年产300套塑胶制品精密模具建设项目可行性研究报告报审稿.docx
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年产300套塑胶制品精密模具建设项目可行性研究报告报审稿
年产300套塑料制品精密模具项目
可
行
性
研
究
报
告
目录
前言3
第一章项目概况3
第二章项目建设背景4
第三章编制依据和原则5
一、编制依据5
二、编制原则6
第四章项目区概况6
第五章必要性分析8
一、市场竞争的迫切要求8
二、旅游产业发展的必然结果8
第六章项目建设地点及建设方案9
一、项目建设地点9
二、项目规划设计方案9
三、项目建筑工程方案11
四、改造工程11
五、装修方案12
六、项目配套工程14
第七章节能专篇20
一、编制依据20
二、节能措施20
第八章环境保护方案22
一、设计依据22
二、环境质量标准22
三、主要污染源及污染物22
四、污染物分析及治理措施23
五、施工期环境保护措施24
第九章劳动安全卫生25
一、安全卫生工作25
二、餐厅安全卫生26
三、消防安全措施27
第十章投资估算及资金来源31
一、编制依据31
二、投资估算说明32
三、投资估算32
四、资金来源33
第十一章财务评价33
一、编制依据33
二、基础数据34
第十二章社会效益分析35
一、社会影响分析35
二、互适性分析36
第十三章结论和建议36
一、结论36
二、建议37
第一章总论
一、项目背景
1、项目名称
年产300套塑胶制品精密模具项目
2、承办单位概况
承办公司名称：
××市×××汽车零部件有限公司
法人代表：
陈诚
公司地址：
××市开发区向阳南路39号
公司简介：
××市×××汽车零部件有限公司成立于2006年6月，主要从事汽车零部件加工，研究、设计和制造。
现有资产6000余万。
2011年销售额近8000万元。
公司现有职工二百余人，其中中级以上技术人员和中高层管理人员30余人。
拥有研发、生产加工于一体的规模与实力。
×××公司于2009年通过ISO9001/QS16949质量管理体系认证。
公司下设项目研发部、技术工艺部、业务部、生产部、品质管理部、人力资源部、财务部、注塑成型车间、装配车间、检测中心，配置了能生产单件3000克以下塑料制品注塑机及高精度检验和实验设备百余台套，近年来为芜湖的奇瑞汽车和合肥的江淮汽车，浙江的吉利汽车以及上海延锋江森、芜湖江森云鹤、合肥云鹤江森等客啇配套生产汽车内饰件和汽车座椅塑料制品配件，受到客户的一致好评。
×××公司将借助自身的实力和良好的客户资源，一切从市场需求出发，努力提高企业综合竞争力，以优良的性价比和优质高效的服务去满足市场需求，不断开发新产品，新服务。
3、项目提出背景
据2012年1月12日召开的中国汽车工业协会（以下简称中汽协会）月度信息发布会信息，2011年，我国实现汽车产销1841.89万辆和1850.51万辆，我国汽车产销总量继续居全球第一位。
中汽协会助理秘书长朱一平分析，2011年，虽然受国家宏观调控力度加大，汽车相关鼓励政策退出等诸多不利因素影响，我国汽车产销结束了连续两年高速增长，2011年的回落基本符合预期。
中国汽车工业入世已满十年，十年间汽车工业取得了良好发展，汽车销量年均增长超过20%，远高于全球总体增长水平，汽车工业综合实力明显提升。
2011年，虽然国内汽车需求减缓，但汽车出口继续保持较快增长。
据中汽协会对行业内整车生产企业报送的出口数据统计，2011年，汽车企业共出口各类汽车81.43万辆，同比增长49.45%。
中国汽车市场潜力巨大。
当前，我国模具市场空前活跃。
在国家的大力支持下，模具工业得到快速发展。
2012年3月，在上海举行的“中国家电模具技术与市场分析研讨会”上，中国模具工业协会副秘书长秦珂指出，2011年，在我国经济高速增长和全球模具采购的大趋势下，我国模具行业获得了较好的全面增长，全行业增长为两位数，全国模具总销售额达到1240亿元，比2010年增长10%以上，模具市场空前活跃。
塑料是我国国民经济的支柱产业之一，塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通、邮电等领域发展迅猛。
我国塑料制品工业的高速发展，对塑料模具的需求骤增，促进了塑料模具市场的繁荣和发展。
预计，在未来十几年内增速仍将高于GDP增长。
中国塑料加工工业协会秘书长马占峰在2012年6月广东塑料工业协会会议上讲到，2011年全年塑料制品累计产量达5474.31吨，加工产量增长了22.35%，总产值增长了21.5%，销售增长了27.52%，利润增长了31%-32%。
从行业发展的周期分析，中国塑料制品行业正处于发展期，市场前景广阔，存在巨大的发展空间。
随着塑料工业的不断发展，对塑料模具提出越来越高的要求是正常的。
因此，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。
塑料模具中为汽车、摩托车和家电配套的大型、精密、复杂等技术含量高的大型注塑模具，因总量也供不应求，每年进口近十亿美元，在“十二五”规划中已明确提出，将重点推进塑料模具行业的结构调整、科技创新、节能减排、品牌建设、产业升级，以保持整个行业平稳较快增长，因而塑料模具行业在“十二五”期间将面临再次腾飞的契机。
同时，在安徽省就有两大汽车生产企业，合肥的江淮汽车和芜湖的奇瑞汽车。
区域内的汽车模具配套就有相当大的市场需求。
加之，我公司目前生产的汽车塑料配件所需模具，由于宣城市辖区没有规模性模具制造厂家，周边的芜湖市虽有，但不具性价比，只能远赴浙江的余姚和黄岩等地，给企业带来诸多不便。
同时，由于我司目前没有模具制造项目，也因此丧失了许多商机，制约了企业的发展。
二、建设的意义
近年来，汽车市场的繁荣和发展，增长速度很快，汽车生产企业的配套产品需求旺盛。
2012年3月，在上海举行的“中国家电模具技术与市场分析研讨会”上，中国模具工业协会副秘书长秦珂指出，2011年，在我国经济高速增长和全球模具采购的大趋势下，我国模具行业在获得了较好的全面增长，全行业增长为两位数，全国模具总销售额达到1240亿元，比2010年增长10%以上；根据海关统计，2011年我国模具进出口总额为52.40亿美元，比2010年增加23.06%。
其中进口总额为22.35亿美元；比200年增加8.37%；模具出口快速发展，总额为30.05亿美元，比2010年增加36.87%。
汽车塑料精密模具制造是汽车产业的重要组成部分，该项目的投产仅本省就可以为合肥江淮汽车和芜湖奇瑞汽车提供配套产品服务。
同时该项目的建成将成为宁国市模具产业的规模性企业，添补宁国市精密塑料模具产业的空白，成为这一块的佼佼者。
第二章市场开发与预测
近年来，中国塑料工业年均增长速度达到14%以上，塑料制品年产量位居世界第二。
塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通等领域发展迅猛。
塑料模具在高技术驱动和支柱产业应用需求的推动下，形成了一个巨大的产业链条，塑料模具发展方兴未艾。
1、汽车、摩托车工业是国民经济五大支柱产业之一
2011年中国汽车产销量双双突破1800万辆。
从产业经济发展规律看，中国正处于“经济起飞期”，这种内在强劲的经济内需使汽车模具潜在市场巨大。
据估计，汽车、摩托车行业每年需要100多亿元的模具。
而中国大型精密模具的制造能力不足，目前轿车的大中型内外饰件塑料模具是需求的重点。
发展科技含量高的大型精密汽车覆盖件模具和大中型内外饰件塑料模具是今后的重要工作。
随着中国汽车时代的到来以及中国摩托车出口的快速增长，以塑料替代木材和金属，会使塑料模具在汽车、摩托车工业中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。
在一定意义上说，汽车塑料制品的用量能反映一个国家汽车工业的发展水平。
德国每辆汽车平均使用塑料制品已经达到了近300公斤，占汽车总消费材料的22%左右，是世界上采用汽车塑料零部件最多的国家。
日本每辆汽车平均使用塑料100公斤，约占汽车材料消费总量的7.5%。
如日本一家公司开发销售的新型汽车，除座椅外，车顶、装潢材料、仪表盘等内饰件全部采用塑料制造。
当前，汽车塑料制品的应用趋势已由普通装饰件发展到结构件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽车内饰件）扩展到强度更高、耐冲击性更好的复合材料或塑料合金。
可以说，随着塑料材质及其成型技术与工艺的提高，塑料搭上飞驰的汽车，必然引来汽车塑料模具的大发展。
2、家电与电子通信产品
“十二五”期间，预计中国家电业所需的模具量的年增长率约为10%。
一台电冰箱约需350副模具，价值400多万元；一台全自动洗衣机约需200副模具，价值3000万元。
单从塑料模具来看，一台空调器需要20副塑料模具，价值150万元；一台彩电约需10套塑料模具，价值一百多万元。
2010年中国仅彩电的年生产量就超过了1.15亿台，按10万台需要一整套塑料模具，则仅彩电用塑料模具每年就有十多亿元的市场。
目前市场对家电、电子消费品外壳的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外壳设计成为重要的一环。
业内人士普遍认为，大型、精密、设计合理（主要针对薄壁制品）的注塑模具将在今后得到市场的欢迎。
在集成电路制造中，集成电路塑封模具是半导体集成电路产品生产中必备的关键工艺装备，电子封装直接影响着半导体器件和集成电路的电性能、热性能、光学性能、美观性能和机械性能，还影响其可靠性和成本，同时对系统小型化起到关键作用，而塑料封装就占集成电路封装市场的95%以上。
作为集成电路的消费大国，中国目前年需半导体器件和集成电路塑封模具380万副左右，但现有生产能力不足150万副。
预计今后10年中国半导体集成电路市场需求将以每年15%～20%的速度持续增长。
模具市场的需求也呈线性增长趋势，产业化发展需求极其迫切。
3、加速发展精密高档模具
中国模具市场正处在高速增长期，尤其是塑料模具，更是有了长足的发展。
随着塑料工业的不断发展，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。
同时，由于近年来进口模具中，精密、大型、复杂、长寿命模具占多数，所以，从减少进口、提高国产化率角度出发，这类国产高档模具在市场上的份额也将逐步增大。
近年来，汽车、家电、办公用品、工业电器、建筑材料、电子通信等塑料制品需求旺盛，带动了塑料模具的快速发展。
专家预言，未来模具将向大型化、高精密度、多功能复合型等方向发展。
同时，由于近年来中国每年用10亿美元左右进口模具，其中精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。
从减少进口的角度出发，中国也应加快高档塑料模具的开发。
4、我国塑料模具的市场情况
据中国轻工业信息中心发布数据显示，2011年中国塑料制品行业规模以上企业有2万多个，2011年中国塑料制品行业累计完成工业总产值16079.77亿元，同比增长27.54%。
从行业发展的周期分析，中国塑料制品行业正处于发展期，市场前景广阔，存在巨大的发展空间。
随着塑料工业的不断发展，对塑料模具提出越来越高的要求是正常的。
因此，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。
同时，由于近年来进口模具中,精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。
所以，从减少进口、提高国产化率角度出发,这类高档模具在市场上的份额也将逐步增大。
目前，我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。
据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过１０多亿美元。
塑料模具中为汽车、摩托车和家电配套的大型、精密、复杂等技术含量高的大型注塑模具，因总量也供不应求，每年进口近十亿美元，在新的“十二五”规划中已明确提出，将重点推进塑料模具行业的结构调整、科技创新、节能减排、品牌建设、产业升级，以保持整个行业平稳较快增长，因而塑料模具行业在“十二五”期间将面临再次腾飞的契机。
第三章项目建设规模、产品方案、建设内容与实施计划
一、项目建设规模：
年产300套塑料制品精密模具
二、产品方案：
（见下表）
序号
名称
单位
数量
备注
1
汽车内饰件塑料制品精密模具
套
220
2
高档家用电器塑件精密模具
套
80
3
合计
套
300
三、建设内容
1、新建标准厂房2600m2。
2、本项目选择采用国际/国内领先的生产设备和工艺技术，产品具有质量好，绿色环保，工艺技术领先，具有较强的市场竞争力。
3、技术资源及环保处理
⑴技术资源，项目依托上海中美合资上海延峰江森公司和芜湖奇瑞汽车公司技术资源。
同时，正在与合肥工业大学、江淮汽车职业技术学院和合肥通用机械技术学院等院校洽谈，为我们提供技术人才。
⑵合理处理“三废”
依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制定。
坚持“预防为主，防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有的环保处理设施，保证达标排放。
车间产生的废铁屑全部卖给金属回收公司；车间产生的其它工业垃圾全部送城市指定垃圾堆放处，并采用针对性处理措施进行处理和回收利用，达到“三废”环保处理标准。
⑶主要生产设备及软件使用（见下表）
序号
名称
型号
数量
产地
价格
1
合模机
SX2618
1
国产
1375000.00
2
精准深孔钻
DHD1811—15M
1
国产
433000.00
3
摇臂钻
Z3080/2000
1
国产
174000.00
Z3050/1600
2
国产
148800.00
4
铣床
TT-4M
2
台湾
84000.00
5
平面磨床
M7130
1
国产
86400.00
6
车床
Cv6150/1500
2
国产
128400.00
7
线切割
7780
1
国产
81120.00
7763
1
国产
64200.00
7750
4
国产
175200.00
7735
3
国产
106200.00
8
电脉冲
D7170
2
国产
331200.00
D7150
10
国产
906000.00
D7145
4
国产
333600.00
D7130
8
国产
470400.00
9
雕铣机
TOP-660
2
国产
355200.00
TOP—540
1
国产
165600.00
10
加工中心
三轴XCV-1370
1
合资
624000.00
11
慢走丝线切割机
G53/S
1
台湾
753600.00
12
三座标测量机
ML121510
1
合资
645600.00
13
影像测量仪
JVS1200
1
合资
717600.00
14
超声波焊接机
KWS-2020BC
2
合资
130000.00
15
高端工业造型设计软件
Alias
1
进口
260000.00
16
三维设计软件
Rhinoceros（Rhino）
1
进口
350000.00
17
行车
10t
2
国产
36OOOO.00
18
合计
9259120.00
四、实施计划
根据公司现有的资金情况以及可预测业务量，首期工程拟选择在本公司内进
行建设。
计划2012年底前完成厂房设计，2013年完成一期厂房的建设和设备的选购、安装调试，投产。
根据业务发展情况，稳步推进二期厂房的建设，届时再向政府申请土地。
第四章产品技术工艺方案
一、模具设计与工艺流程图
二、模具设计与生产制造流程简述
1、接受订单，明确塑料制件技术要求，分折塑件用塑料的品种及其性能；
2、分析塑件工艺性；
3、确定成型设备的型号和规格；
4、编制塑件的成型工艺规程；
5、确定模具型腔数及排列方式；
6、确定分型面的位置；
7、选择浇注系统和排气系统；
8、确定成型零件和主要结构形式；
9、绘制模具装配图和零件图；
10、温度调节系统的设计；
11、成型零件的设计与标准件的选用；
12、选择顶出方式确定顶出机构；
13、分析加工难点，确定加工方法；
14、分析模具零部件；
15、编写模具设计方案说明书；
16、进行数控编程；进行数控加工；进行表面热处理；进行表面精处理；
17、试模，修调，出标准样件，定型；
18、交付客户
第五章厂址选择与资源需求、原材料消耗
一、厂址选择
厂址选择在本公司（××市经济开发区向阳南路39号）场内，原因有三：
一是考虑到本项目科技含量、机械化自动程度高，生产流程短，本公司现有待建厂房之场地，可基本满足本项目建设需要。
后勤保障亦只需稍加改建即可。
二是将该项目选择在公司厂内，可充分利用×××公司现有资源（包括电力和水有足够余量以及×××公司的生产设备注塑机等），一方面可减少投资负担，另一方面可以为模具生产制造的后工序（试模）提供极大的便利。
三是为了节省投资，降低成本。
根据经营情况，再计划发展，稳步推进。
届时再向政府申请土地，建设二期厂房。
二、主要原/辅材料
1、原材料供应
本项目生产主要原材料是模具钢，本省“马钢”就有此类钢材，周边城市亦有众多商家供应，可以提供充足的资源。
因此，原材料采购便捷且竟价比价的机会和条件优越，为项目的建设提供了保障。
2、原/辅材料的消耗
主辅材料用量表
序号
名称
规格/型号
单位
需求数量
备注
1
模具钢
45#、P20、718#
吨/年
2733
2
辅助材料
顶针、滑块等
吨/年
50
3
合计
吨/年
2783
第六章组织机构、编制/定员
本项目由××市×××汽车零部件有限公司投资建设，项目建成后拟以独立法人的资格运营。
一、组织机构设置
二、编制/定员
序号
部门/岗位
人数
备注
1
总经理
1
2
副总经理
1
3
总经理助理
1
4
財务部
4
其中经理一人、会计二人、出纳一人
5
业务部
6
其中经理一人、內勤一人、业务员4人
6
技术部
5
其中经理一人、设计四人
7
生产部
7
其中经理一人、计划一人、调度一人、统计一人
仓库管理员三人
8
设备部
3
其中主管一人、机修一人、水/电工一人
序号
部门/岗位
人数
备注
9
品管部
5
其中经理一人、品管员三人、实验室一人
10
采购部
2
其中主管一人、采购员一人
11
行政人事部
6
其中经理一人、文员一人、后勤一人、保安三人
12
生产车间员工
80
包括车间管理人员
13
合计
121
项目建成后需要职工预计120余人,其中包括总经理在内的中高级管理人员8-10名、技术人员5人；基层管理15人；生产工人80人。
管理人员和技术人员采取外聘方法解决，生产工人实行招工并培训的办法解决。
第七章、项目投资估算、资金筹措
一、投资估算
按全额流动资金口径估算，本项目首期总投资1960万元，其中建设投资1660万元（包括项目厂房建设、基础建设，以及设备购置），铺底流动资金300万元。
具体如下：
厂房建设费估算是根据承建单位提供的施工明细报价约为360万元；设备价格均采用近期的询（报）价，预计投资为1300万元。
流动资金
本项目流动资金估算方法为分项估算法，是对构成流动资金的各项流动资产和流动负债逐项并分年进行估算，预计流动资金增加额为1100万元。
其中，铺底流动资金300万元。
具体项目流动资金估算见辅助报表。
二、资金筹措
1、本项目预计总投资1960万元，其中建设及设备投资1660万元，铺底流动资金300万元。
建设投资部分由企业自筹解决部分,大部向银行借贷以及申请“科技创新项目”补助。
（见下表）
2、项目建设期
本项目建设期为一年。
3、经费预算及资金筹措一览表（单位：
万元）
序
号
项目分类
经费概算
自筹
贷款
申请补助
1
厂房（含办公楼）
360
2
设备及设计软件
1300
3
铺底流动资金
300
4
项目建设直接费用
60
5
合计
2020
620
1200
200
第八章、经济效益和社会效益分析
一、财务评价依据
1、生产规模
本项目预计从2013年3月开始建设，2014年底建成并试生产，至2015年达到设计生产能力，实现年产300套塑料制品精密模具产品的生产规模。
其中：
汽车用塑料精密模具产品220套，高档家用电器精密模具产品80套。
2、项目计算期
本项目计算期为10年。
3、产品估价及销售收入
产品销售价格的估算按国内外市场平均价格（含税）估算。
其中汽车塑料精密模具产品平均26万元/套，家用电器模具平均45万元/套。
A、汽车类:
产品销量按生产能力220套平均估算,销售收入5720万元；
B、高档家电类:
产品销量按生产能力80套平均估算,销售收入3600万元；两项合计销售收入9300万元。
4、税率确定
项目计算税金主要有企业所得税、增值税等。
为了体现财务评价指标的可比性，本项目企业所得税在测算中按不享受减免税政策进行测算。
5、折旧及摊销
固定资产采用分类折旧法计算。
项目固定资产中房屋、建筑物年折旧期限为25年；机械设备年折旧期限为10年；递延资产及其他无形资产按10年的摊销年限摊入成本费用；土地使用权征用按50年的摊销年限摊入成本费用。
折旧方法采用平均年限法，残值率按5％计算。
固定资产及折旧费用估算表见辅助报表一，无形资产及递延资产摊销表见辅助报表二。
6、产品成本
6.1原辅材料
本项目主要原材料为模具钢。
原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，按上述达产情况年原辅材料采购费用约为3258万元。
详见下表。
序
号
材料名称
年用量
单价
合计金额
1
45#钢
2142t
6.50元/kg
13923000.00元
2
P20钢
300t
15.00元/kg
4500000.00元
3
718#钢
291t
22.00/kg
6402000.00元
4
顶针及滑块等
50t
3075000.00元
合计
27900000.00元
6.2能源/动力费用
本项目主要能源为电力和少量的用水消耗，达产后，预计燃动消耗约为：
电95万度、水300立方。
电费根据消耗定额及现行谷峰价格平均计算，约100万元；水费约为1万元。
6.3工资福利费用
本项目人员配置主要为技术类人员、管理类人员、生产类人员和后勤人员,
达产后，项目员工合计121人,其中高中层管理8人、技术人员5人；基层管理15人；工资概算约336万元；生产工人80人，工资概算约350万元。
福利费用按工资总额的14％计取,预计达产年工资/福利总额为782万元。
6.4其它有关费用
其它有关费用参考企业现有费用水平和一般行业水平测算。
管理费用：
工会经费
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