环境与职业健康安全管理手册.docx
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环境与职业健康安全管理手册
环境与职业健康安全
管理手册
依据：
GB/T24001--2004idtISO14001:
2004和
GB/T28001-2001编制
2016年03月01日发布2016年03月01日实施
阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司
批准：
黄思用
审核：
许大庆
编制：
冯脆云
环境与职业健康安全管理手册目录
序号
文件名称
文件编号
页码
1
环境与职业健康安全管理手册颁布令
3
2
环境与职业健康安全管理者代表任命书
4
3
质量、环境与职业健康安全方针、目标颁布令
5
4
环境与职业健康安全管理手册的管理说明
7
5
环境与职业健康安全管理手册修改记录
9
6
公司简介
Q/UR80651—2016
10
7
环境与职业健康安全管理体系的实施目的与适用范围
Q/UR80652—2016
12
8
引用法律、标准与术语
Q/UR80653—2016
13
9
环境与职业健康安全管理体系要素
Q/UR80654—2016
15
10
环境与职业健康安全管理体系总要求
Q/UR80655—2016
16
11
环境与职业健康安全方针
Q/UR80656—2016
17
12
环境因素与危险源辨识、风险评价和风险控制策划
Q/UR80657—2016
18
13
法律法规和其他要求
Q/UR80658—2016
20
14
目标指标和管理方案
Q/UR80659—2016
21
15
资源、作用、组织机构、职责和权限
Q/UR80660—2016
22
16
能力、培训和意识
Q/UR80661—2016
28
17
信息交流和沟通
Q/UR80662—2016
30
18
文件
Q/UR80663—2016
31
19
文件和资料控制
Q/UR80664—2016
33
20
运行控制
Q/UR80665—2016
34
21
应急准备和响应
Q/UR80666—2016
36
22
绩效测量和监视
Q/UR80667—2016
37
23
环境保护合规性评价
Q/UR80668—2016
38
24
不符合纠正与预防措施
Q/UR80669—2016
39
25
记录控制
Q/UR80670—2016
40
26
内部审核
Q/UR80671—2016
41
27
管理评审
Q/UR80672—2016
42
环境与职业健康安全
管理手册颁布令
阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司依据GB/T24001－2004idtISO14001:
2004标准及GB/T28001-2001标准的要求，结合本行业和公司的实际情况制定了公司《环境与职业健康安全管理手册》。
本手册作为公司环境与职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，经审定符合国家有关的法律、法规、政策和标准，现予以批准并发布。
要求公司全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本环境与职业健康安全管理手册的各项规定和要求。
本公司环境与职业健康安全管理手册经总经理批准后生效。
总经理：
2016年03月01日
环境与职业健康安全管理者代表
任命书
为确保公司环境与职业健康安全管理体系的建立和持续有效运行，由副总经理许大庆同志担任环境与职业健康安全管理者代表。
环境与职业健康安全管理者代表履行下列职责：
1.全面负责阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司环境与职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。
2.负责《环境与职业健康安全管理手册》的审核，批准环境与职业健康安全管理程序文件。
3.负责环境与职业健康安全管理体系内部审核，向总经理报告环境与职业健康安全管理体系的运行情况以供评审。
4.负责环境与职业健康安全管理体系内、外部运行的协调与联络。
总经理：
2016年03月01日
质量、环境和职业健康安全
管理方针、目标颁布令
为确定公司在质量、环境和职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特制定本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针：
科学管理质量创优打造国内一流
追求卓越公信和谐争创国际知名
遵纪守法以人为本关爱健康生命
预防污染持续改进构建绿色家园
管理方针阐述：
----以科学的管理手段对公司实行全方位的管理，树立精品意识，为顾客提供优质的产品及最满意的服务。
以建立卓越绩效模式为基础，满足并超越顾客需求，做到公信和谐，持续改进整体业绩，将公司建成国内一流、国际知名的有色金属功能材料生产基地，成为具有较强国际竞争力、国内最大的能源、电子信息材料供应商。
----我们始终如一地把员工的健康和安全放在第一位。
贯彻以人为本、预防为主的指导思想，提高员工的职业健康安全意识，减少有毒有害、易燃易爆物品对人身的伤害，杜绝职业病的发生，努力为员工创造良好、健康的工作环境。
----保护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺。
在遵守国家法律法规的基础上，通过技术创新、管理创新，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感，为建设和谐社会、构建绿色家园贡献力量。
管理方针承诺声明：
（1）遵守现行国家质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规以及相关方对环境、职业健康安全的规定与要求；
（2）建立有效的、充分的、适宜的管理体系，持续改进公司在质量、环境和职业健康安全等方面的行为和表现；
（3）在公司内外发布质量、环境和职业健康安全方针，开展管理方针、目标的宣传和教育活动，不断提高全体员工在质量、环保和安全等方面的意识和能力。
（4）公司管理方针是公司的管理意图和管理方向，也是公司建立质量、环境和职业健康安全管理体系的核心。
确保管理体系的有效运行和持续改进，使社会、顾客、员工和其他相关方受益是本公司永恒的追求目标。
公司所确定的质量、环境、职业健康安全方针是公司发展和壮大的根本。
（5）管理目标和承诺是依据各项管理方针制定，是公司各项管理方针的落实与展开，既符合现状，又是公司今后管理工作的方向。
要确保公司管理目标和承诺的实现，各部门应做好落实工作，并采取各种有效措施确保公司各级管理目标和承诺的实现。
公司全体员工都有责任和义务宣贯、体现公司的管理方针，都应为公司管理目标的实现而努力。
公司管理方针、目标和承诺的完整实现将确保社会、顾客、公司、全体员工及相关方受益，实现和谐发展。
总经理：
2016年03月01日
环境与职业健康安全管理手册的
管理说明
1.0编制
1.1本《环境与职业健康安全管理手册》是依据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004idtISO14001:
2004和《职业健康安全管理体系规范》GB/28001-2001标准编制的，为两个标准兼容的管理体系。
1.2本手册由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。
1.3安全环保部具体负责《环境与职业健康安全管理手册》的编制、制定及具体实施。
2.0审核、批准
本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。
3.0《环境与职业健康安全管理手册》的管理
3.1公司的环境与职业健康安全管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。
3.2环境与职业健康安全管理手册的“受控版本正本”由人事行政部负责妥善保管；环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文件使用；环境与职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经最高管理者批准后，由公司安全保卫部安装到指定位置并保存。
3.3如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时，必须经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”的环境与职业健康安全管理手册不受文件修改的控制。
3.4环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由人事行政部发放至相关人员，并按文件管理规定予以登记。
4.0《环境与职业健康安全管理手册》的编号、标识
按程序文件Q/UR80001—2009《文件控制程序》执行。
5.0《环境与职业健康安全管理手册》的发放
按程序文件Q/UR80001—2009《文件控制程序》执行。
6.0《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版。
6.1环境与职业健康安全管理手册的修订、更改由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关人员实施，经最高管理者批准，同时更改环境与职业健康安全管理手册的“版本”号。
6.2版本号按英文字母“A、B、C……”顺序排列。
6.2.1文件第一次修改时，版本／状态由“A00”改为“A01”，第二次修改则改为“A02”依此类推。
6.2.2修改状态号用于环境与职业健康安全管理手册中较少部分内容的修改，该页修改达到三次以上时，则此页应进行换版。
6.2.3当手册或文件出现较大范围的更改时，可直接采取换版方式。
6.3《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版具体按程序文件Q/UR80001—2009《文件控制程序》执行。
7.0《环境与职业健康安全管理手册》的解释权在安全环保部。
8.0支持性文件
Q/UR80001—2009《文件控制程序》
环境与职业健康安全管理手册修改记录
序号
修改的章节号
修改内容
修改日期
修改人
批准人
1.0公司简介
文件编号Q/UR80651—2016
版次：
第A版
生效：
2016.03.01
修改状态：
00
页码：
1/2
阳东蓝天五金实业有限公司创建于1998年，是一家专门从事各式精品小刀、工具套装、厨房家居用具、美容套等五金产品生产和销售的专业厂商，致力向各大礼品公司、社会团体、企事业单位提供精致实用、品质可靠、款式新颖别致的五金类礼品和促销品。
公司传承阳江一百多年的传统制造工艺，积累出独特的冲、扎、淬、磨等工艺，糅合现代生产管理方法，精制研究出钢质坚硬，弹性十足、手工致密的不锈钢制品，产品类别达百余种。
目前，公司全资拥有3000平方米的产品生产基地，同时注资于多家专业五金生产厂商，为准确及时的供货提供了有效保证。
强大的生产能力和完备的技术力量完全可以胜任大批量、高要求的加工定制任务，本公司随时准备为广大客户提供优质的服务。
公司成立以来，一直奉“诚信、高效”为经营理念，以“专业、精工”为经营方针，凭借精湛严谨的制造工艺和高效务实的专业形象闻名于业界。
根据市场需求，公司目前已推出金顿Kingdom、一品夫人、魔鲜氏Magic-Fresh等多层次多类别的品牌，产品远销欧美各地，获得用户的赞誉和市场的广泛认可。
1.0公司简介
文件编号：
Q/UR80651—2016
版次：
第A版
生效：
2016.03.01
修改状态：
00
页码：
2/2
顾客满意、员工满意、社会满意，不断提高企业管理水平，为机械制造行业的发展贡献我们的智慧和力量。
单位名称：
阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司
单位地址：
阳江市江城区鲤鱼山工业区
总经理：
黄思用
邮编：
929500
电话：
0662—
传真：
0662—
2．0环境与职业健康安全管理体系的实施目的与适用范围
文件编号Q/UR80652—2016
版次：
第A版
生效：
2016.03.01
修改状态：
00
页码：
1/1
2.1目的
建立并保持文件化的环境与职业健康安全管理体系，制定环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全目标和指标，通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效控制，实施环境保护与职业健康安全、预防污染和控制重大风险等环境与职业健康安全行为的持续改进。
2.2适用范围
2.2.1适用于阳江市江城区鲤鱼山工业区阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司生产展开的所有有关环境与职业健康安全管理的活动和服务。
2.2.2本手册依据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004idtISO14001:
2004与《职业健康安全管理体系规范》GB/28001-2001标准，对两个标准的17个要素进行全部的描述。
2.2.3本手册是公司环境与职业健康安全管理体系运行的依据，它适用于我公司环境与职业健康安全管理体系的实施，环境与职业健康安全管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核。
3.0引用法律、标准术语
及定义
文件编号Q/UR80653—2016
版次：
第A版
生效：
2016.03.01
修改状态：
00
页码：
1/2
3.1引用法律、标准
3.1.1《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004idtISO14001:
2004
3.1.2《职业健康安全管理体系规范》GB/28001-2001标准。
3.1.3《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第22号）
3.1.4《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号）
3.1.5《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第28号）
3.1.6《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第60号）
3.1.7《职业健康监护管理办法》（中华人民共和国卫生部令第23号）
3.2定义
3.2.1审核员
3.2.2持续改进
3.2.3纠正措施
3.2.4文件
3.2.5环境
3.2.6环境因素
3.2.7环境影响
3.2.8环境管理体系
3.2.9环境目标
3.2.10环境绩效
3.2.11环境方针
3.2.12环境指标
3.2.13相关方
3.2.14内部审核
3.2.15不符合
3.2.16组织
3.2.17预防措施
3.2.18污染预防
3.2.19程序
3.3.2.20记录
3.0引用法律、标准术语
及定义
文件编号Q/UR80653—2016
版次：
第A版
生效：
2016.03.01
修改状态：
00
页码：
2/2
3.2.21事故
3.2.22审核
3.2.23危险源
3.2.24危险源辨识
3.2.25事件
3.2.26职业健康安全
3.2.27职业健康安全管理体系
3.2.28风险
3.2.29风险评价
3.2.30可容许风险
注：
以上30个定义与GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准中定义相同。
3.3除以上定义以外还采用以下有关定义：
3.3.1重大风险——是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。
3.3.2四不放过——事故原因不查清不放过；事故责任人与周围员工未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；事故责任人未受到处理不放过。
3.3.3三同时——指生产单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。
3.3.4轻伤事故——指受伤害员工负伤后休息1个工作日以上105天（含）以内，并且构不成伤残等级的事故。
3.3.5重伤事故——指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在五级至十级的事故。
3.3.6重大事故或死亡事故：
指受伤害员工负伤以后休息105天以上，并且伤残等级在一级至四级的事故或者是一次死亡一人以上的事故等；
3.3.7各职能部门：
指本公司所属人事行政部、质量保证部、安全保卫部、生产部、技术部、动力设备部、营销支持部、财务部、物资供应部、后勤管理部等。
3.3.8各分公司：
指本公司所属焊接分公司、铸造分公司、金加工分公司等
3.3.9各部门：
指各职能部门和各分公司。
4.0环境与职业健康安全
管理体系要素
文件编号Q/UR80654—2016
版次：
第A版
生效：
2016.03.01
修改状态：
00
页码：
1/1
4.1环境与职业健康安全管理体系总要求
4.2环境与职业健康安全方针
4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.3目标指标和管理方案
4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限
4.4.2能力、培训和意识
4.4.3信息交流和沟通
4.4.4文件
4.4.5文件和资料控制
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
4.5.1绩效测量和监视
4.5.2环境合规性评价
4.5.3不符合纠正与预防措施
4.5.4记录控制
4.5.5内部审核
4.6管理评审
4.1环境与职业健康安全管理
体系总要求
文件编号Q/UR80655—2016
版次：
第A版
生效：
2016.03.01
修改状态：
00
页码：
1/1
4.1环境与职业健康安全管理体系总要求
4.1.1阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司从自身的实际出发，为实现环境与职业健康安全方针及目标、指标，满足社会、员工及其他相关方的要求，按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准建立、保持文件化的环境与职业健康安全管理体系。
4.1.2阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司的环境与职业健康安全管理体系将在运行过程中得到补充和完善，并通过环境与职业健康安全管理体系的运行来达到公司环境与职业健康安全行为的持续改进，以实现对遵守法律法规、预防污染与不安全事故、持续改进环境和职业健康安全绩效的承诺。
4.2环境与职业健康安全方针
文件编号Q/UR80656—2016
版次：
第A版
生效：
2016.03.01
修改状态：
00
页码：
1/1
1.0目的
环境与职业健康安全方针是阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司总的环境与职业健康安全管理活动的意图和原则，是对预防不安全事故、预防环境污染并持续改进的承诺，也是对遵守法律法规及其他要求的承诺，它为组织建立和评审环境与职业健康安全目标、指标提供了框架。
2.0职责
2.1总经理负责组织制定、批准、颁布环境与职业健康安全方针。
2.2管理者代表负责环境与职业健康安全方针在全公司的贯彻落实。
2.3各部门负责环境与职业健康安全方针的实施。
2.4安全保卫部和人事行政部等相关部门负责环境与职业健康安全方针的宣传与教育。
3.0要求
3.1总经理针对公司的实际，组织建立与保持环境与职业健康安全管理体系，确定公司的环境与职业健康安全方针。
环境与职业健康安全方针应满足以下要求：
3.1.1适合阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响、职业健康安全的风险。
3.1.2体现持续改进、预防污染和控制风险的承诺。
3.1.3体现遵守有关法律法规和组织应遵守的其他要求的承诺。
3.1.4提供建立、评审环境与职业健康安全目标和指标的框架。
3.1.5与其他方针要协调一致，并同时考虑相关方的合理要求。
3.2方针为文件化的方针，经总经理批准后发布。
3.3各部门应采取有效措施，确保环境与职业健康安全方针为全体员工和代表公司工作的人员所理解，并坚决贯彻执行。
3.4营销支持部、安全保卫部应采取适当形式对外宣传环境与职业健康安全方针，并可为相关方所获取。
3.5方针的评审与修订
3.5.1环境因素、危险源发生较大变化时，应及时对环境与职业健康安全方针进行评审、修订并向全体员工通报相关信息。
3.5.2管理评审后需要修订时，要及时修订。
3.5.3修订后的环境与职业健康安全方针要文件化并经总经理批准后发布。
4.3.1环境因素、危险源辨识、
风险评价和风险控制策划
文件编号Q/UR80657—2016
版次：
第A版
生效：
2016.03.01
修改状态：
00
页码：
1/2
1.0目的
建立并保持《工作环境管理程序》和《危险源辨识、评价及控制制度》，对公司的活动、产品或服务能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源进行识别，并汇总评价，以便判定那些对环境与职业健康安全具有重大影响，或可能具有重大影响的环境因素和重大风险，为组织制定环境与职业健康安全方针、目标提供可靠的依据，为重要环境因素和重大风险控制策划提供可靠的依据。
2.0职责
2.1管理者代表是环境因素与危险源辨识、风险评价和控制策划的总负责人，评价出的重要环境因素和重大风险必须由管理者代表批准。
2.2安全保卫部负责制定《工作环境管理程序》，并负责组织环境因素识别、汇总、评价，确定出重要环境因素并及时更新。
2.3安全保卫部负责制定《危险源辨识、评价及控制制度》，并负责组织危险源辨识、汇总，对风险进行评价，确定出重大风险并及时更新。
2.4公司各部门负责识别所属范围内的环境因素和危险源，填写环境因素和危险源调查登记记录，报安全保卫部。
3.0控制要求
3.1环境因素识别的范围：
包括公司所有活动、产品或服务中的环境因素以及所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素。
同时应考虑已纳入计划的新的开发或修改的生产活动和服务等因素。
3.2危险源辨识的范围：
应覆盖公司所有活动、产品或服务的范围，评价应充分考虑非常规的情况，考虑工作环境的变化，采用合适的方法，听取相关方的意见。
对所有的危险源进行分析、评价，并根据评价结果，确定重大风险。
3.3当发生下列情况时，各相关部门应及时对环境因素和危险源辨识进行补充识别。
及时报安全保卫部进行评价以重新确定重要环境因素和重大风险。
3.3.1法律、法规及其他要求发生变化。
3.3.2组织有新、改、扩建项目。
3.3.4组织机构、生产工艺、设备和生产环境发生重要变化。
3.4对识别的环境因素和危险源采用合理的评价方法进行评价，确定出对本公司环境与
安全具有或可能具有重大影响的风险和环境因素。
重要环境因素和重大风险评价结果由管理者
4.3.1环境因素、危险源辨识、
风险评价和风险控制策划
文件编号Q/UR80657—2016
版次：
第A版
生效：
2016.03.01
修改状态：
00
页码：
2/2
代表审批。
3.5公司各部门应将环境因素的识别、评价和危险源辨识、风险评价的结果形成记录并保存。
4.0相关文件
《工作环境管理程序》Q/UR80633—2009
《危险源辨识、评价及控制制度》Q/UR80618—2009
4.3.2法律法规和其他要求
文件编号Q/UR80658—2016
版次：
第A版
生效：
2016.03.01
修改状态：
00
页码：
1/1
1.0目的
建立并保持《法律、法规及其他要求获取识别程序》，以便获取、确定和更新适用于公司环境与职业健康安全的法律法规及其他要求，使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他要求。
2.0职责
2.1安全保卫部负责相关法律、法规及其他要求的获取、确认及更新。
2.2
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