管理评审计划哈尔滨工程大学.docx
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管理评审计划哈尔滨工程大学
编号：
ZJ—DH—
质量计划/质量保证大纲
（产品类项目）
项目名称：
编制：
项目成员
审核：
项目组长
会签：
科技办
项目管理部门
质量管理部门
国防科研处
批准：
管理者代表
顾客认可：
哈尔滨工程大学
年月日
编号：
ZBC-09-01格式版本：
1.10
1范围及管理要求
某型MMMMM质量计划（以下简称计划）由哈尔滨工程大学海洋运载器导航设备研究所依据《MMMMM技术规格书》、GJB1406A-2005《产品质量保证大纲要求》以及哈尔滨工程大学下发有关质量手册与程序文件编制而成，符合军工产品质量管理法规、标准的规定。
本计划适用于某型MMMMM的生产、检验、交付和售后服务的质量管理与质量保证工作。
对于设计方案不发生改变的后续产品延续生产（批次间生产任务在两年内含两年），本质量计划同样有效。
本项目由学校科研院直接管理。
2质量工作原则与质量目标
2.1产品质量工作原则
2.1.1总原则
各项质量活动应按照GJB9001B-2009《质量管理体系要求》的标准开展，使各个质量活动环节处于控制范围内。
2.1.2技术水平
某型MMMMM采用x装备，其精度高，实时性强，工作稳定可靠，操作使用方便，自动化程度高，是现代导航系统的重要设备，已应用于多型舰船。
本型号产品技术状态已经固化，具有良好的可制造性，首舰套设备已通过使用方各阶段验收，并经过实船使用验证，使用情况良好，性能满足要求。
2.2产品质量目标
2.2.1产品功能特性
某型MMMMM的功能特性和物理特性等应满足技术规格书有关要求（详见MMMMM技术规格书）。
根据产品有关要求和学校程序文件开展可靠性、维修性、保障性、安全性、测试性和环境适应性工作，使之满足设计要求。
2.2.2质量保证
产品出厂检验一次合格率达到100％，售后服务工作做到用户满意。
数字化组件部分（包括ccccccccc）由XXX所质检部检验员进行外包方现场检验，检验合格后方可采用，以提高产品生产过程的监管力度，提高生产效率。
3编写依据及引用文件
3.1编写依据
武器装备质量管理条例
MMMMM技术规格书
哈尔滨工程大学质量手册
哈尔滨工程大学质量管理体系程序文件
3.2相关文件
GJB1406A-2005产品质量保证大纲要求
质量管理体系要求GJB9001B-2009
技术状态管理GJB3206A-2010
产品质量评审GJB907A-2006
外购器材的质量管理GJB939-1990
工艺评审GJB1269A-2000
装备质量管理术语GJB1405A-2006
试制和生产准备状态检查GJB1710A-2004
军用软件质量保证规范GJB439-1988
电子元器件质量保证大纲GJB546A-1996
不合格品管理GJB571A-2005
产品标识和可追溯性要求GJB726A-2004
故障报告、分析与纠正措施系统GJB841-1990
成套技术资料质量管理要求GJB906-1990
首件鉴定GJB908A-2008
关键件和重要件的质量控制GJB909A-2005
设计评审GJB1310A-2004
装备质量信息管理通用要求GJB1686A-2005
装备研制过程质量监督要求GJB3885A-2006
装备质量监督通用要求GJB5708-2006
装备质量问题处理通用要求GJB5711-2006
装备试验质量监督要求GJB5712-2006
质量手册（4.00版）Q/HEUZS-2013
文件控制程序Q/HEUZCDA-03
记录控制程序Q/HEUZCDA-04
采购控制程序Q/HEUZCKJ-08
监视和测量装置控制程序Q/HEUZCZJ-10
产品的监视和测量控制程序Q/HEUZCZJ-13
不合格品控制程序Q/HEUZCZG-14
技术状态管理程序Q/HEUZCKJ-18
新产品试制控制程序Q/HEUZCZG-19
过程监视和测量控制程序Q/HEUZCZG-21
质量信息控制程序Q/HEUZCZG-22
外包过程控制程序Q/HEUZCKJ-23
供方控制程序Q/HEUZCKJ-24
4管理职责和分工
产品的质量控制及生产、交付过程在学校质量管理处指导下实施。
项目组人员应根据哈尔滨工程大学质量手册和程序文件的各项规定开展工作，随时保持与学校各职能部门的联系与沟通。
具体职责和分工如下：
4.1科研院国防科研处
负责组织审核本文件，并报批生效；
本项目要求的其他职责。
4.2质量管理处
负责组织会签“MMMMM”生产计划等策划文件；
负责开展节点监督检查，实施质量监管；
负责审核本文件的充分性；
必要时，负责组织项目执行过程所需的工艺评审、首件鉴定、抽查项目生产准备状态检查情况，组织产品质量评审，参加在外包方实施的上述评审；
负责组织对项目执行过程严重、重大质量问题整改情况进行跟踪验证、组织实施归零；
负责向不合格品审理小组上报检验过程中发现的不合格品；
负责组织开展产品出校检验及重要节点检验；
负责组织产品交付；
本项目要求的其他职责。
4.3XXX所
考虑引入研究所内部职责分工文件，明确实际岗位人员职责。
和项目相关岗位不要有漏项、岗位职责不要重叠。
4.3.1项目负责人
对产品质量或项目完成质量负直接领导责任；
负责在研究所内部贯彻落实本质量计划的内容；
组织部门形成相关产品的细化策划文件，如《生产计划》等；
与合同甲方、第三方、总体单位以及分承制方的信息沟通；
有关事项的协商。
4.3.2设计部主管
负责起草编制《质量计划/保证大纲》；
负责对项目执行过程出现的技术问题进行原因分析，进行纠正，并采取相应纠正措施；
4.3.3生产部主管
负责组织项目全过程工作，统筹安排各方面工作，编制网络计划图作为进度管理的依据，形成生产计划，定期向项目负责人汇报工作，并监督生产计划执行情况；
负责对项目执行过程出现的质量问题进行原因分析，进行纠正，并采取相应纠正措施；
负责组织项目执行过程中信息的收集、分析、处理、反馈、贮存和报告，并利用产品在使用中的质量信息改进产品质量；
监测、分析项目执行过程中的进度和质量风险，向项目负责人汇报项目潜在的风险和应对的措施。
4.3.4质量师
负责产品实现策划、生产组织、产品监制及质量控制、出厂鉴定与验收等工作；
负责统筹安排各方面工作，编制网络计划图作为进度管理的依据，定期向项目负责人汇报工作；
负责组织对项目执行过程出现的质量问题进行原因分析，进行纠正，并采取相应纠正措施，对项目执行过程一般质量问题整改情况进行跟踪验证、组织实施归零；
负责组织项目执行过程中信息的收集、分析、处理、反馈、贮存和报告，并利用产品在使用中的质量信息改进产品质量；
结合项目计划安排，向项目负责人汇报项目潜在的风险和应对的措施；
负责检查研究所内各岗位人员完成《质量计划》规定职责情况；
定期向项目负责人汇报项目运行过程中发现的质量问题，提出预防措施；
负责将产品过程质量信息传递到质量管理处。
4.3.5驻部门检验员
负责项目的原器件、外包件实施进货检验，对项目过程设置的检验点实施检验；
负责向不合格品审理小组上报在进货和过程检验过程中发现的不合格品；
参加项目执行过程试验验证过程；
负责生产过程监视与测量设备的维护、保养和定期检定。
4.3.6标准化主管师
监督和检查项目执行过程中应采用的军用标准、国家标准等技术标准和文件的贯彻实施。
文件的标准化审查
4.3.7采购员
负责原料采购计划、组织供货与售后服务等工作；
收集顾客对产品的满意程度；
组织对合格供方外临时增补供方进行调研考察，并形成相应报告。
4.3.8文件资料管理员
收集产品生产加工过程相关文件记录；
收集产品实现过程质量问题整改记录；
负责整理产品过程数据统计；
负责整理产品顾客满意度等数据信息
检查归档文件资料的完备性
4.4外包单位
本项目由哈尔滨安xxx负责生产制造结构件，由xx司负责数字化组件部分的生产制造，两单位均为哈尔滨工程大学合格供方，具体承担工作如下：
根据评审后的生产工艺，进行生产准备，形成相关记录后提交检查；
负责产品原材料、元器件等的采购、进货检验；
负责对停产两年以上复产的产品或新采用或学校要求的零部组件，实施首件鉴定，并邀请学校及相关方代表参加；
实施产品质量评审，并邀请学校及相关方代表参加；
负责实施产品生产加工各个阶段的监控、检测；
配合学校完成产品总成后的各阶段检验；
配合学校完成产品售后服务，对不合格品进行处理；
提供产品加工、检验、生产准备状态等记录和外包方产品合格证。
有人将上述要求传递到合同乙方（最理想为签订合同前与乙方确定上述要求）
4.5不合格品审理
本项目不合格品处置按照《不合格品控制程序》执行。
5MMMMM实现流程图
MMMMM的产品实现过程，按照以下流程图执行，流程中标准的数字为本计划第6部分“形成文件和记录”中所规定使用的文件。
6形成文件和记录的控制
质量计划对研制、生产全过程中文件和记录的控制按照学校质量管理体系程序文件《文件控制程序》（ZCDA-03）、《记录控制程序》（ZCDA-04）进行管理。
成套资料应符合GJB906的规定。
本项目产生/使用的文件如下表所示：
序号
文件名称
文件编号
产生阶段
受控
批准人
发放范围
备注
1
MMMMM技术规格书
设计
受控
相关单位
设计部
技术类文件
2
MMMMM接口协议
设计
受控
相关单位
设计部
3
MMMMM技术说明书
JCSDHS
设计
受控
设计部
设计部
生产部
质检部
4
MMMMM模块及元器件清单
设计
受控
设计部
设计部
生产部
质检部
5
成套图纸（MMMMM绘图机箱外形图、MMMMM安装图、MMMMM布置图、MMMMM绘图机箱零件图、MMMMM绘图机箱机械装配图、MMMMM电气连接图、MMMMM内部电缆连接图、MMMMM外部电缆连接图等）
HCDD241F2-651-100等
设计
受控
设计部
设计部
生产部
售后部
外协单位
6
MMMMM内部电缆接线表
设计
受控
设计部
设计部
生产部
售后部
7
MMMMM外部电缆接线表
设计
受控
设计部
设计部
生产部
售后部
8
MMMMM外购外协件清单
设计
受控
设计部
设计部
质检部
外协单位
9
MMMMM外购外协件技术要求
设计
受控
设计部
设计部
质检部
外协单位
10
MMMMM备品备件及专用工具清单
设计
受控
设计部
设计部
生产部
质检部
11
导航技术与设备研究所
电子装备环境应力筛选大纲
设计
受控
设计部
设计部
生产部
质检部
试验类文件
12
MMMMM电磁兼容性试验大纲
设计
受控
设计部
设计部
生产部
相关单位
13
MMMMM噪声试验大纲
设计
受控
设计部
设计部
生产部
相关单位
14
MMMMM使用说明书
HEUDH-YZ·07001·076-08
设计
受控
设计部
设计部
质检部
相关单位
操作使用及培训类文件
15
MMMMM维修说明书
HEUDH-YZ·07001·077-08
设计
受控
设计部
设计部
质检部
售后部
相关单位
16
MMMMM培训教材
设计
受控
设计部
设计部
售后部
相关单位
17
MMMMM多媒体培训光盘
设计
受控
设计部
设计部
售后部
相关单位
18
MMMMM检验验收大纲（包括全流程检验内容，如生产准备状态检查、外协外购件关键节点及关重件跟产检验、外协外购件进货检验、生产过程关键节点及关重件检验、出厂检验等）
设计
受控
设计部
设计部
质检部
检验类文件
19
MMMMM检验验收细则
设计
受控
设计部
设计部
质检部
20
MMMMM生产计划
生产
受控
生产部
生产部
生产指导类文件
21
MMMMM工艺过程卡（指导书）
设计
受控
设计部
设计部
生产部
质检部
22
MMMMM设备功能性能调试大纲
设计
受控
设计部
设计部
生产部
23
MMMMM设备功能性能调试细则
设计
受控
设计部
设计部
生产部
本项目产生的记录如下表所示：
序号
记录项目名称
产生阶段
责任部门
保存期限
备注
1
MMMMM工艺过程记录
生产
生产部
2
MMMMM环境应力筛选试验报告
生产
生产部
所内保存2年后归档，依据《哈尔滨工程大学质量记录项目及保存期限一览表》保存
生产过程文件
3
MMMMM设备功能性能调试记录
生产
生产部
4
报所级检验申请单（含过程检验、出厂检验）
生产
质检部
5
MMMMM检验验收报告（包括全流程检验内容，如生产准备状态检查记录、外协外购件关键节点及关重件跟产检验记录、外协外购件进货检验记录、生产过程关键节点及关重件检验记录、设备出厂检验验收报告等）
检验
质检部
检验过程文件
6
报校级检验申请单（含过程检验、出厂检验）
检验
质检部
7
MMMMM检验验收记录（校检）
检验
质量管理处
8
MMMMM检验验收记录（军检）
检验
军代表室
9
MMMMM电磁兼容性测试报告
检验
相关单位
出厂文件
10
MMMMM噪声测试报告
检验
相关单位
11
MMMMM设备重量证书
检验
质量管理处
军代表室
12
MMMMM产品合格证
交付
军代表室
13
MMMMM产品交付记录单/装箱清单
交付
生产部
质量管理处
军代表室
14
MMMMM履历薄
交付
生产部
7顾客沟通过程
本项目存在以下情况，应与顾客进行沟通，以确保信息及时传递：
产品/项目在执行过程中出现质量问题时；
与顾客进行问询、合同或协议商讨（含修改）时；
顾客的反馈，包括顾客抱怨需要处理时；
其他。
当存在上述与顾客沟通的情况时，项目负责人负责与顾客沟通，沟通的记录应予以保留，需要时，应按照《质量信息控制程序》（ZCZG-22）文件进行信息的传递和处理。
本项目按照学校《质量信息控制程序》（ZCZG-22）文件要求传递项目过程产生的质量信息。
质量师为本项目研究所内部的信息管理员，掌握项目执行过程的质量信息，向项目负责人汇报质量问题信息，并传递至质量管理处，部门质量师定期汇总该项目质量信息台账。
8技术状态管理
本项目应按照《技术状态管理控制程序》（ZCKJ-18）对项目技术状态进行控制。
11.1技术状态标识
产生的图样、工艺文件、技术文件是研制生产的技术状态标识文件。
11.2技术状态控制
质量师对产品研制状态的技术状态标识文件实施基线管理和动态管理；
项目负责人对产品施工生产用的技术状态标识文件更改的正确性、完整性负责；
外包厂负责产品工艺文件编制与更改，工艺文件及其更改应经项目负责人确认；当生产工艺发生重大更改时，学校应重新组织进行评审或认可，评审方式按照《新产品试制控制程序》（ZCZG-19）中11.2条款内容执行。
注：
工艺重大更改包括影响产品生产加工质量、产品性能、产品结构等情况。
11.3技术状态记实
技术状态记实的主要内容包括：
产品合格证、不合格品审理单、产品报校/军检单、故障处置系列单等。
技术状态记实工作由质量管理处、各相关部门按照《技术状态管理程序》规定执行。
11.4技术状态审核
通过产品各项检验，进而验证产品是否符合其设计图纸资料、技术文件的规定；重要验收节点的组织单位为军工处，学校质量管理处、海x研究所以及海军驻x地区军事代室参加；产品验收由学校质量管理处组织、驻x研究所检验员及项目经理、海军驻x地区军事代室参加。
9人员培训和资格考核
11.1海x航设备研究所人员
海洋x航设备研究所参加本项目的主要人员如前所述，其岗位设置和上岗人员能力均满足本项目工作需要。
11.2外包单位人员
某型MMMMM的机械结构件外包给哈尔滨安x械制造有限公司，由其完成采购、机械结构件加工生产、组装、调试、检验等环节工作；数字化组件外包给北京x普公司，由其完成采购、生产、调试、检验等环节工作。
外包单位负责各环节所需岗位人员能力的评定，以确保满足设备生产制造需要。
当现场加工人员发生变化时，由外协单位进行重新认定。
10基础设施和工作环境
11.1基础设施
x航设备研究所依据“生产准备状态检查”中“基础设施”规定内容，确保生产所需基础设施完好。
生产外包方哈尔滨x制造有限公司、北京天x司依据“生产准备状态检查”中“基础设施”规定内容，确保生产所需基础设施完好，所在批次生产前（形成《生产准备状态检查报告》）或加工期间对其进行监督检查。
11.2工作环境
某型MMMMM机械结构件的生产、加工、过程试验检验等工作在哈尔滨x机械制造有限公司完成，数字化组件的生产、加工、过程试验检验等工作在北京天信海普公司完成，外协单位制定相应工作环境的要求，并提供符合要求的场所和设施。
设备整机联调、检验验收、出厂等工作由哈尔滨工程大学完成，各项工作在常态环境下进行。
实验室地线需特殊处理，铺设防静电地板，安置静电释放装置，电路焊接人员操作时穿戴防静电手环。
11采购与外包控制
11.1采购品的控制
按学校质量管理体系程序文件《采购控制程序》、《供方控制程序》，对MMMMM外协采购过程及外协采购单位进行管理。
11.1.1原材料采购
某型MMMMM主要原材料为铝合金铸件及机加件，无特殊原材料和元器件。
哈尔滨工程大学委托外包单位哈尔滨安宇迪机械制造有限公司、北京天信海普公司进行原材料采购，并由外包单位负责检验。
元器件原材料清单——采购控制依据采购品验收细则
11.1.2成品采购
某型MMMMM的箱体、加固机箱、模块盒等结构件由哈尔滨安宇迪机械制造有限公司生产加工，数字化组件由北京天信海普公司生产加工，哈尔滨工程大学依据《检验验收大纲》及《检验验收细则》实施成品检验验收。
11.1.3供方选择与评价
本项目选择哈尔滨x制造有限公司、北京天x公司作为产品加工外包单位，该企业为哈尔滨工程大学合格供方，学校每年按照计划对该企业进行供方评价。
该企业至今已为我校完成多套MMMMM的生产加工，产品质量稳定，未出现质量问题，有能力完成本型装置的生产。
如后续生产单位发生变化，将按照学校程序文件《采购控制程序》（Q/HEUZCKJ-08）有关要求进行重新选择和评价。
11.2外包过程的控制
某型MMMMM的箱体、加固机箱、模块盒、数字化组件等生产加工过程为外包过程，依据学校《外包控制程序》文件实施管理，外包过程所需的人员、设备设施、原辅材料、工作环境、依据文件等要求应满足《首件鉴定》内容，必要时，在双方合同或技术协议中规定；外包产品依据《检验验收大纲》及《检验验收细则》进行验收。
本项目选择的供方从学校“合格供方名录”中选择，具体情况如下表所示：
序号
外包方
主要提供产品
产品验收准则
监控方法
备注
1
哈尔滨XX机械制造有限公司
MMMMM箱体、加固机箱、模块盒等结构件
《MMMMM检验验收大纲》、《MMMMM检验验收细则》
到货检验
2
北京XXXX公司
数字化组件
《MMMMM检验验收大纲》、《MMMMM检验验收细则》
巡检或到货检验
12试验控制
（列出后续有无需开展的试验及质量控制）
附录二
外协件清单
序号
产品名称
型号
数量（台）
技术要求
验收方式
备注
1
MMMMM
H/HBH001
HEC401
1
详见《MMMMM检验验收大纲》中涉及“外协外购件进货检验”的相关内容
详见《MMMMM检验验收细则》中涉及“外协外购件进货检验”的相关内容
依据《MMMMM检验验收细则》提供相应证明材料
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