茶叶质量手册、记录表格).doc

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大理天宝祥有机茶业有限公司企业管理手册

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XXX茶业有限公司

2010年05月31日

目录

第一章颁布令

第二章企业简介

第三章质量方针与目标

第四章各部门人员职责和权限

第五章文件管理制度

第六章采购管理制度

第七章质量管理制度

第八章生产过程质量管理制度

第九章成品包装、储存及运输管理制度

第十章不合格管理制度

第十一章卫生管理制度

第十二章有毒有害物品控制程序

第十三章仓库管理制度

第十四章设备使用和维护保养制度

第十五章人力资源管理要求

第十六章产品质量检验制度

第十七章检验设备管理制度及操作规程

第十八章关键控制点作业指导书

第十九章安全生产制度

第二十章委托检验项目的检验计划

第二十一章职工职责

第二十二章财务管理制度

附件

1、文件管理记录

2、原辅材料供方评价记录

3、文件领用、借阅登记表

4、不合格产品评审处置记录

5、外购物资不合格品处理单

6、采购计划申请单

7、主要生产设备设施台帐

8、设备管理卡

9、设备维修记录

10、感官品质审评净含量检验原始记录

11、茶叶水分、碎末茶检验原始记录

12、出厂检验报告

13、车间工序质量考核评定表

14、包装物、辅料验收入库记录表

15、产品销售台帐记录台帐

16、计量器具使用管理台帐

17、烘培干燥工艺控制记录

18、人员培训记录

19、卫生安全周志记录

第一章颁布令

为认真贯彻执行国家质检总局检监函〔2006〕462号文件《茶叶生产许可证审查细则（2006版）》精神，迎接食品质量安全准入制度的实施，为建立健全企业的管理模式，加强对产品质量的监督管理，促进技术进步，改进产品质量，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，全面提高产品竞争力，促进企业的发展。

结合质量安全市场准入的规定，特制定《质量管理手册》，现印发给各个生产部，望遵照执行。

《质量管理手册》具体阐述了企业的质量方针与目标、各部门的人员职责、采购管理、生产过程质量管理、生产设备管理、产品质量检验、质量分析与考核、检验设备管理、不合格产品管理、财务管理、车间管理、文件管理、贮藏与运输管理和职工职责及关键控制点作业指导书等制度，是企业质量管理中具有指导性作用的文件，现予以批准颁发，并于2010年10月1日起实施，望企业各部门及全体职工共同遵守执行。

总经理：

　　二〇一〇年六月一日

第二章企业简介

XXX有限公司是一家集茶叶、水果、蔬菜有机加工、销售为一体的合资企业，公司注册资本XXX万元人民币，计划项目总投资万元人民币，项目建成预计总投入万元人民币。

公司地处XXX，地理环境优美﹐四面环山﹐空气清新。

公司总占地面积XXX平方米﹐建于XXX年X月﹐总生产能力吨﹐产品销往全国。

公司设置生产﹑财务﹑行政﹑生产计划﹑仓务﹑采购﹑研究发展﹑品质保证等部门﹐在职员工XXX人。

我们有一套严格的质量控制系统﹐工艺流程合理﹐设备先进。

全公司的员工秉承“永远创业”精神﹐不断努力﹐永远进取﹐在这片环境优美的土地上生产更多更优质的有机系列产品。

第三章质量方针与目标

一、质量方针

以人为中心，企业为主体，树立“零缺点”管理意识；

以市场为导向，质量求生存，效益促发展；

品质优秀，顾客满意。

二、质量管理目标

总体目标：

根据企业实际，以整体优化的观点将企业中各种功能合理地加以组织，使企业具有更好的应变能力，并取得更高的效益，把企业成本降低到最低化，效益发挥到最大化，出厂合格率达100%，特级品率100%，顾客满意率达到95%以上。

第四章各部门人员职责和权限

一、总经理职责：

1、认真贯彻国家质量方针政策，不断提高质量意识；

2、严格执行企业《质量管理制度》，支持各级质量管理人员开展工作；

3、授权质量负责人全面负责企业质量工作；

4、组织建立质量管理体系，任命各级质量监督人员；

5、授权质管科独立履行质量职责，不受任何外来干扰。

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二、质量负责人职责

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负责召开质量工作会议，研究分析质量问题；

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  2、贯彻落实企业各项质量管理制度，组织开展监督检查，保证质量管理体系的有效运行；

3、 协助厂长制定质量考核办法，健全质量考核责任制；

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44组织质量管理部门及相关人员开展质量活动，不断改进产品质量；

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  5、严格执行质量否决制，严禁不合格品转移、出厂。

三、质管部职责

1、认真贯彻执行国家质量政策，严格产品质量检验；

2、及时收集整理与企业生产有关的原辅材料和产品质量标准，提供质量信息；

3、严格执行产品出厂检验制度，禁止不合格产品出厂，对出厂产品质量负责；

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4、根据工艺要求严格原材料、半成品检验，确保生产全过程的质量符合规定要求；

5、做好质量信息的收集、分析、反馈，为管理层提供决策依据。

6、负责生产计划、工艺的制定及监督实施，对生产中出现的问题及时协调有关部门进行分析、处置；

7、负责生产过程符合卫生要求，组织生产计划调度，做到均衡生产，满足市场需求；

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负责生产设备的日常管理，对设备的安全生产负责，保证生产设备完好运行；

9、做好生产报表，考核各项生产任务完成情况，反馈生产信息，协助做好生产决策；

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1010、负责员工的健康状况审查，保证生产环境符合卫生要求。

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四、综合部职责

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1、做好销售预测工作，树立客户至上观念，做好售后服务；

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2、及时反馈客户对产品质量的信息，处理售后产品质量问题，并迅速传递企业有关部门。

3、进行市场调研和分析，编制相应的调查和分析报告。

4、监督车间、仓库做好原材料的搬运、贮存、防护，以及产品标识和检验状态标识。

5、制订采购计划，及时采购各种原材料，保证生产所需；

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6、负责组织对供方的选择和评价，建立和更新“合格供方名录”，立供方档案；

7、负责原材料不合格的处理及顾客的抱怨与投诉的处理；3i4a.Y#o4e0a#v5L8G食界论坛--我们的食界论坛，互相交流的天地!

8、负责与材料供应商的沟通。

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五、财务部职责

1、严格执行会计法，认真遵守财会管理制度。

2、建立健全与本企业相应的财务管理制度，经企业领导审定后实施。

3、建立和完善会计核算体系，为企业法人的经营管理提供准确的数据。

4、管理企业的财务资产，确保企业资产的安全性和收益性。

5、合理使用资金，正确调整流动资金，满足企业生产运作所需的资金流量。

6、计划、核算和控制生产成本，促使企业的成本控制到最低化，效益达到最大化。

7、执行全面预算的会计核算，对企业和上级提供及时、准确的会计报表。

8、认真核算工人工资和原材料收购资金，按时、准确的发放。

9、负责对企业财经管理体系实施审计。

四、加工部职责

1、严格执行生产工艺要求及设备操作规范，保证生产个环节的工作质量；

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2、保证生产设备的安全运行及设备完好；

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3、保持生产车间卫生条件符合食品生产需要；

4、做好生产现场各种原始记录的收集、分析，正确计算原材料消耗和原材料利用率；

5、及时反馈生产信息，提出改进建议，以利降低生产成本，提高产

品合格率。

7、向企业负责人和办公室提出与生产部有关的文件及生产工艺的修改意见；

8、确保与加工组有关的纠正与预防的措施；

9、做到“安全生产，质量第一”。

五、质检部职责

1、贯彻执行各类有关技术法规、技术标准及操作规程；

2、正确使用各种检验仪器设备，做好维护保养，按期执行周期检定，确保仪器设备良好运行；

3、及时进行原材料、半成品及产品的抽样检验，及时出具检验报告单，保证检验结果准确可靠；

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4、严格执行质量否决制，不得出具虚假及伪造数据，不受来自行政或业务上的任何干扰，保持检验工作的独立性；

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5、及时反馈质量信息，提出质量改进建议，协助做好质量问题的处理工作。

六、操作工职责

1、严格按工艺规定操作，不得擅自更改工艺要求；

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2、认真记录生产状况，对本岗位操作质量负责；

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3、做好设备维护保养及环境卫生工作；

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4、认真钻研生产技术，熟练掌握操作要领；

5、做好生产自检和互检工作，发现问题及时汇报，确保每道工序质量。

七、仓管员

1、按有关要求，对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、储存、保管和发放。

2、确保仓库的储存环境符合要求，随时检查储存物品的存储质量。

3、仓库的储存品应按要求存放、标识数量应准确无误，保证帐、物、卡一致。

4、协助检验人员做好产品入库前验证、检验工作。

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5、对仓库管理工作和储存质量负责

第五章文件管理制度

1、目的

对与本厂质量管理有关的文件和原始记录进行有效控制，确保各相关部门及人员使用现行有效质量文件，保证原始记录的追溯性。

2、适用范围