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仓库工作流程和操作指引样本

仓库管理

第一章：

仓库管理简介

仓库管理也叫仓储管理，英文WarehouseManagement，简称WM，指是对仓储货品收发、结存等活动有效控制。

仓库管理作为生产与交易服务物流活动中一项，它融于整个物流系统之中，与其他物流活动相联系、相配合。

仓库管理活动涉及了物品进出、库存、分拣、包装、配送及其信息解决等六个方面，它最后目是为了满足供应链上下游需求。

按照供应链管理思想，供应链管理目的就是要消除一切无效率活动，即不增值活动。

仓库管理作为供应链管理中重要环节，完全消除库存至少在当前来看，还是无法达到。

但是咱们应当把不断减少库存作为一种使命，作为一种仓库管理者最基本责任去实践，只有这样，仓库管理才变得意义深远。

第一节组织构造与职责

1.1定义

1.1.1仓库：

指在产品生产或商品流通过程中因各种因素而使产品、物品暂时存储场合。

1.1.2仓库管理：

对仓储物品收发、结存等活动有效控制。

1.1.3目：

是为了保证仓储物品完好无损，保证生产经营活动正常进行，并在此基本上对各类物品活动状况进行分类记录，以明确图、表方式表达仓储货品在存量、质量方面状况，以及当前所在地理位置、所属部门、订单类别和仓储分散限度等状况综合。

1.1.4作用：

一是为会计核算部门提供了精确信息来源，一是对增进生产提高效率起着重要辅助作用。

1.2组织构造

1.3仓库主管岗位职责：

1.3.1依照公司生产销售能力，拟定原材料及产品原则库存量。

1.3.2及时与生产部和销售部（筹划部）沟通，保证生产用原材料库存供应和销售产品所需库存供应。

1.3.3定期编制采购物品入库台帐、退货台帐及库存台帐，报送筹划部及帐务部。

1.3.4组织人员保证库存环境符合规定，保证原材料和成品品质不变。

1.3.5制定并实行仓库管理制度和管理办法。

1.3.6完毕上级交办其她工作。

1.4仓库管理员（含帐务员）岗位职责：

1.4.1管理进出库货品，按规则收、发、存储货品。

1.4.2核对货品入出库单据凭证，清点实物，与外部送货接货人员办理交接手续。

1.4.3安排货品存储地点，登记物料卡。

1.4.4按照生产销售需求，调节、控制库存数量，及时配货。

1.4.5填制、报送各种货品单据，定期盘点并上报盘点报告。

1.4.6ERP系统实时更新。

1.4.7实行仓库安全管理。

1.4.8完毕上级交办其她工作。

第二节团队价值观及KPI指标

2.1仓库团队价值观：

学习、服务、协作、卓越。

2.1.1学习：

仓库员工要持续学习，迅速学习，不断进步。

工作上要精益求精，不但仅精通所在工作岗位业务，同步对仓库其他工作岗位业务也要熟悉。

每位员工都是工作业务多面手，成为仓库管理专业型、复合型人才。

2.1.2服务：

仓库是服务部门，内外有关部门都是咱们客户。

工作要迅速、精确、高效。

2.1.3协作：

仓库内部因各项工作特殊性，在工作流量上会有不均衡性，这规定团队有高度合伙精神，互相支持配合。

同步，与仓库以外其她部门要有同样协作精神。

2.1.4卓越：

提高工作效率,追求零缺陷,创立一流仓务管理典范。

2.2仓库KPI指标

2.2.1月安全事故发生次数为零。

安全事故发生次数指是仓库安全操作、偷盗、货品雨淋受损、火灾等所有安全事故发生次数。

2.2.2月收发差错率为零。

收发差错率，指是仓库所有收发工作中差错批次数与收发总批次数比率。

收发物料范畴：

包括原料、辅料、半成品、成品、非直接生产物品等所有物料。

收发作业范畴：

包括供应商收发货、加工商收发货、送QA检查、生产领退料、部门领料、成品下仓、出货等所有收发有关工作。

差错种类范畴：

包括料号品名错误、数量错误、贴纸错误、未按规定规定作业等所有差错。

数据来源范畴：

IQC、OQA、PRD、供应商等关联部门反馈。

如成品备货时，给到QA检查，QA发现贴纸料号打错。

2.2.3月账物相符率100%。

账物相符率，指是抽盘中精确项目与实际盘点总项目比率。

抽盘人员：

独立于仓管员外其她人员，如账务员、财务人员、第三方审核人员及主管指定其她成员等。

数据来源：

仓库周、月、年盘点表，财务不定期抽盘表。

2.2.4月ERP系统一次性录入差错率为零。

ERP系统一次性录入差错率指是账务员一次性录入数据过程中，错误笔数与做账总笔数比率。

2.2.4.1一次性录入指是初次录入，例如账务员刚刚录入完系统过完账，立即就发现自己录入数据有错，需要再修正数据，此状况也要计算在内，没有过账不计算在内。

2.2.4.2错误笔数指是系统错误行数记录，如一种日记账有三条记录，日记账单据类型错误，导致三条记录单据类型所有错误，错误笔数应是3笔，而不能计算为1笔。

2.2.4.3非PMC建单如PRD系统建单，PRD建单错误，但PMC过账时没有发现，此类错误也要计算在内。

2.2.5月客户审核通过率100%。

客户审核通过率指是客户审核通过次数与客户审核总次数比率。

2.2.6月5S零问题。

月5S问题指是仓库在公司5S检查评比中认定问题点为零

第三节仓库现场管理

3.1仓库选址

3.1.1影响仓库选址因素：

内部因素有公司经营方针政策、经费预算、仓库技术、装卸以便限度、车辆运营线路及废弃物解决。

外部因素有都市道路规划、交通运送方式、水电等资源供应及客户状况等。

3.1.2仓库选址方略

需考量原材料、生产、客户之间物流状况，有制造定位方略、中间定位方略、市场定位方略。

3.2仓库设计

仓库设计需考虑三个方面内容：

仓库楼层数、空间运用筹划和产品持续流。

3.3仓库环境

普通环境规定：

3.3.1通风通气通光，干燥干净。

3.3.2温度5℃-35℃，相对湿度45%-85%。

3.3.3物料放置整洁、平稳，为避免潮湿尽量用卡板垫底。

3.3.4地面、墙面、天花板、门窗保持清洁。

3.3.5物品不能裸露摆放，包装外表保持清洁。

3.3.6保存期届满产品应及时告知重检，物料一经发现变质应及时解决。

特殊仓库规定：

低温低湿仓，易燃易爆品仓，特殊化学品仓等等，详细规定参照MSDS。

3.4仓库安全管理

仓库安全最基本规定是保证人和物在生产、储存中安全。

重要内容涉及保卫、警卫工作，消防工作，安全操作技术，安全运送，有毒有害品和危险品品特殊管制等。

安全管理要建立定期巡视检查制度，并有相应记录。

3.5仓库储位规划

3.5.1面积配备：

重要考虑仓储总面积、公共设施、各功能区域、有效储存面积等。

3.5.2储位设定：

从基准存量、收发频率考虑储位设定与编号。

3.5.3堆放方式：

参照包装类别、物品特性、供货方式、储存工具分为托盘化管理、ABC分类管理、六号定位法、五五堆放法。

3.5.4物品标示：

物料卡内容设计，颜色管理。

3.6定期与不定期检查管理

3.6.1定期检查指每月或每周对工作成果进行一次全面检查，以便发现问题，实行防止和纠正办法。

3.6.2定期检查内容有：

总帐物数量、库存材料、库存成品、库存积存品（slowmoving）、库存不合格品、包装状态、环境品质状态、安全状态、放置状态。

3.6.3不定期检查指仓管员不定期进行帐、物自我检查和确认。

检查项目可轮换，方式以抽查为主。

第二章仓库工作流程与仓库操作指引

第一节仓库重要操作流程

1.1原料收发作业流程

1.2成品出货流程

1.3帐务解决流程

1.4客户退货流程

1.5盘点操作流程

第二节仓库各项工作操作指引

详细请参照《仓库工作手册》

第三章仓库管理制度

第一节仓库安全管理制度

仓库安全工作要贯彻防止为主方针，做好防火、防盗、防工伤事故、防货品受损浮现。

1.1“谁主管，谁负责”，仓库主管应对仓库消防安全工作全面负责，仓库各岗位人员对本岗位消防安全工作负责。

1.2仓务员每天至少巡逻一次，组长每天至少巡逻一次，仓库主管每周至少巡逻一次，所有巡逻必要有记录。

1.3针对仓库安全，仓库主管至少每季度与OHS、FE等部门对所有库位联合巡逻一次。

1.4设立醒目禁火标志。

1.5库区消防通道和安全出口等禁止堆放物品，保持畅通。

1.6禁止在消防设施周边堆放物品。

1.7仓务员要坚守岗位，离库时，应关好门窗，切断不必要电源。

1.8仓库内禁止乱拉电源，禁止擅自充电（如手机、相机等）。

1.9易燃易爆物品专库储存，专人管理，库内要有良好通风设备及防泄漏装置。

1.10配齐灭火器、消防栓、消防桶等消防器材，并设立在显眼和便于取用地点，保证任何时候都完好、有效。

全体员工要爱护消防设施，禁止毁坏、偷盗消防设施，不能将消防设施挪作她用。

除发生事故外，任何人不得擅自动用。

1.11每季度对全体员工进行一次安全、防火教诲课，新员工入厂一律先培训上岗，纯熟掌握消防规则，消防技术和消防器材用法，并组织演习，提高员工消防观念，锻炼员工消防技能。

1.12库房内禁止烟火，需要明火作业时，需安所有审批，并采用有效安全防范办法后，方可明火作业。

1.13仓库消防走火通道示意图要置放于仓库明显处，每位员工要熟悉示意图，如紧急出口、消防器材位置等。

1.14非工作人员未经允许不得入库，执行出入登记制度。

1.15提高员工素质，开展素质培训﹑法制教诲。

1.16仓库监控设施有效运作。

1.17对于举报盗窃行为，实行奖励。

1.18切实做好仓库盘点。

1.19物料收发严格办理手续﹑凭证出入库。

1.20不得擅自借料给其她部门。

1.21依照搬运作业指引操作，要做好货品防护，同步注意人身安全。

1.22做好储存管理，防止货品受到损坏和变质。

1.23严格按照作业程序操作。

1.24对违背安全操作规程和消防法规所导致经济损失，予以责任者批评教诲或惩处，直至依法追究刑事责任。

第二节仓库收发存管理制度

2.1﹑入库管理制度

物料入库指是收货、验收、办理入库手续全过程。

要把好“三关”，验收数量关、检查质量关、单据核查关。

物料只有顺利地通过三关后，才干办理入库、登账、立卡等手续。

2.1.1收货。

单据及有关凭证等手续要齐全，要符合我司订货规定。

2.1.2货品检查和验收。

一方面对外观进行检查，如有无变形、破损等，核对货品名称、数量等与否对的，如发既有不相符现象，仓务员有权办理回绝收货，视其限度报告给MC、SRC、上司解决。

2.1.3收货后，提交给IQC检查。

2.1.4IQC检查合格后，要及时办理入库。

2.1.5库存实物管理员和入库仓务员交接清晰，实物摆放到相应储位。

2.1.6登账。

做好有关物料卡和系统账务。

2.1.7建档。

对已入库物料建立物资档案，对每份入库有关单据及凭证存档，并保存好。

2.2出库管理制度

2.2.1物料出库，必要凭有关人员签批有效单据凭证才干办理出库手续。

2.2.2必要遵守先进先出原则。

2.2.3物料出库“5不”发料原则。

2.2.3.1无发料凭证或凭证无效时不发。

2.2.3.2手续不合规定不发。

2.2.3.3质量不符合规定不发。

2.2.3.4规格不对不发。

2.2.3.5未经登账入卡不发。

2.2.4物料出库要精确、及时，出库工作应尽量一次完毕，以免导致混乱和差错。

2.2.5保证库存剩余物料标记及可追溯性。

2.2.6保证发出和余留物料均妥善包装、防护，不影响品质。

2.2.7物料出库后必要及时登卡和入账，保证明物与账目一致。

2.3储存管理制度

2.3.1为物料提供适当保管环境，依照不同物料特性和用途并结合详细条件，将物料存储在合理场合和位置。

2.3.2科学堆放。

堆垛合理，安全可靠，成行成列，整洁有序。

2.3.3职责明确。

仓务员对其保管物料负有保管直接责任，要做到人各有责，物各有主，事事有人管。

物料如有损失、盘盈、盘亏，仓务员应如实上报，按规定程序审批后，方可解决，未经批准，一律不准擅自更改账目或处置物料。

2.3.4保管到位。

保管物料要依照其自身特性，加强保管办法，如危险品管控和低温低湿管理，保证物料安全和不变质。

2.3.5严格审批。

保管物料，未经上司批准，一律不准擅自借出。

2.3.6保障安全。

仓库要防卫严密，慎防盗窃，禁止非本库人员擅自入库。

做好消防安全管理，仓务员要能纯熟使用消防器材和掌握必要防火知识。

做好寻常安全巡逻。

2.3.7存储中物料如发生纸箱变形、挤压、跌落等现象时，仓务员要及时采用有效办法解决。

2.3.8做好盘点。

按规定频率进行盘点，并提供有效数据信息。

2.3.9做好5S。

按5S规定规定操作。

第三节帐务解决制度

3.1单据管理制度

3.1.1所有通过仓库单据必要笔迹清晰、工整、完整。

3.1.2单据签名一栏必要签全名，或是提供有部门经理容许书面签名模式，单据上发货人、发货批准人，领料人、领料批准人不可为同一人，如部门主管或工程师领料必要由其上司批准。

3.1.3单据修改必要将原错误信息用单线或双线删除,不容许在原错误信息上直接更改,并且要有修改人签名及日期,单据修改不可超过三处。

3.1.4所有仓库进出单据,进出数量不可用加或减方式填写数量。

3.1.5按QSI-016文献规定不可使用错误单据类型。

3.1.6所有进出仓单据，给到账务组后需要更改物料编号、仓位、数量、TAG、批次、MARKING、单位等信息必要通过仓管确认，非直接经手此单据仓管，或其仓管组长，不容许到账务组更改单据。

3.1.7所有过完账单据由账务组统一保管。

3.1.8需仓库提交给有关部门单据，账务员必要准时提交，提交方式按有关部门与仓库沟通后单据上交规定提供。

3.1.9存档单据按类型、仓位、日期和单号排序整顿，日期以过账日期为准从大到小排序，单号在同一过账日期基本上，从大到小排序。

3.1.10单据存档，装订各类单据整洁，并有明确标示，以及整顿人姓名，月底需将上月所有过账单据装箱，所使用纸箱统一为成品出货箱，并贴上单据存档标签，放到指定单据存储区。

3.2账务作业制度

3.2.1有效单证是录入系统唯一凭证，禁止无单过账。

3.2.2账务组相应窗口是仓管员，账务员只接受仓管提供系统过账单据。

如因异常需要调节单据需要组长确认，以及仓库主管批准方可调节。

3.2.3正常操作无法过账时，需反馈并请有关人员解决后方可过账。

3.2.4账务员不得擅自修改原始单证。

3.2.5过账人员不得擅自修改系统数据。

3.2.6收到仓管员单据后，确认填写与否清晰完整，签名手续与否完备。

3.2.7按照单据内容精确过账，并在单据右下角签上过账人姓名及日期。

3.2.8过账时有产生凭证号单据，需将系统产生凭证号写在单据右上角。

3.2.9任何有异常不能过账单据，及时反馈给有关人员，因单据问题无法在当天完毕过账，及时记录到问题单据汇总表，并告知组长跟进解决。

3.2.10查单人员每天从系统中导出前一天过账明细，与单据逐条核对，核对后在清单上签名并将其交组长，组长负责抽查及过账错误单据解决。

3.2.11过账人员每天将其负责单据归类保存。

3.2.12当天单据当天完毕。

第四章参照与补充

第一节ATL各仓库储位一览表

当前ATL正常使用仓位如下，它涉及PMC、PRD、ME、IE、ES、IT等使用部门。

仓库

名称

物料类型

WIP

物料状态

使用部门

管理部门

PA-ADS

行政类

其她

否

Normal

FE-PT

FE仓

其她

否

Normal

IE-EQ

IE仓

其她

否

Normal

IE-PT

IE配件仓

其她

否

Normal

IT-PT

IT配件仓

其她

否

Normal

ME-PT

ME仓

其她

否

Normal

ME-SCRAP

用品报废仓

其她

否

Normal

Dummy

虚拟仓库（EI/SV）

其她

否

Normal

IE/FE

PMC

MRB2-ONHOD

EI品专用仓

成品

否

Onhold

PMC

MRB-ONHOD

成品ONHOLD仓（内销）

成品

否

Onhold

PMC

MRB-ONHOD1

成品ONHOLD仓（外销）

成品

否

Onhold

PMC

P-DMS

原料仓（内购）

原材料

否

Normal

PMC

P-DMS1

原料仓（外购外销）

原材料

否

Normal

PMC

P-DMS2

原料仓（外购内销）

原材料

否

Normal

PMC

P-FGS

成品仓（内销）

成品

否

Normal

PMC

P-FGS1

成品仓（外销）

成品

否

Normal

PMC

P-FIGFG

成品样品仓（带价值）

成品

否

Normal

CPD

PMC

仓库

名称

物料类型

WIP

物料状态

使用部门

管理部门

P-HUBRAW

原料仓（VMI仓位）

原材料

否

Hub

PMC

P-HUBRTV

VMI不良品原料仓

原材料

否

Hub

PMC

P-IDMS

辅料仓

其她

否

Normal

PMC

P-IQC

来料检查仓（内购）

原材料

否

Normal

PMC

P-IQC1

来料检查仓（外购外销）

原材料

否

Normal

PMC

P-IQC2

来料检查仓（外购内销）

原材料

否

Normal

PMC

P-OH

原料ONHOLD仓

原材料

否

Onhold

PMC

P-PRS

EI品Sorting仓

成品

否

Normal

PMC

P-RGS

客户退货仓（内销）

成品

否

Normal

PMC

P-RGS1

客户退货仓（外销）

成品

否

Normal

PMC

P-RTS

ATL退分包商仓（内销）

成品

否

Onhold

PMC

P-RTS1

ATL退分包商仓（外销）

成品

否

Onhold

PMC

P-RTV

原料退货仓（内购）

原材料

否

Normal

PMC

P-RTV1

原料退货仓（外购外销）

原材料

否

Normal

PMC

P-RTV2

原料退货仓（外购内销）

原材料

否

Normal

PMC

P-SALV

回收仓（内销）

半成品

否

Salvage

PMC

P-SALV1

回收仓（外销）

半成品

否

Salvage

PMC

仓库

名称

物料类型

WIP

物料状态

使用部门

管理部门

P-SAMDMS2

EV原料样品仓

原材料

否

Normal

PMC

P-SAMFG

成品样品仓

成品

否

Normal

CPD

PMC

P-SAMFG1

成品样品仓（外销）

成品

否

Normal

CPD

PMC

P-SAMFGS2

EV成品样品仓

成品

否

Normal

PMC

P-SAMRAW

原料仓（样品仓）

原材料

否

Normal

PMC

P-SCRAP

报废仓（内销）

原材料

否

Scrap

PMC

P-SCRAP1

报废仓（外销）

原材料

否

Scrap

PMC

P-SFGS

半成品仓（内销）

半成品

否

Normal

PMC

P-SFGS1

半成品仓（外销）

半成品

否

Normal

PMC

P-SGS

外发加工成品收货仓（内销）

成品

否

Normal

PMC

P-SGS1

外发加工成品收货仓（外销）

成品

否

Normal

PMC

P-SUBRAW

原料仓（分承包商）

原材料

否

Normal

PMC

P-VALUEFG

销售成品样品出库仓（带价值）

成品

否

Normal

CPD

PMC

仓库

名称

物料类型

WIP

物料状态

使用部门

管理部门

WIP-2409

汇电

成品

是

Normal

PMC

WIPS-1026

DESAY

成品

是

Normal

PMC

WIPS-1220

欣旺达

成品

是

Normal

PMC

WIPS-1221

西镉玛

成品

是

Normal

PMC

WIPS-1729

杰昌

成品

是

Normal

PMC

WIPS-1816

梁氏

成品

是

Normal

PMC

WIPS-2274

保诚

成品

是

Normal

PMC

WIPS-2335

毅展

成品

是

Normal

PMC

WIPS-2409

汇电

成品

是

Normal

PMC

WIPS-2528

亿能

成品

是

Normal

PMC

WIPS-2650

科鑫

成品

是

Normal

PMC

WIPS-2702

聚能

成品

是

Normal

PMC

WIPS-2707

亨立

成品

是

Normal

PMC

WIPS-2734

艾天电池

成品

是

Normal

PMC

WIPS-2875

沃能

成品

是

Normal

PMC

WIPS-3086

拓能

成品

是

Normal

PMC

WIPS-3134

新能德

半成品

是

Normal

PMC

WIPS-3155

睿德电子

成品

是

Normal

PMC

仓库

名称

物料类型

WIP

物料状态

使用部门

管理部门

M-TRANS

存储回收料（有价值）

其她

否

Normal

PRD

PRD-SCRAP

报废PRD有账无实物（Coating）

原材料

否

Normal

PRD

P-SORTING

Sorting仓（内销）

成品

否

Normal

PRD

P-SORTING1

Sorting仓（外销）

成品

否

Normal

PRD

P-VOID

生产部转工单仓位

原材料

否

Normal

PRD

WIP-ASSY

装配WIP仓

成品

是

Normal

PRD

WIP-COMP

极片WIP仓（含卷料和片料）

成品

是

Normal

PRD

WIP-FIS

WIP线边仓（FIS）

半成品

否

Normal

PRD

WIP-PACK

PackWIP仓

成品

是

Normal

PRD

WIP-SOLD

焊板WIP仓

成品

是

Normal

PRD

WIP-SORT

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