寿光科学技术协会部门决算.docx

1、寿光科学技术协会部门决算2016年 寿光市科学技术协会 部门决算 2017年8月30日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、 主要职能 （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。（二）组织科技工作者开展技术创新、技术开发，

2、全面提升自主创新能力。（三）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，推广科学技术。（四）开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。（五）反映科技工作者的建议、意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。（六）表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。（七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。（八）接受委托，组织开展相关专题调查和科技项目的评估论证等工作。（九）开展继续教育、科技培训、技术咨询和技术服务。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、 部门决算单位构成寿光市科学技术协会部门预算包括：市科学技术协会单位预算。纳入寿光市科学技术协会2016年度部门决算汇编范围的单

3、位共1个，详细情况见下表：序号单位名称备注1寿光市科学技术协会第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1179科学技术支出30179二、上级补助收入231三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25179本年支出合计54179用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余562857

4、合计29179合计58179注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计179179206科学技术支出17917920607科学技术普及1791792060701机构运行121.60121.602060702科普活动31.4031.402060799其他科学技术普及及支出2626 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计1

5、79121.6057.40206科学技术支出179121.6057.4020607科学技术普及179121.6057.402060701机构运行121.60121.602060702科普活动31.4031.402060799其他科学技术普及及支出2626注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1179一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出201791

6、79721822本年收入合计9179本年支出合计23179179年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计14179合计28179179注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计179121.6057.40 206科学技术支出179121.6057.4020607科学技术普及179121.6057.402060701机构运行121.60121.60206

7、0702科普活动31.4031.402060799其他科学技术普及及支出2626注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出84.44302商品和服务支出9.74310其他资本性支出30101 基本工资29.5530201 办公费1.6131001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴32.6030202 印刷费0.5031002 办公设备购置30103 奖金2.6030203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费

8、17.2230204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费31008 物资储备30109 职业年金缴费2.4730208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助27.4030211 差旅费0.7731011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费2.2630212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修

9、(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金8.5030227 委托业务费

10、307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴10.3430229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴4.3630231 公务用车运行维护费3.74399其他支出30315 物业服务补贴0.9330239 其他交通费用3.1239906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出1.0330240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计111.86公用经费合计121.60注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：万元科目编码科目名称

11、上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费3.7403.7403.7403.7403.7403.740 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政

12、拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况 和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计 179 万元，支出总计 179 万元。与2015年相比，收、支总计各增加 15.16 万元，增长8 %。（二）收入决算情况2016年财政拨款收入决算总计179万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入179万元、年初结转和结余0万。 （三）支出决算情况2016年度本年支出179万元，其中：基本支出 121.6万元，占 68 %；项目支出57.4万元，占32 %(其中科普活动的

13、支出31.4万元，占55%，对附属单位补助支出26 万元，占45 %)。（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计 179 万元，全部为一般公共预算财政拨款179万元，无政府性基金预算财政拨款。2016年度财政拨款支出决算总计179万元，其中工资福利支出为84.44万元，商品和服务支出为9.74，对个人和家庭的补助为27.4万元。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为162万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长20 %。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般

14、公共预算财政拨款支出年初预算为162万元，支出决算为179 万元，完成年初预算110 %。决算数大于预算数，主要原因是主要原因是上级增加了社区科普大学和科普基地的资助资金。1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出57.4万元，主要用于科技报报刊、科普宣传、科技下乡、科普教育活动经费，比年初预算数31.4万元增加26万元，主要原因是上级增加了社区科普大学资助资金和科普基地的支持和建设。2科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出支出121.6万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助, 比年初预算数减少9万元，主要原因是人员调动，办公

15、费用和人员差旅费减少。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算121.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费84.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费37.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

16、费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.74万元其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.74万元，公务接待费0万元。2016年“三公”经费决算与2016年度预算基本持平。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出

17、国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年度无因公出国费用。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费3.74万元。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年无公务接待。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度寿光市科学技术协会机关运行经费支出17.14万元。主要用于保障机关正常运行购买货物或服务的各项开支，包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业

18、务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额 2.8 万元，政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额2.8万元。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车 1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。（四）2016年推进核算绩效管理制度建设，项目支出实行绩效目标管理，加快预算执行进度，严格按照资金使用用途使用资金，提高了资金的使用效益。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算

19、财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”

20、、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出

21、：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。