高新区一般公共预算收入.docx

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高新区一般公共预算收入

2019年高新区一般公共预算收入

执行情况表说明

1、增值税增长11.6%，主要是因为2018年度延期缴纳税款（包含往年免抵调增值税全部到位）。

2、个人所得税减少40.9%，主要是因为个税执行新政，起征点提高及专项附加扣除等减税政策影响。

3、资源税下降91.6%，主要是因为资源开采企业减少。

4、房产税增长46.5%，主要是因为清理欠税及新增税源。

5、城镇土地使用税增长47.9%，主要是因为清理欠税及新增税源。

6、土地增值税减少14.2%，主要是因为房地产企业收入下降致使预征税源减少。

7、耕地占用税减少30%，主要是因为新增征收耕地下降致税源减少。

8、契税增长40.4%，主要是因为清理欠税及新增税源。

9、行政事业性收费增长53.3%，主要是因为清理非税收入入库920万。

10、国有资源（资产）有偿使用收入减少14.6%，主要是曙光建筑工程质量检测中心在2018年一次性缴入历年结存的检测费600万。

11、政府住房基金收入减少45.9%，主要是2018年度存在预收公租房租金的情况，致2019年度收入较2018年度减收。

2019年高新区一般公共预算支出

执行情况表说明

1、一般公共服务支出增长15.6%，主要是增人增资因素。

2、公共安全支出减少28.9%，主要2018年支出含禁毒教育基地建设费用一次性因素100万元。

3、教育支出增长12.9%，主要是学校建设支出增加。

4、科学技术支出增长17.6%，主要是加大科技投入。

5、社会保障和就业支出增长59.1%，主要是2018年使用盘活存量资金冲销了部分社会保障和就业支出，导致当年支出数较小。

6、卫生健康支出增长74.8%，主要是增加创国卫资金投入。

7、节能环保支出增长30.6%，主要是新增污水处理提升工程建设投入。

8、资源勘探信息等支出增长55.5%，主要是增加国有企业注册资本金。

9、金融支出减少56.9%，主要是2018年支出包含工业与科技融资担保公司注册金2000万元。

10、住房保障支出增长112.4%，主要是增加购房及契税补贴。

11、其他支出0.5亿元，增长2235.4%，主要是增加PPP项目财政支出责任。

2019年高新区基金预算收入

执行情况表说明

国有土地收益基金收入较2018年决算数增加6.1%、农业土地开发资金较2018年决算数减少26.1%，国有土地使用权出让收入较2018年增长8.3%，主要是工业用地出让面积有所减少，提取的农业开发资金相应减少。

而2019年收缴的商住用地收入较去年有所增加，土地使用权出让收入总额及对应提取的国有土地收益金都有所增加。

2019年高新区基金预算支出

执行情况表说明

1、国有土地使用权出让收入安排的支出执行数为162773万元，减少19.8%，主要是因为当年土地开发支出减少。

2、国有土地收益基金支出执行数11066万元，增长5.7%，主要是2019年收入有所增加，计提收入也增加，相应支出也增加。

2019年高新区社会保险基金预算收入

执行情况表说明

1、机关事业单位基本养老保险基金收入2019年执行数较2018年决算数下降67.4%，主要原因：

一是2018年决算数包含从2014年10月至2016年9月的清算数2894万元。

二是2019年5月缴费基数由20%降至16%。

2、城乡居民基本养老保险基金收入2019年执行数较2018年决算数增长378%，主要原因是2019年被征地农民选择参加城乡居民养老保险。

3、城乡居民基本医疗保险基金收入2019年执行数较2018年决算数增长23.9%，主要原因：

一是高新区参保人数增长。

二是缴费标准从220元提高至250元。

2019年高新区社会保险基金预算支出

执行情况表说明

1、机关事业单位基本养老保险基金支出2019年执行数较2018年决算数下降56.2%，主要原因是2018年决算数包含从2014年10月至2016年9月的清算支出。

2、城乡居民基本养老保险基金支出2019年执行数较2018年决算数增长27%，主要原因是被征地农民养老保险支出增加。

3、城乡居民基本医疗保险支出2019年执行数较2018年决算增长19.2%，主要原因是2019年门诊统筹政策实施，报销人数提高以及医疗健康扶贫政策的实施。

2019年高新区社会保险基金预算结余表说明

2019年全年社会保险基金预算结余10783万元，较2018年增长35.4%，主要是城乡居民基本养老保险基金结余增加。

2019年高新区国有资本经营预算收入

执行情况表说明

2019年纳入国有资本经营编制范围的企业2家，即抚州高新区工业与科技融资担保公司及抚州高新区发展投资集团有限公司。

国有资本经营预算本年收入611万元，为抚州高新区工业与科技融资担保公司上缴收益。

2019年高新区国有资本经营预算支出

执行情况表说明

国有资本经营预算支出611万元，全部为调入一般公共预算，由区财政统筹安排使用。

2020年高新区一般公共预算收入

安排情况说明

1、本表2020年全区一般公共预算收入预算含高新区本级及下辖钟岭街办、城西街办、崇岗镇收入。

2、2020年全区财政总收入安排24.82亿元，比2019年执行数22.55亿元增长10%，其中：

区本级23.17亿元，镇办1.65亿元。

3、2020年全区一般公共预算收入总计26.18亿元，其中：

一般公共预算收入13.85亿元，上级补助收入1.88亿元，上年结余收入1.57亿元，调入资金7.62亿元，调入预算稳定调节基金1.26亿元。

①全区一般公共预算收入安排13.85亿元，比2019年执行数12.91亿元增长7.3%。

其中：

区本级12.59亿元，镇办1.26亿元。

②上级补助收入1.88亿元，主要是返还性收入1.03亿元，一般性转移支付收入0.27亿元，提前下达的专项转移支付收入0.58亿元。

③上年结余收入1.57亿元，主要是部门上年结转项目。

④调入资金7.62亿元，主要是从政府性基金调入7.55亿元，从国有资本经营收益调入0.07亿。

2020年高新区一般公共预算支出

安排情况表说明

1、本表2020年全区一般公共预算支出预算数22.46亿元，含上年部门结转1.57亿元及高新区本级、下辖三个镇（街办）预算安排支出。

2、一般公共服务支出预算数1.27亿元，比2019年预算增长12.9%，主要是2020年预算支出数包含部门上年结转1388万元及增加基层党建经费500万元。

3、公共安全支出预算数0.16亿元，比2019年预算增长23.4%，主要是增加辅警人员支出及公安项目等支出。

4、教育支出预算数2.31亿元，比2019年预算增长28.8%，主要是根据《抚州市人民政府办公室关于印发抚州市城镇小区配套幼儿园专项治理工作方案的通知》（抚府办发〔2019〕86号）要求，构建以普惠性资源为主体的学前教育公共服务体系，增加2000万元用于城镇小区配套幼儿园专项治理资金。

5、科学技术支出预算数1.23亿元，比2019年预算增长22.4%，主要用于企业技改补助。

6、社会保障和就业支出预算数0.6亿元，比2019年预算增长108.5%，主要是2020年预算支出数包含部门上年结转2374万元及2020年新增6个城市社区，对应增加社区工作经费等支出。

7、卫生健康支出预算数0.68亿元，比2019年预算增长343.6%，主要是增加上级提前下达的城乡居民基本医疗保险指标3840万元。

8、节能环保支出预算数0.21亿元，比2019年预算下降47.6%，主要是2019年安排一次性投入农村污水处理站工程建设资金0.15亿元。

9、城乡社区支出预算数1.7亿元，比2019年预算增长138.9%，主要是2020年安排1亿元创国卫项目资金。

10、资源勘探信息等支出预算数7.8亿元，比2019年预算增长34.7%，主要用于支持中小企业发展。

11、金融支出预算数1.3亿元，比2019年预算增长550%，主要是增加设立产业引导基金1亿元。

12、住房保障支出预算数0.59亿元，比2019年预算下降29.6%，主要是2020年安排购房及契税补贴减少。

13、灾害防治及应急管理支出预算数0.11亿元，比2019年预算增长60.9%，主要是增加专职消防员工资待遇。

14、其他支出预算数1.81亿元，比2019年预算下降11.1%，主要是2020年PPP项目财政支出责任减少。

15、债务付息支出预算数0.71亿元，比2019年预算增长31.4%，主要是增加政府债券还本付息支出。

16、上解上级支出3.73亿元，其中：

体制上解1.8亿元，房地产开发税费分成上解1.47亿元，其他上解0.46亿元。

2020年高新区基金预算收入

安排情况表说明

1、国有土地使用权出让收入预算数比2019年预算数增长13.3%，主要是2020年商住用地出让面积增加，收入相应增加。

2、国有土地收益基金收入预算数比2019年预算数增长14.2%，主要是2020年商住用地出让面积增加，收入增加，计提的国有土地收益基金也相应增加。

3、农业土地开发资金收入预算数比2019年预算数下降13.3%，主要是2020年工业用地出让面积有所减少，计提收入相应减少。

2020年高新区基金预算支出

安排情况表说明

1、国有土地使用权出让收入安排支出预算数比2019年预算数增长1.1%，与去年基本持平。

2、国有土地收益基金支出预算数比2019年预算数增长14.2%，主要是2020年计提收入增加，相应支出也增加。

3、农业土地开发资金支出预算数比2019年预算数下降13.3%，主要是农业土地开发资金收入减少，对应支出减少。

4、调出资金预算数比2019年预算数增长82.2%，主要是用于平衡一般公共预算金额增加。

2020年高新区社会保险基金收入

预算表说明

1、城乡居民养老保险基金保险费收入较2019执行数下降36.4%，主要原因：

一是被征地农民选择参加城乡居民养老保险的人数减少，二是被征地农民选择参加城乡居民养老保险时缴费基数由3072元降至2840元。

2020年高新区社会保险基金支出

预算表说明

1、城乡居民养老保险基金支出较2019年预算数增长9.2%。

主要原因是享受养老金的人员自然增长。

2、机关养老保险基金支出较2019年预算数增长6.9%，主要原因是待遇发放基数的提高。

2020年高新区社会保险基金预算结余表说明

2020年全年社会保险基金结余预算数12324万元，较2019年执行数增长14.3%，主要是城乡居民基本养老保险基金结余增加。

2020年高新区国有资本经营预算收支表说明

2020年纳入国有资本经营编制范围的企业2家，即抚州高新区工业与科技融资担保公司及抚州高新区发展投资集团有限公司。

按照高新区所属国有企业可分配利润的30%编报，当年预计上缴利润收入685万元，全部调入一般公共预算。