盘锦辽东湾风源热力热电厂项目策划最新.docx
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盘锦辽东湾风源热力热电厂项目策划最新
盘锦辽东湾丰源热力热电厂工程
项目管理策划
批准：
审核：
编制：
中国三冶渤海分公司
2015年12月日
第一部分项目管理计划
1、项目概况：
项目名称
盘锦辽东湾丰源热力热电厂新建工程项目
项目性质
本工程属于热力发电工程，其中锅炉生产能力为2*450t/h。
地理位置
工程位于盘锦市辽东湾工业园区，距离二界沟镇3公里，紧邻滨海大道。
建设规模
规划总用地面积245546.07平方米，总建筑面积89858.83平方米，总计容建筑面积155005.75平方米，容积率为0.631。
建设、设计、施工、监理等相关单位的情况
建设单位：
盘锦辽东湾丰源热力有限公司
设计单位：
中国联合工程公司
施工单位：
中国三冶集团有限公司
监理单位：
北京华旭监理有限公司
项目设计概况
盘锦辽东湾丰源热力热电厂新建工程分为主厂房系统、配电系统、输煤、输灰渣系统、化水站、水工系统、生产辅助系统、附属建筑物等几大区块。
主厂房系统：
包括机房、除氧煤仓间及锅炉房。
输煤、输灰渣系统：
圆形煤场、转运站、破碎楼、栈桥、灰库、渣库等。
水工系统：
机械通风冷却塔、循环水泵房、净水站等。
生产辅助系统：
检修车间与材料库、空压站、点火油库等。
附属建筑：
综合楼等
合同价格
合同暂估价9780万元。
工程款支付方式即双方约定的工程款（进度款）的支付方式：
发包人每月按时支付给承包人经发包人审定的月完成工程量计算的工程款的70%支付工程进度款。
付款前承包方开具正式的工程发票。
单项工程完工，验收合格后工程进度款支付至已完成工程量的85%，同时办理单项工程的竣工结算。
待全部工程竣工验收合格，提交全部经审核的竣工资料后，方可办理决算，决算完成，承包方开具全额正式工程发票后（补齐），支付至工程总价款的95%，留5%质保金，竣工验收满一年后无质量问题，一次付清。
2、项目施工及服务范围：
我公司承建范围包括土建及部分安装工程、输煤系统部分设备安装、单机调试、协助建设单位进行联合试运行、运行验收等设计图纸包含的所有工作内容，直至移交业主具备立即使用功能。
3、项目管理目标：
1．总目标：
达到合同约定的进度、质量、费用、安全及文明施工目标，进行各方面的综合比较分析，做到在满足一个目标最优的基础上，其他目标都达到满意的效果，使业主各方面的要求得到满足，而且也使施工单位有一定的利润空间，使效益达到最优。
2．目标分解：
2.1、工期目标：
控制在施工合同工期内，按合同约定时间交付。
2.2、质量目标：
确保工程整体质量达到国家验收规范要求的合格标准，细破碎室单体工程争创中冶集团优质工程奖。
2.3、成本目标：
工程按合同约定交付使用后有一定的利润，工程总利润：
344万元。
2.4、安全环保文明目标：
杜绝人身死亡事故、重伤事故、重大设备事故和其他重大事故，轻伤事故控制在0.15%以内；采用全封闭施工，力争市“安全文明施工示范工地”。
4、项目实施条件分析：
3．场地条件
本项目位于盘锦市辽东湾工业园区。
现场南北约280米、东西420米，总建筑面积为89858.83平方米。
厂区东侧分别设立设临时办公区、生活区；主厂房北侧设立一个材料加工区，西破碎楼东侧设立一个材料加工区。
圆形煤仓北侧设立一个钢结构制作安装场地。
施工临时水从厂区内部接入，临时电已经引入现场，水、电容量可以满足施工要求。
4．资金条件
该工程需要施工单位垫资：
1）发包人每月按时支付给承包人经发包人审定的月完成工程量计算的工程款的70%支付工程进度款。
付款前承包方开具正式的工程发票。
2）单项工程完工，验收合格后工程进度款支付至已完成工程量的85%，同时办理单项工程的竣工结算。
3）待全部工程竣工验收合格，提交全部经审核的竣工资料后，方可办理决算，决算完成，承包方开具全额正式工程发票后（补齐），支付至工程总价款的95%，留5%质保金。
4）竣工验收满一年后无质量问题，一次付清。
这样给我们施工单位造成相当大资金压力，这方面我们已经做好了准备，最大限度的满足施工需要，使工程顺利进行。
5．施工条件
目前施工图纸基本到位，可以满足施工需要，从图纸设计可以看出建筑物及构筑物布置比较紧密，圆形煤仓、1#转运站及部分栈桥地下埋深比较深，其它都是常规施工，施工过程中存在场地拥挤、平行交叉作业情况。
6．施工重点及难点
4.1、冬期施工质量要求标准高
4.2、1#转运站－8.7m深基坑工程和主厂房18m高支撑模工程施工难度大
4.3、单体工程多，节点工期紧，组织协调难度大。
4.4、施工难度大，技术要求高。
本工程建筑层次多，不同层高多达十几个；建筑结构复杂，设备的预留孔洞、沟槽、埋件非常多，施工中交叉作业多，多工种、多专业平行施工。
5、项目人员组织机构与岗位职责：
7．项目组织机构表
项目经理
李云鹏
项目副经理
王敬涛
财务管理兰博
预算管理徐长炜
材料管理孙峥
安全环保冀文博
凯
质量管理吴曙光
技术管理吴曙光
术
包干
敖军华
工程管理王敬涛
管理
包干
岳
体系
各施工作业班组
8．职责分工
2.1、项目经理：
项目经理为该项目施工总负责人，全面履行、实施工程承包合同，建立项目部各项规章制度，主持编制项目管理实施方案，参与编审施工组织设计并组织实施，负责项目工程款回收工作，办理工程款拨付手续，编制项目资金使用计划。
施工过程中组织做好工程索赔工作，办理工程中间结算，确保企业资金的正常运转。
2.2、项目副经理：
全面负责生产施工全过程的生产管理工作，贯彻执行公司下达的生产计划、施工进度。
根据生产状况（计划完成情况与进度部位）调配劳动力，组织定期的安全生产、文明施工、检查与整改措施落实。
定期组织生产协调会以及每天生产碰头会。
向项目经理及技术负责人汇报及反映工程生产情况和出现的问题。
提供索赔依据，协助做好工程索赔工作。
2.3、预算负责人：
协助项目经理抓好生产施工全过程的经营管理工作，负责签定与施工项目有关的经济合同、施工合同及材料设备供应合同，编制工程成本计划、洽商变更及工程结算和工程索赔资料的收集、汇总。
2.4、技术负责人：
协助项目经理全面履行、实施工程承包合同，主持编审施工组织设计并组织实施，熟悉设计图纸，参加会审、设计交底，负责办理设计变更洽商，编制施工方案，深入现场检查了解施工中存在的质量问题，编制纠正与预防措施，及时解决施工中遇到的技术难题，试验工作审核确认，做好对试验工的交底工作。
2.5、质量负责人：
负责现场工程实体的检查，发现问题及时上报技术负责人解决。
组织开展质量评比、奖惩活动，组织推广交流，推动质量工作，负责现场质量宣传。
2.6、技术资料员：
负责技术资料收集、整理，做到认真、及时、齐全，根据工程进展，及时收集物资材料的合格证、检测报告及其相关的其它资料，工程资料与工程同步进行，不可提前预制，也不可滞后补做，管理指导试验员工作，做到试验报告及时收集、整理统计，做好有关资料的报验程序文件中所规定的工作，参与绘制工程竣工图。
2.7、安全员：
负责定期与不定期进行安全检查，调查研究安全生产存在的问题，制止违章指挥和违章作业，发现险情有权指令先行停止生产，及时上报项目经理解决。
组织开展安全评比、奖惩活动，组织推广交流，推动安全工作，负责与分包单位签定文明施工、治安、消防承包责任书，负责现场文明施工、形象宣传、治安、消防、保卫等工作
2.8、会计：
负责项目的财务工作，包括项目部人员工资、差旅费及其他日常费用，工程发票，分包单位转款，项目的成本管理，实际成本与目标成本的比较及控制，进行项目的成本分析等。
2.9、材料员：
在生产副经理及部长的领导下，组织本部门人员贯彻公司管理方针、目标，有效实施管理体系相关文件。
负责组织编制涉及本部门的管理体系程序文件及相关文件，并对其有效性负责。
负责提供采购信息、物资技术标准，对供方评价，负责选择、采购符合施工生产要求的物资的管理控制。
负责对各项目经理部物资采购的协调、检查、监督，对派驻各项目经理部的采购人员进行业务管理。
负责公司施工生产设备、基础设施的管理，对其检修、使用、完好状态进行管理、考核、控制。
负责施工生产设备的统计，及保值增值的规划编制。
2.10、施工员：
1）在直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。
2）熟悉施工图纸、参与编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。
3）编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。
4）协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。
5）编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。
6）编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。
7）搞好分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。
8）向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。
配合项目经理工作9）督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
10）参加工程竣工交验，负责工程完好保护。
11）合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
12）组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。
6、分包方案、主要机械设备使用方案
1．分包方案
项目的管理模式采用管理型，即项目成本要素及收益指标由公司确定，项目经理部主要负责执行，并负责控制项目风险，实现工期、质量、安全及收益等目标。
分包管理采用扩大劳务分包和专业分包相结合，土建工程采取含周转材料、小型设备的扩大劳务分包，钢结构、机电、消防工程采用专业分包。
物资采购管理采用中国三冶集团公司集中采购。
2．主要机械设备使用方案
2.1、主要机械设备使用方案编制依据
《建筑施工安全检查标准》
《建筑机械使用安全技术规程》
本工程总体施工组织设计
2.2、机械设备合理配备管理
1）机械设备装备选择的技术条件
在选用机械设备时要选用技术先进、结构合理、质量优良、安全可靠，并经国家质量监督部门认定的产品。
严禁购置国家限制使用或淘汰的产品，选型时要考虑：
生产效率高、可靠程度、易维护保养、耗能程度、安全环保性能等因素。
2）选择的经济评估
在选择一个机械设备除了要考虑它的技术条件与适用性外，还要进行经济技术可行性分析。
要考虑机械设备的配套使用，有利于提高项目的综合施工能力，从利用率以及使用的总费用，根据总费用的对比来选择设备。
主要机械设备表
序号
机械或设备名称
型号规格
数量
备注
1
塔吊
Qtz80
1
用于主厂房7-13轴
2
塔吊
Qtz60
1
用于主厂房1-7轴、石灰石库、渣库
3
塔吊
Qtz40
1
用于细破碎楼、灰库
4
塔吊
Qtz40
1
用于1#转运站、点火油库
5
塔吊
Qtz60
1
用于煤仓
6
履带式起重机
125t
1
用于栈桥安装
7
汽车吊
25t
1
用于循环水泵房、氨水泵房、空压站、除铁间、一般料库、2#转运站
8
门式吊车
10t
1
用于钢结构制作现场
9
挖掘机
3
10
装载机
2
2.3、机械设备进场管理
1）进入施工现场的机械设备应具有的技术文件
（1）设备安装、调试、使用、拆除以及试验图标程序和详细文字说明书：
（2）各种安全保险装置及行程限位器装置调试和使用说明书； （3）维护保养及运输说明书； （4）安全操作规程；
（5）产品鉴定书、合格证书； （6）配件及配套工具目录； （7）其他重要的注意事项等。
2）设备验收
（1）项目部要严格设备进场验收工作，一般中小型机械设备由施工员会同专业技术管理人员和使用人员共同验收；大型设备需项目经理部组织技术负责人及有关部门及人员验收；对于重点设备要组织第三方具有人证或相关验收资质单位进行验收，如：
塔式起重机、电动吊篮、外用施工电梯、垂直卷扬提升架等。
3）施工项目要在设备验收的基础上，建立健全设备技术原始资料、使用、运行、维修台账，其验收资料要分专业归档。
施工设备运行、维修、保养制度
日常保养：
设备操作者应该按照操作规程（或出厂说明书），坚持每班进行保养，包括：
班前10至15分钟的巡回检查，班中随时注意设备运转、仪表压力、指示信号、保险装置等是否正常，按要求填写有关记录；班后、周末、节日前后的大清扫、擦洗、交接班以及环境卫生等工作。
如发现隐患应及时排除；发现重大问题，必须立即通知班组设备员和机电技术员，采取措施进行处理。
日常保养的内容：
（1）检查设备的操作机构、变速限位、指示及安全防护、保险装置等是否灵敏、安全可行。
（2）检查设备的润滑情况，并定时定点，加入定质定量的润滑油。
3、检查设备容易松动脱离部位是否正常、附件是否齐全。
4、检查设备变形、砸碰拉伤和漏油、漏水、漏气、漏电等情况。
定期保养：
设备运转到规定台时后，以操作工人为主，维修工配合，按规定内容进行保养。
定期保养完后，班组设备员和机电技术人员验收评定，填写保养记录，并做好班组和工区维修计划的考核。
定期保养的内容如下：
（1）根据设备的使用情况，进行整体检查。
（2）除进行日常保养内容外（无法处理的缺陷除外），对设备的各部位，配合间隙进行适当调整。
（3）各油垫、油封、滤油器及各种防尘防屑装置，要进行清洗，要使管路保持畅通无泄漏。
（4）定期保养的时间间隔及作业时间，一般1至2个月进行一次或运转500小时进行一次。
并利用1个月周末下午进行或在工程交替间隙时间内进行。
（5）大型固定设备要有维护、保养、检查、运行等记录。
2.4、租赁设备管理
1）必须签订租赁合同。
操作人员必须遵守我方的相关管理规定。
2）设备必须具有生产许可证和产品质量合格证，及建设厅备案证。
3）每台设备安装和拆卸必须编制专项施工方案和现场技术交底并有签字。
4）对必须作备案登记的机械设备，每台设备安装调试自验收合格完毕后，必须请工程所在地建筑安全生产监督站验收并颁发备案登记后，才能投入使用。
5）对垂直运输设备，每台设备安装和拆卸的施工队伍都必须有建设厅颁发的垂直运输机械拆装操作证，人员必须配备齐全。
6）对垂直运输设备，每台设备操作人员（包括信号工）必须有垂直运输机械操作上岗证。
7）每台设备必须按时进行“十字保养”作业和检修工作，并填写在单机运转保养手册上。
8）每台设备的各种限位装置和安全装置必须保证齐全、灵敏、可靠，每班上下班前后和操作过程中必须随时检查限位装置和安全装置是否灵敏、有效，若有问题必须立即处理，处理好后才能继续操作。
定期组织综合性的安全大检查，对检查出的隐患，定人、定时、定措施及时整改。
2.5、机械设备使用安全管理
1）操作人员进行设备操作前，要穿好工作服、戴好工作帽、不得敞胸露怀、长头发要塞到帽内；不得穿凉鞋、拖鞋、中高跟鞋，不得穿裙子和短裤。
2）高处作业要系好安全带或安全绳，佩带工具袋。
3）操作人员严禁酒后进行机械设备操作。
4）操作前要对机械设备进行安全检查，先进行空车运转，确认正常后，才能投入运行。
5）机械设备在运行中要按规定进行安全检查。
6）机械设备严禁带故障运转。
7）操作人员在操作过程中必须听从指挥人员的正确指挥，对违反机械性能、安全操作规程、使用说明书的要求和可能引起危险事故的指挥，操作人员有权拒绝执行，并立即向机械管理员和领导会报。
8）对机械设备进行维修保养时，必须切断电源、挂好警示牌、锁好操作室并派专人守护。
9）严禁使用限位器和极限限位器作停止开关，严禁超载、超重、超行程、超压、超速运转，更不能将其限位开关拆除，操作前、操作过程中要随时检查其灵敏度和可靠性若发现有异常必须立即停机并向有关部门会报，处理好后才能继续操作。
10）机械设备在运行过程中，必须对危险部位进行安全警示标志，例如砼搅拌机料斗上下部位应有禁止人员停止或通过的警示标示牌；临时用电应有安全警示标志；塔吊运行范围内应设安全警示标志等。
11）机械设备的安全装置必须按规定使用并按安全装置的要求定期送检，严禁将其拆除。
12）机械设备在运转时，严禁用手调整，不得用手测量零件，或进行润滑、清扫杂物等。
13）机械设备运转时，操作人员不得擅自离开工作岗位。
14）工作结束时，应关闭所有的开关，锁好操作室，并对设备进行全面检查确保无误后方可离开
7、施工队伍的确定
采用按专业进行劳务分包方式，水、暖、电（包括机械和电气设备安装）拟定一个分包队伍，土建部分拟定一个分包队伍。
8、项目设备物资采购
1.采购管理基本办法
1.1、钢筋等A类材料由集团公司采购中心集中采购，小型及辅助工程材料由项目部负责采购。
1.2、工程材料的采购是工程成本控制的重要环节，它与工程经济效益、工程质量和安全息息相关，同时也是考验项目团队协作配合及个人综合素质的一项重要指标，所以物资供应部、工程部、预算部、技术质量处在工程采购过程中层层把关，保证所提材料计划的准确性以及所采购的材料性能符合设计要求。
1.3、物资供应是施工生产的前提，为确保进度计划的准确实施，保证合理的采购周期，需提前十天将计划报物资供应部。
1.4、混凝土、钢板、型钢、地脚螺栓等及定额中未计价材料甲供。
2.采购基本原则
2.1、将清单中材料价格列出，以此价格来控制施工期间的材料采购价格。
2.2、“就近原则”价格相差不大的尽量在本地采购。
2.3、“直供”尽量减少采购环节，直接与厂家建立供求关系。
2.4、“货比三家”比价格，比质量，比信誉，比实力（能垫资），综合评定，择优合作。
3.物资责任成本管理
3.1、项目经理要高度重视物资总需求的核算，准备开工项目项目经理要组织技术人员认真研究图纸，核算材料数量，配合项目主管单位确定责任成本材料总量。
3.2、工程部门：
负责根据工程施工图纸提供物资名称、型号、数量、规格、材质要求、采用标准、规范图样、检验规程、交货和验收条件等并将项目总工签字后的数据提供给预算、物资部门。
工程变更关系到材料消耗的总量，工程部门负责确定增加或减少材料数量，以便预算部门对物资需求计划进行调整或编制补充计划。
3.3、预算部门：
项目预算部门是工程物资需求计划的主责部门，负责编制项目物资需求计划预算部门根据上月计划完成情况和本月施工进度计划，及时调整物资需求计划。
根据本月完成实物工程数量计算当月物资应消耗数量，并根据物资部门提供的实际消耗数量进行物资节超分析。
并将分析结果报项目经理、上级预算部门和物资管理部。
3.4、物资供应部门：
负责按照预算部门提供的物资需求计划，并根据工程进度计划、用料时间编制物资采购供应计划，对所编制的物资供应计划进行审核，并将采购供应计划上报物资管理部和提供给项目工程部门，以便安排物资采购和供应，工程部门安排使用。
负责每月组织对当月实际消耗物资进行盘点，给预算部门提供实耗数量，配合预算部门进行物资节超分析。
9、资金流分析及资金分配方案
3．项目资金管理原则
以“预算管理制度”为基础，按照合同约定的使用定额执行，严格控制工程成本。
4．项目资金管理主要内容
2.1、工程资金回收的管理：
1）项目经理是工程资金回收的第一责任者，项目经理必须全面负责工程款收取工作，待工程质保金全部收回后，其责任才可免除。
2）按照合同约定每月办理已完工程量验收单，监理单位、建设单位签字盖章后报送公司预算部、财务部，作为资金回收依据。
3）及时回收每月的工程进度款，按合同约定的支付比例足额收回。
2.2、工程资金支出的管理：
1）项目工程资金实施月度预算制度，严格控制工程资金的支出，项目经理部的资金收支，由公司财务部统一管理。
2）对于劳务分包人工费、材料费、机械费等支出，项目经理部的货币资金支出控制在合理的范围之内；
资金统筹计划表及成本分析
资金统筹计划表
单位：
万元
序号
资金节点
月份
资金注入额
资金支出额
自有资金
甲方拨款
1
施工准备阶段
2015.12
100000
2
施工主体阶段
2016.1
1500000
1440000
3
2016.2
0
0
4
2016.3
3500000
3360000
5
2016.4
5000000
4800000
6
2016.5
7000000
6720000
7
2016.6
8000000
7680000
8
2016.7
8000000
7680000
9
2016.8
8000000
7680000
10
2016.9
8000000
7680000
11
施工收尾阶段
2016.10
7000000
6720000
12
质保期
试生产和生产一年期间
4000000
3840000
13
合计
60000000
57600000
土建预计成本分析表
单位：
万元
序号
人工费
材料费
机械费
项目措施费
其他费用
税金
主材费
辅材费
安全文明施工费
其他措施项目费
1
1200
2000
200
100
110
86
100
140
2
3
4
5
10、项目的资源配置计划（详见施工组织设计）
11、项目风险分析与对策
5．风险分析：
管理风险
·经营者因不能适应客观形势的变化、或因主观判断失误、或因对已发生的事件处理不当而带来的风险。
包括财务风险、市场风险、投资风险、生产风险等
技术风险
·由于科技进步、技术结构及相关因素的变动给施工项目技术管理带来的风险
·由于项目所处施工条件或项目复杂程度带来的风险
·施工中采用新技术、新工艺、新材料、新设备带来的风险
风险的行为主体
承包商
·企业经济实力差，财务状况恶化，处于破产境地，无力采购和支付工资
·对项目环境调查、预测不准确．错误理解业主意图和招标文件，投标报价失误
·项目合同条款遗漏、表达不清，合同索赔管理工作不力
·施工技术、方案不合理，施工工艺落后，施工安全措施不当
·工程价款估算错误、结算错误
·没有适合的项目经理和技术专家，技术、管理能力不足，造成失误，工程中断
·项目经理部没有认真履行合同和保证进度、质量、安全、成本目标的有效措施
·项目组织结构不合理、不健全，人员素质差，纪律涣散，责任心差
·没有选择好合作伙伴（分包商、供应商），责任不明，产生合同纠纷和索赔
业主
·经营状况恶化，支付能力差或撤走资金，改变投资方向或项目目标
·缺乏诚信，不能履行合同：
不能及时交付场地、供应材料、支付工程款
·管理能力差．不能很好的与项目相关单位协调沟通，影响施工顺利进行
·业主违约、苛刻刁难，发出错误指令，干扰正常施工活动
资金风险
·施工过程中，业主不及时、足额支付工程款，工程结束
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