安全生产安全检查隐患排查整改管理实施细则.docx
《安全生产安全检查隐患排查整改管理实施细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产安全检查隐患排查整改管理实施细则.docx（69页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
安全生产安全检查隐患排查整改管理实施细则
（安全生产）安全检查、隐患排查整改管理实施细则
秦皇岛港股份有限公司
流动机械分公司文件
流机X公司[2011]88号
关于印发《安全检查、隐患排查整改管理实施细贝肪的通知
各基层队、各科室：
为做好安全检查、隐患排查整改工作，给职工提供安全的工作环境，防止和减少事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、国家安全生产监督管理总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和股份X公司《安全检查、隐患排查整改管理办法》等法律、法规和规章制度，X公司重新修订了《安全检查、隐患排查整改管理实施细则》。
现印发给你们，望各单位认真贯彻执行。
附件：
安全检查、隐患排查整改管理实施细则
附件:
安全检查、隐患排查整改管理实施细则
第壹章总则
第壹条为加强X公司安全检查、隐患排查整改管理工作，给职工提供安全的工作环境，防止和减少事故，依据股份X公司《安全检查、隐患排查整改管理办法》的要求，结合X公司的实际情况，特制定本细则。
第二条本细则所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指在生产运营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
第三条本细则适用于X公司各单位。
第二章安全检查、隐患排查整改、建档监控
第四条X公司安全生产委员会办公室负责组织安全检查、隐患排查整改管理工作，且对相关科室、各基层队安全检查、事故隐患排查整改工作实施监督。
第五条各基层队安全领导小组负责本队安全检查、隐患排查整改管理工作。
基层队主要负责人对本单位安全检查、隐患排查整改工作全面负责。
班组长对本辖区安全检查、隐患排查负有直接责任。
第六条隐患整改责任人对所整改的项目负有整改责任；隐患整改督办人对所整改的项目负有督促检查责任；隐患整改复查人
负责对整改完毕的事故隐患整改情况进行检查和评价。
第七条X公司安全检查包括：
（壹）月、旬、日检查；
（二）季节性检查；
（三）节假日期间检查
第八条X公司月检查，作业队旬检查，班组、岗位日检查。
（壹）X公司月度检查依据安全管理标准化标准，制定作业队《安全检查表》（附表1），且依据《安全检查表》进行检查；
（二）各基层队安全领导小组组长依据班组《安全检查表》（附表1），每旬组织队安全生产领导小组成员对驻地设施、机
械设备、作业环境和职工作业等情况进行安全生产检查。
（三）班组长每班要对本班管辖的区域、机械设备、作业环境等情况进行安全检查；职工依据设备点检表每日作业前对机械设备进行检查，对责任区域和作业环境存在的安全事故隐患进行排查。
（四）X公司生产业务科巡查员（值班主任）对现场安全生产作业情况进行巡查，每班巡查时间不得少于4小时；基层队专职安全员每周要对本队安全生产情况进行检查，时间不得少于10小时；基层队班组长每班要对本班职工安全生产情况进行检查，时间不得少于4小时；安全监督科三班安全监督员对各级人员安全检查情况进行监督，且对各单位安全生产规章制度执行情况进行检查，每班检查时间不得少于6小时。
（五）业务科巡查员（值班主任）、基层队队领导、基层队专职安全检查员、基层队班组长将安全生产检查情况在《现场安全检查记录》（附表2）中如实记录。
（六）基层队队领导、基层队专职安全员对在检查中发现的问题，按照各基层队的《安全检查、隐患排查整改管理工作措施》中的要求向相关单位或人员下发《事故隐患整改指令书》（附表3），限期整改。
（七）职工、班组长排查出的安全生产事故隐患上报后，由基层队安全生产领导小组确定隐患整改责任人、整改督办人、整改复查人和整改期限。
第九条季节性安全检查
（壹）安委会办公室负责对春季防雷防静电接地装置检测，夏秋季防台、防汛、秋冬季防风暴潮，冬季安全生产等工作的落实情况进行检查。
（二）设备工程科、相关基层队要定期组织进行电气设备检修清扫、大型设备防风工作。
第十条安委会办公室及各基层队要组织对元旦、春节、十壹等节假日期间安全工作进行检查。
第十壹条专项检查：
适时对危险货物作业、危险源检测监控、劳动防护用品计划落实和使用、作业场所职业危害因素控制及健康监护、设备（设施）安全防护装置、现场用火及消防系统、道路安全设施及标志标识、应急救援、防风、防台、项目承包企业
安全监管等安全工作进行检查。
第十二条经常性检查是指各级组织及管理人员在管辖范围内进行的安全检查。
第十三条进行定期检查考核及按上级要求组织的综合安全检查、专项安全检查须制定检查安排，成立检查组，确定检查重点内容及日程安排。
第十四条各级、各类安全检查须规范填写《现场安全检查记录》，详实记录检查时间、地点、内容及发现问题的处理情况。
第十五条安全检查发现的事故隐患，检查组需下达《事故隐患整改指令书》（附表3），限期整改。
被查单位须按《事故隐患整改指令书》要求按期整改，整改完成后须在整改期限内向检查组提交《事故隐患整改复查申请表》（附表4），检查组接《事故隐患整改复查申请表》后须及时对整改情况实施复查，且签发《事故隐患整改复查意见书》。
（附表5）相关科室、基层队负责人要对本科室、本队人员履行安全检查职责情况进行监督。
第十六条对在限期内不能完成的整改项目，整改单位须于限期5日前向检查组提交书面延期申请，且按检查组批复意见执行。
第十七条需纳入X公司固定资产投资、维修计划的隐患整改项目，设备工程科须及时办理相关手续；相关单位依据批准的项目计划、方案，须指定专人负责，在规定的时限内完成整改；安全监督科对整改过程参和监督。
第十八条各基层队检查发现的事故隐患须立即整改，不能立即整改的须及时召开专题会议，制订整改方案、明确整改责任人、落实整改资金、确定整改完成时限，且认真组织整改。
需X公司协调解决的事故隐患，填报《事故隐患整改申请表》（附表6），报请X公司安委会办公室协调解决。
第十九条各单位在事故隐患整改前或者整改过程中，须制订实施安全防范措施，防止事故发生。
事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，且疏散可能危及的其他人员，设置警戒区域，暂时停产或者停止使用。
第二十条由X公司协调解决的事故隐患，X公司安委会办公室责令有关部门或单位制订整改方案实施整改，且确定督办人及责任人，实施挂牌督办。
第二十壹条X公司协调解决的事故隐患整改结束后，由整改责任部门或单位向安委会办公室提交《事故隐患整改复查申请表》，安委会办公室接《事故隐患整改复查申请表》后须及时对整改情况实施复查，且签发《事故隐患整改复查意见书》。
第二十二条X公司下达《事故隐患整改指令书》所列和各基层队上报需X公司协调解决的设备、设施存在的事故隐患，在整改完成后，由X公司安委会办公室组织安全生产专业人员（3-5人）进行整改效果评价，且填写《事故隐患整改效果评价表》（附表7）。
第二十三条X公司相关职能部门应当确保隐患整改所需资金。
第二十四条各级组织须将排查出的事故隐患及整改完成情况，及时登入《安全生产隐患排查治理台账》（附表10）。
第二十五条X公司登入《安全生产隐患排查治理台账》的事故隐患包括：
X公司下达《事故隐患整改指令书》所列的事故隐患；作业队上报需X公司协调解决的事故隐患。
各基层队登入《安全生产隐患排查治理台账》的事故隐患包括：
各基层队下达《事故隐患整改指令书》所列的事故隐患；本队协调解决的事故隐患。
各基层队须于每季度最后壹个月25日前将本单位《安全生产隐患排查治理台账》（电子版）报X公司安全监督科。
第二十六条X公司发包项目，出租场所、设备时，须和承包、承租企业签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。
发包、出租单位主管部门对承包、承租企业的事故隐患排查整改负有统壹协调和监督管理的职责。
第二十七条各基层队须于每季度最后壹个月25日前将《事故隐患整改统计季（年）报表》（附表8）报X公司安全监督科。
第二十八条X公司、各基层队须建立事故隐患信息档案，且按照职责分工实施监控治理。
事故隐患信息档案包括：
（壹）现场安全检查记录
（二）事故隐患整改指令书
（三）事故隐患整改复查申请表
（四）事故隐患整改复查意见书
（五）违章处罚通知书
（六）事故隐患整改申请表
（七）事故隐患治理方案、整改期间的安全措施
（八）事故隐患整改统计季（年）报表
（九）安全生产隐患排查治理台帐
（十）事故隐患整改效果评价表
事故隐患信息档案保存期限不得少于俩年。
第三章举报、奖励、处罚
第二十九条任何组织或个人发现事故隐患，均有权向安委会办公室举报。
举报可采取电话或书面形式进行。
受理举报电话：
0335—3097449
第三十条安委会办公室接到事故隐患举报后，立即组织核
实，对属实的事故隐患按本细则第二章要求落实整改。
第三十壹条事故隐患举报壹经核实，给予举报人200元-2000元奖励。
第三十二条对各类安全检查中发现的违章行为及未按期完成隐患整改的部门、单位、人员，下达《违章处罚通知书》（附表9），实施经济处罚。
第三十三条未按期完成挂牌督办的重大隐患整改项目的部门、单位免发壹个年度的安全奖，对主要负责人处5千元之上3万元以下的罚款。
第三十四条因未落实安全检查、隐患排查整改工作，造成事故的依据X公司《生产安全事故报告和调查处理实施细则》加重壹档处罚。
第三十五条未按《事故隐患整改指令书》要求完成隐患整改的部门、单位免发半个年度安全奖，对主要负责人处2千元之上1万元以下的罚款。
第三十六条安全检查中发现的事故隐患，纳入月度考核。
第三十七条各相关单位主要负责人或者其他人员有下列行为之壹的（特殊情况经X公司安委会研究决定的除外），分别处1百元之上1千元以下的罚款，情况严重的分别处1千元之上1万元以下的罚款：
（壹）违反安全操作规程或者安全生产规章制度作业的；
（二）违章指挥或者强令职工违章、冒险作业的；
（三）发现职工违章作业不加制止的；
（四）改变设备、车辆功能，扩大设备、车辆使用范围，使用报废设备、车辆和未经检验合格特种设备的；
（五）不履行职业健康告知义务、不组织或不参加职业健康体检、职业危害因素防护设备、设施未投入使用或存在缺陷不及时整改、特殊防护用品不按规定配发或使用的；
（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；
（七）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的;
（八）拒绝、阻碍安全生产行政执法人员或安全监督人员监
督检查的；
（九）拒绝、阻碍安全监管部门聘请的专家进行现场检查的；
（十）负有安全检查职责的人员不按要求进行检查的；
（十壹）拒不服从安全监督人员管理的。
第三十八条各相关单位及其他人员有下列情形之壹的，分别处5百元之上5千元以下罚款，情况严重的分别处5千元之上5万元以下罚款：
（壹）事故隐患应当发现而未及时发现的；
（二）事故隐患应整改而未及时整改的；
（三）事故隐患整改期间未制定安全措施且实施的；
（四）被举报的事故隐患经核查属实的；
（五）未严格执行电调规程、电力安全工作规程，未落实保证安全的组织措施、技术措施的；
（六）恐吓或以暴力威胁检查人员的；
（七）壹年内因同壹行为受到俩次之上处罚的。
第四章附则
第三十九条对单位的经济处罚由X公司在季度安全奖中扣除；对个人的经济处罚依照《经济奖罚管理办法（试行）》实施。
第四十条本细则由安全监督科负责解释。
第四十壹条各基层单位要依据本实施细则制定工作措施（含事故隐患整改指令书、事故隐患整改复查申请表、事故隐患整改
复查意见书、违章处罚通知书）
第四十二条本细则自下发之日起施行，2010年8月27日X公司发布的《安全检查、隐患排查整改管理实施细则》（流机X公司[2010]第91号）同时废止。
附表：
1、作业队安全检查表和班组安全检查表
2、现场安全检查记录
3、事故隐患整改指令书
4、事故隐患整改复查申请表
5、事故隐患整改复查意见书
6、事故隐患整改申请表
7、事故隐患整改效果评价表
8、事故隐患整改统计季（年）报表
9、违章处罚通知书10、安全生产隐患排查治理台账
附表1:
作业队安全检查表
序号
检杳类项
分值
检杳内容
扣分标准
壹
组织机构安全目标会议制度安全承诺
5分
1、作业队成立安全生产领导小组，成员变化及时进行调整；
2、作业队、班组配备专兼职安全检查员；
3、确定、发布年度安全生产工作计划，层层分解安全生产目标，制定具体对策措施；
4、逐级做出且履行安全生产承诺；
5、每年元月召开安全生产工作会议，总结、部署年度安全生产工作；
6、安全领导小组每月召开工作会议，传达X公司安全会议精神和要求，总结、安排工作；
7、安全领导小组每月召开安全工作例会，研究、解决本队检查发现的事故隐患、问题，形成会议纪要备查；
8、班组每月第壹个“安全日活动”为安全工作会议，传达队安全工作会议精神和要求，总结、安排工作。
9、作业队、班组坚持召开班前（船前、场前、复合作业前）安全工作会议。
10、各类人员取得相应安全资质证书。
每发现壹项不符合规定扣1分；每缺少壹项扣2分。
二二二
安全生产
“三项制度”及三级制度体系
5分
1、贯彻落实安全生产责任制度，各岗位人员熟知本岗位安全生产职责；
2、采用新工艺、新技术、使用新设备、新增货种时或发现安全操作规程存在问题须及时制订或修订工艺规程和安全操作规程且履行报批手续；
3、安全操作规程做到职工人手壹册，职工熟知涉及作业所需的安全操作规程；
4、按要求制定安全生产规章制度工作措施，且根据本队实际需要制定相关制度，建立、健全队级安全生产规章制度；
5、各作业队须备有股份X公司安全生产规章制度、X公司安全生产管理实施细则、相关安全管理制度及文件清单，备有本作业队制定的各项安全生产管理制度及文件清单；各班组备有本作业队发布的相关安全生产管理制度和涉及本班组安全管理的股份X公司、X公司相关安全生产规章制度。
安全操作规程未做到职工人手壹册，每缺壹人/册扣0.5分；“三项制度”未按要求及时修改完善，每缺少壹项扣1分；每缺少壹项制度、未建立三级制度体系扣2分。
-三
安全检杳、隐患排查整
改
5分
1、依据检查表，开展作业队旬查、班组周查、岗位日查等定期检查，规范填写《现场安全检查记录》，发现事故隐患，下发《事故隐患整改指令书》，限期整改；
2、开展节假日期间、季节性、专项等检查，规范填写《现场安全检查记录》，发现事故隐患，下发《事故隐患整改指令书》，限期整改；
3、对查出的事故隐患及时进行整改，本级无能力整改的事故隐患，须按规定书面报告上级；
4、按《事故隐患整改指令书》要求按期整改事故隐患，整改完成后书面申请复查；
5、隐患整改期间制定且实施安全防范措施；
6、按要求对事故隐患整改效果进行评价；
7、事故隐患信息档案及时归档，保存期限不得少于俩年；
8、按要求填报年（季）度《事故隐患排查整改统计表》。
每发现壹项不符合规定扣0.5分；每下达壹份事故隐患整改指令书扣1分；未按整改指令书要求完成整改、整改期间未制定且实施安全防范措施的，每发现壹次扣5分。
四
安全教育培
训
5分
1、制定年度、月度安全教育培训计划；依据X公司批准的年度、月度安全培训计划，制定具体的培训安排，确定教员，编写教案；相关培训资料齐全且存档俩年。
2、新职工进行岗前三级安全教育，培训内容、学时符合规定，每级考试成绩85分之上且安全操作规程考试满分为合格；实际操作考核合格；未合格者须补考合格；
3、转岗、离岗半年之上重新上岗的人员，须进行相应级别的安全教育、考试且合格；
4、米用新工乙、新技术、使用新设备或新增货种时，须对相关人员进行专项安全培训，培训内容、学时符合规定；
5、组织下列人员参加相应安全资格证书取证、复审、换证培训：
特种设备作业、维修、管理人员；特种作业人员；机动车驾驶人员；危险货物运输岸上作业人员、岸上现场管理人员；
6、组织班组长、安全检查员进行安全培训；利用“班组安全日”活动，组织职工进行安全培训。
培训内容、学时符合规定；组织进行上级部门要求的专项安全教育培训考试；每年进行俩次全员安全再教育培训考试；
7、三级安全教育考试试卷永久保存；日常安全教育考试试卷存档二年；
8、按规定及时、准确、完整录入安全教育培训档案，及时上报《安全教育培训记录表》。
9、每月按时上报《安全培训情况统计表》。
每发现壹项不符合规定扣0.5分;X公司组织的安全考试，每壹人次不合格扣1分。
五
安全记录、台账、档案、会议纪要管
理
5分
1、作业队按规疋建立且规范填与下列记录、台帐、档案
a）安全生产领导小组月度工作会议记录
b）班前（船前、场前、复合作业前）安全工作会议记录
C）安全检查记录（含事故隐患整改指令书、复查申请、事故隐患整改复查意见书、处罚通知单）
d）设备、设施疋期检查表；
e）安全生产隐患排查治理台账；
f）劳动防护用品发放记录；
g）应急救援装备、器材台帐；
h）设备运行安全台帐；
i）按X公司文件要求建立消防档案；
j）相关安全教冃培训记录；
k）应急救援备案、培训和演练相关记录；
l）安全标准化考核记录；
m）车辆登记表；
n）驾驶人登记表；
o）危险源档案；
2、班组按规疋建立且规范填与下列记录
a）班组安全日活动记录；
b）班前（船前、场前、复合作业前）安全工作会议记录；
c）安全检查记录；
每发现壹项填写不规范、不及时扣0.5分；每缺少壹项扣1分。
d）设备、设施定期检查表；
3、安全领导小组议定的安全事项须形成会议纪要，且存档备查。
六
劳动防护用品管理
5分
1、生产作业环境及职业危害因素发生变化时，及时提出且上报劳动防护用品配备标准的调整申请；
2、按标准、期限及时为职工配发劳动防护用品，且履行签字手续；
3、特种劳动防护用品按规定实行以旧换新，且做好处置记录。
每发现壹项不符合规定扣0.5分；特种劳动防护用品未实行以旧换新扣1
分；登记台帐扣0.5分。
七
危险源管理
5分
1、按规定对危险源进行安全评估，评估报告及相关资料存档备查；
2、相关队《危险源评估登记表》、《危险源控制运行表》、《危险源检查表》报备且存档备查；
3、《危险源控制运行表》、《危险源检查表》及时修改完善且实施；
4、按规定对危险源实施动态控制管理，及时组织危险源辨识，依据辨识结果增补、核销；
5、按规定配备符合国家标准的劳动防护用品；
6、按规定配备检测、报警仪器。
每发现壹项不符合规定扣
1分。
八
危险货物
作业管理
5分
1、制定有效安全措施且实施；
2、作业车辆要符合危险货物作业相关要求；
3、按规定配备符合国家标准的劳动防护用品；
4、按规定配备检测、应急和报警仪器。
每发现壹项不符合规定扣
1分。
九
职业健康
管理
5分
1、制订年度职业健康工作计划和实施方案；
2、按规疋对接触职业危害因素职工履仃职业危害告知手续；
3、从事职业危害作业的职工上岗前、调离或退休时必须进行职业健康检查；定期组织接触职业危害因素职工参加体检
4、不得安排有职业危害禁忌症的职工从事其所禁忌的职业危害作业，职业健康检查发现有健康损害的职工，及时调离职业危害因素作业岗位。
5、按规定设置控制职业危害因素的设备、设施，且定期维护保养；
6、按规定配备符合国家标准的劳动防护用品；
7、按规定设置职业病危害公告栏、工作场所危害警示告知牌。
每发现壹项不符合规定扣
1分；
十
设备设施
安全管理
5分
1、按规定配合设备主管部门对特种设备进行注册且定期检定、检测，资料存档；
2、按规定配合设备主管部门对设备、设施的安全附件、安全保护装置定期校验、检修，资料存档；
3、按规定配合设备主管部门对高压电气设备、高压绝缘工器具、防雷、防静电等装置定期检测、检验，资料存档；
4、按规定做好特种设备维修、改造相关工作。
资料存档；
5、按规定配合设备主管部门实施设备、设施维大修、改造，资料存档；
每发现壹项不符合规定扣
1分；
6、按规定履行临时用电审批手续，资料存档；
7、按规定对设施进行定期检查，资料存档；
8、按规定执行单项发包作业单，存档备查；
十壹
交通安全
管理
5分
1、建立健全本队车辆、驾驶人员档案，资料存档；
2、按规定执行长途车审批制度，制定行车安全措施，资料存档；
3、按规定执行车辆点检（三检查）制度，资料存档；
4、港机牌照车辆驶出港区上社会道路行驶须履行审批手续。
每发现壹项不符合规定扣
1分；
十二
消防、应急安全管理
10分
1、按规定执行用火审批程序；
2、按规定配置、维保、检测、检查消防器材，相关记录齐全；
3、消防设施、应急救援装备、器材按规定进行维保、检测，维保记录、检测报告齐全；
4、绘制本单位消防器材、设施、应急救援器材定置管理图；
5、按规定组建志愿消防（救援）队伍且组织培训、演练，成员变更名单及时更新；
6、制定本单位生产安全事故现场应急处置工作扌日施、应急应对措施，按规定及时修订更新；
7、按规定对生产安全事故现场应急处置工作措施、应急应对措施进行评审、发布和报备；
每发现壹项不符合规定扣1分；未履行用火审批手续，每发现壹次扣2分。
8、应急处置方案每年至少组织壹次演练，演练方案、演练记录、评估报告齐全存档。
9、积极组织“1消9防日”活动
十三
作业现场安
全管理
25分
1、落实安全生产主体责任及区域管辖统壹协调管理责任；
2、进入作业现场人员按规定、规范穿戴、使用劳动防护用品、用具；
3、严格按工艺规程组织作业；现场作业人员熟知且执行工艺规程、安全操作规程，无违章指挥、违章作业，严禁酒后作业；
4、起重作业指挥服、高处作业安全带、安全垫、安全网、作业平台等安全防护用具符合标准；
5、台钻、砂轮机等设备安全操作规程上墙；
6、管辖区域内安全警示、提示标志、标识齐全、规范、醒目，损坏、作废及时修复、拆除，各种声、光警示信号齐全有效，符合国家标准要求；
7、职业危害作业场所按规定配备职业卫生设备、设施、工具、器具、用具，定期维护保养，确保正常运行；
8、产生急性职业中毒事故的作业场所，须设置警戒线、警示标识，实行封闭式管理，禁止非作业人员、车辆进入；
9、产生粉尘、毒物的作业场所，须采取通风、抑尘、防毒等技术措施；
10、在用设备设施兀好，无超负何、带故障运行现象；
11、严禁使用国家明令淘汰、禁止使用的设备，严禁使用未定期检测、检验或检测、检验不合格的特种设备；
12、设备、设施防雷、防静电装置齐全有效；
每发现壹项不符合规定扣1分；违章指挥、违章作业每发现壹人次扣2分。
升级会员 