泉州建设工程质量安全监督站.docx
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泉州建设工程质量安全监督站
附表1
工程质量安全监督督查考评基本情况表
工程名称
（全称）
工程
地点
建筑规模
建筑总面积：
平方米；工程投资总额：
万元
开工日期
形象进度
结构类型
基础型式
建筑
层数
施工项目
负责人
总监理工程师
质量责任主体和有关机构
单位名称（全称）
单位资质
项目
负责人
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
（含分包单位）
监理单位
质量检测机构
施工图审查
机构
预拌砼企业
预制构件企业
（管桩）
施工项目负责人（签字确认）：
总监理工程师（签字确认）：
检查人员：
检查日期：
年月日
泉州市建设工程质量安全监督站质量安全监督人员量化考核表
（工程项目竣工验收阶段监督督查考评）
监督组：
序号
考核内容
考核标准
考核情况
1
监督报告情况
是否按《实施办法》要求出具监督报告
2
监管信息化系统
落实情况
是否仅出具纸质监督报告而未在动态系统出具
是否按《通知》要求进行工程竣工登记
3
业务培训
是否参加监督考核业务培训
是否参加监督考核业务培训，经一次补考后仍不合格
4
公正执法情况
竣工验收监督过程中，是否存在不按规定或超越《规定》权限履职
5
工程监督工作评价
竣工验收时是否按规定向监管对象发出工程监督工作评价表
6
住建部（其他相关部级单位）及以上行政单位表扬
是否受住建部（其他相关部级单位）及以上行政单位表扬
7
中建协、住建厅（其他相关厅级单位）或设区市人民政府表扬
是否受中建协、住建厅（其他相关厅级单位）或设区市人民政府表扬
8
省站、设区市建设主管部门（设区市相关主管部门）或县（市、区）人民政府表扬
是否受省站、设区市建设主管部门（设区市相关主管部门）或县（市、区）人民政府表扬
9
工程获奖情况
监督的工程是否获得“鲁班奖”或国家“3A级安全文明标准化诚信工地”、“闽江杯”或“省级安全文明标准化示范工地”、市优质工程或“市级安全文明标准化示范工地”
附表2
工程建设质量行为检查表
序号
检查项目
方法及内容
检查情况（存在问题）
1
施工前办理质量监督施工图设计文件审查、施工许可等手续情况
查阅工程质量监督登记表、施工图审查文件、施工许可证及施工日记
2
施工单位是否按规定配备项目管理人员及到岗履职情况重点检查施工项目负责人到岗履职情况
查阅中标通知书、合同核对施工项目负责人与实际是否相符；抽查会议记录、签到表、重要分部（子分部）验收记录等相关资料。
3
监理单位是否按规定配备项目管理人员及到岗履职情况重点检查总监理工程师到岗履职情况
查阅合同规定、招标文件规定、核对个人有效资格证书或岗位证书；查阅工地会议记录签到表、监理例会、重要分部（子分部）验收等监理相关资料
4
地基验槽记录
查阅质量控制资料是否有地基验槽记录，查阅其内容是否完整、验收结论是否明确、各方签证是否齐全
5
重要分部（子分部）工程验收记录
查阅质量控制资料是否有重要分部（子分部）验收记录；查阅其验收记录内容是否完整、验收结论是否明确、各方签证是否齐全；签证人员资格是否符合规定。
（重点检查桩基子分部、地基基础分部、主体结构分部）
施工项目负责人（签字确认）
总监理工程师（签字确认）
检查人员：
检查日期：
附表3
工程质量安全监督督查考评实体质量抽查记录表
序号
检查项目
方法及内容
抽查情况（存在问题）
1
钢筋安装
抽查作业面上的受力钢筋的品种、级别、规格和数量；框架梁柱节点部位的受力钢筋及箍筋间距；受力钢筋的锚固长度；混凝土保护层厚度。
重点抽查抗震设防构造措施。
2
受力钢筋焊接接头、机械连接接头外观质量
抽查作业面钢筋接头外观质量是否符合要求
3
地基基础、主体结构砼外观质量情况；同条件砼试块情况
抽查主要构件砼外观质量；查看同条件砼试块是否按规范要求留置、是否与构件同条件养护
4
砌体工程
小砌块龄期不应小于28d，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上；墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况；构造柱、圈梁设置情况
5
工程质量保证资料情况
抽查水泥及外加剂、砼试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料、地基强度或承载力检验、工程桩检测等试验报告
6
装饰装修工程
抽查抹灰工程、门窗工程、屋面工程、地面工程、水电设备安装工程、饰面板（砖）工程、幕墙工程、涂饰工程、细部工程等
总监理工程师（签字确认）：
施工项目负责人（签字确认）：
检查组成员：
检查日期：
泉州市建设工程质量安全监督站质量监督人员量化考核表
（工程项目在建阶段日常监督督查考评）
监督组：
序号
考核内容
考核标准
考核情况
1
抽查抽测、责令改正、记分管理
情况
抽查抽测内容是否符合《实施办法》第十二条规定
抽查抽测频率（数量）是否符合《实施办法》第十二条规定
抽查抽测发现存在工程主体结构安全或主要使用功能问题，是否按《规定》（《动态管理办法》）要求发出责令改正通知单（记分告知单）或处理意见
是否按《实施办法》要求建立工程质量监督档案
2
监管信息化系统落实
情况
是否按《通知》要求在动态系统编写抽查抽测规定的抽查抽测记录
是否按《通知》要求在动态系统发出责令改正通知单（记分告知单）
是否按《通知》要求及时登记责令改正通知单反馈情况
是否按《通知》要求及时在动态系统中完成复工登记
是否按《通知》要求督促检测机构正确填写（修改）工程代码
是否按《通知》要求登记质量事故
是否按《通知》要求登记施工许可证号
3
上级主管部门督查情况
所监督工程在上级主管部门督查中因质量问题是否被督促责令全面停工或局部停工,且相应问题之前没有发出责令改正通知单的
4
廉政承诺
是否签订廉政承诺
5
公正执法
情况
在重要分部（子分部）验收监督过程中，是否存在超越《规定》权限履职
附件4
施工现场安全生产情况检查记录表
工程名称：
序号
检查项目
检查内容
存在问题
备注
1
深基坑
1）方案编制及专家论证情况、应急预案措施、验收资料
2）支护变形监测情况
3）临边防护及坑边堆载情况
4）支护结构实体外观质量
5）降、排水措施
2
高边坡
1）方案编制及专家论证情况、应急预案措施、验收资料
2）边坡变形监测情况
3）边坡上下排水措施
4）边坡实体外观情况
3
脚手架
□落地式钢管架
□悬挑脚手架
□其它脚手架
1）安装资质、安装方案、操作人员持证上岗、安装方案、验收手续
2）钢管、扣件检测报告
3）架体立杆步距、间距、扫地杆、剪刀撑、连墙件、悬挑梁布设情况
4）脚手板、临边防护、密目网挂设
5）卸料平台搭设情况
6）基础及排水情况
4
模板
□普通模板
□高大模板
1）支架搭设情况（重点检查强条）
2）方案（高大模板方案专家论证）
3）支撑材质
4）钢管、扣件检测报告
5
起重机械
□塔式起重机
□施工升降机
1）技术资料
2）塔身（架体）稳定
3）安全装置
4）机构与零部件
6
临边洞口安全防护
1）各类洞口防护情况
2）各临边防护情况
3）悬挑架底部防护、卸料平台防护
4）人行通道防护栅搭设情况
7
危险性较大分部分项工程方案编制及论证情况
危险源类别：
8
各方主体发现施工生产安全问题处理情况及其它
9
检查发现问题处理情况
项目经理（签字确认）：
总监理工程师（签字确认）：
检查组长：
检查人员：
日期：
泉州市建设工程质量安全监督站安全监督人员量化考核表
（工程项目在建阶段日常监督督查考评）
监督组：
序号
考核内容
考核标准
考核情况
1
抽（检）查、责令改正、记分管理
情况
抽（检）查内容是否符合《工作标准》第十九条规定
抽（检）查频率（数量）是否符合《工作标准》第十九条规定
抽（检）查发现存在工程安全实体及安全生产行为问题，是否按《工作标准》（《动态管理办法》）要求发出责令改正通知单（记分告知单）或处理意见
对发出的责令改正通知单是否督促责任单位改正
是否按《工作标准》要求建立工程安全监督档案
2
监管信息化系统落实
情况
是否按《通知》要求在动态系统编写抽（检）查规定的抽（检）查记录
是否按《通知》要求在动态系统发出责令改正通知单（记分告知单）
是否按《通知》要求及时登记责令改正通知单反馈情况
是否按《通知》要求及时在动态系统中完成复工登记
是否按《通知》要求督促检测机构正确填写（修改）工程代码
是否按《通知》要求登记安全事故
是否按《通知》要求登记施工许可证号
3
上级主管部门督查情况
所监督工程在上级主管部门督查中是否因安全问题被督促责令全面停工或局部停工，且相应问题之前没有发出责令改正通知单
4
廉政承诺
是否签订廉政承诺
5
公正执法
情况
在监督过程中，是否存在不按规定或超越权限履职等情况
附表5
现浇混凝土尺寸偏差抽查实测记录表
工程名称
构件名称及检查项目
实测构件部位
设计值（mm）
实测值（mm）
楼层或户号
实测部位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
存在问题
处理意见
监理单位总监理工程师（签字确认）：
施工项目负责人（签字确认）：
检查人员：
检查日期：
注：
每个工程抽查3块板厚（每块楼板沿一条对角线抽查3处）、10处柱（剪力墙）轴线位置、10个层高垂直度、10处表面平整度（主要抽查剪力墙，无剪力墙的抽查柱）、10个层高标高。
附表6
质量安全监督执法督查考评情况
工程名称：
时间：
年月日
监督小组
检查内容
检查情况
基建程序
监督
抽查抽测
建设各方
责任主体
质量安全
行为
工程实体
质量情况
施工现场安全生产情况
动态系统管理及监督组履职情况
处理意见：
监督执法督查考评小组
年月日
业务科室意见：
科室负责人：
分管领导审核意见：
分管领导：
站领导审核意见：
站领导：
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