出57.4万元，主要用于科技报报刊、科普宣传、科技下乡、科普教育活动经费，比年初预算数31.4万元增加26万元，主要原因是上级增加了社区科普大学资助资金和科普基地的支持和建设。

2科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出支出121.6万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助,比年初预算数减少9万元，主要原因是人员调动，办公费用和人员差旅费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算121.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费84.44万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.14万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余

0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.74万元其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.74万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算与2016年度预算基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年度无因公出国费用。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车运行维护费3.74万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年无公务接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度寿光市科学技术协会机关运行经费支出17.14万元。

主要用于保障机关正常运行购买货物或服务的各项开支，包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额2.8万元，政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额2.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）

2016年推进核算绩效管理制度建设，项目支出实行绩效目标管理，加快预算执行进度，严格按照资金使用用途使用资金，提高了资金的使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由省级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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