食用植物油质量管理手册.docx
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食用植物油质量管理手册
食用植物油质量管理手册
＊＊*
（食用植物油）
***
二00七年三月
*＊*
1
1、质量手册发布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‥„„„12、质量方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23、各部门质量目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34、公司文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4、**＊公司组织结构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„85
6、质量岗位管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„97、质量考核制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„158、员工培训管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‥„169、不合格产品控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„‥„1710、纠正和预防措施控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1911、文件管理控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2112、采购管理控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2513、生产过程控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„。
3014、关键工序操作规程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3115、产品防护措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3216、车间、厂区卫生管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.3417、设备管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3518、仓库管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3819、储运管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3920、产品检验控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4021、检验规程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4122、化验室管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4723、不合格工作管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„50
2
24、原材料检验规程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51
25、产品委托检验计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„53
3
质量手册发布令
本质量手册是依据《食品质量安全市场准入审查通则》，并结合我公司业务活动的实际状况编制而成，现予以批准,于2007年1月1日发布，2007年2月1日实施。
本质量手册是我公司质量管理体系纲领性文件、法规性文件，是我公司食品质量安全管理体系运行的准则,是全公司员工从事各项质量活动的行动准则，也是向顾客和认证机构提供信任的依据。
要求全体员工必须认真贯彻，并为之效力.
总经理：
*＊*
2007.1.1
4
质量方针
为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求,特制定本公司的质量方针。
质量方针:
“质量和服务～是我们生存的根本，
改进和创新～是我们不倦的追求,
顾客的需求和满意～是我们永恒的目标。
"
质量方针的内涵:
“质量和服务~是我们生存的根本"的内涵是：
a）要视质量为公司的生命，始终坚持质量第一的方针;
b）要用顾客满意的产品质量开拓市场，赢得顾客的信任；
c）我们给予顾客的应该是同行业最好的服务。
“改进和创新~是我们不倦的追求"的内涵是:
a）持续地改进产品质量，实现产品质量不断创新,使公司充满活力；
b）持续的改进质量管理体系，促进公司质量管理逐步完善和科学化,不断提高本公司员工能力和管理素质；
c）鼓励全员积极参与管理创新、技术创新管理方法的更新。
“顾客的需求和满意～是我们永恒的目标”的内涵是:
a）要持续地满足顾客的需求和期望，开拓市场环境;
b）以顾客的要求和期望，作为本公司质量管理的出发点；
c）在产品实现过程中，要树立超越顾客需求的意识，努力实现超越顾客需求和目标。
5
各部门质量目标
一、综合部:
1.根据国家食品质量安全市场准入审查细则,建立健全食品质量安全管理
体系;
2。
上岗人员培训合格率100％。
3.文件受控率100％.
4。
顾客满意率达到92%；
5.按时履约率达到100％。
二、生产部：
6.产品一次交验合格率达到98%；
7.记录填写正确率98%；
8.原材料进公司验证率100%;
9。
原材料采购合格率?
98%;
10.监测和测量装置周期检定/校准率达到100％;
11.设备按时保养维护率98％。
6
***文件
***管字〔2007〕第61号签发人:
＊**
关于任命**＊同志负责全公司产品质量管理工作的通知***公司各部门：
为确保公司质量制度的贯彻实施，有效控制、监督、指导质量安全工作有序开展,经公司研究决定,任命：
*＊*同志为管理者代表
职责是:
1、主管全公司的质量工作，对公司的质量负责；
2、负责公司质量管理制度的执行、指导,监督公司质量体系
运行状况；
3、加强员工的质量责任感，提高员工的质量管理意识.
特此通知～
***
二00七年三月一日
7
＊**文件
＊＊＊管字〔2007〕第62号签发人：
*＊＊
关于任命＊＊＊同志负责公司档案管理工作的通知
**＊公司各部门:
为确保公司档案管理制度的贯彻实施，有效控制、发放、归档质量档案工作有序开展，经公司研究决定，任命：
**＊同志为办公室主任
职责是：
1、主管全公司的档案工作，负责本公司文件的控制工作；
2、负责公司档案制度的执行，保存、整理及发放公司的档案资料；
3、负责按照本公司的质量方针和质量目标要求配置人力资源,组织员工培训及考核工作。
特此通知～
＊*＊
二00七年三月一日
8
＊＊*文件
*＊*管字〔2007〕第63号签发人：
*＊＊
关于任命＊*＊同志负责公司产品质量检验工作的通知
＊*＊公司各部门:
为确保公司产品质量管理工作的贯彻实施，有效控制公司产品质量，经公司研究决定，任命**＊同志主管全公司的产品质检工作，负责公司产品质检的全面工作,望有关部门积极、有效予以配合。
特此通知～
＊*＊
二00七年三月一日
9
*＊＊文件
＊**管字〔2007〕第64号签发人：
＊**
关于任命＊**同志负责全公司产品质量管理工作的通知
＊*＊公司各部门：
为确保公司质量制度工作的贯彻实施，有效控制、监督、检查公司采购原料质量，保证原料安全、稳定，经公司研究决定，任命***同志主管公司的原料采购工作，负责公司原料的信息、采购、供应商档案等工作，望有关部门积极、有效予以配合。
特此通知~
**＊
二00七年三月一日
10
***公司组织结构图
总经理
管理者代表
综生合财销产售部务部部部
化检
验部化采仓室生灌验购产装储室车车部部质间间
11
质量岗位管理职责
1总经理
1）全面领导本公司的日常工作，负责领导建立实施和保持质量管理体系；
2）批准发布QS质量管理手册、质量方针和质量目标;
3）组织贯彻《产品质量法》及有关质量的政策法规，对公司的产品负全部责任；
4）任命管理者代表,明确各部门的质量职责;
5）确保食品质量安全市场准入制度运行所必要的资源配备;
6）授权质检部独立行使产品质量监督检查的职权，正确行使检验把关报告的职能。
2管理者代表
1）确保质量体系的要求得到建立和保持;全面主管本公司质量管理体系的具体实施;
2）确保在本公司内促进满足顾客要求意识的形成；
3）与食品质量安全市场准入制度有关事宜的外部联络；
4）负责审核质量手册和程序文件；负责审核各部门为质量管理策划编制的有关文件;
5）组织实施食品质量安全市场准入制度运行所需的监视、测量、分析和改进过程；
6）领导内部质量管理体系的审核工作；向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求;有权任命内部主管、质检员等,并规定其职责；
7）负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。
组织对纠正和预防措施有效性进行评审、确认。
3综合部经理
1）负责本公司文件的控制工作，负责本公司的各项管理文件、工作标准、技术性文件、国家规范、标准的有效性控制工作；
2）制定、印发公司相关质量文件，建立健全质量档案管理；
3）负责传达质量管理部门的政策、法规、标准和通知;
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4）负责按照本公司质量方针和质量目标要求配置人力资源,满足生产和发展的人力资源需求;
5）组织本公司员工培训、考核及建立培训档案工作;
6）做好各种质量档案的分类保管、材料齐全且查询方便。
4生产部经理
1）编制生产作业指导书，并对员工进行实际操作培训,在生产过程中要严格按照操作规程进行操作。
2）负责指导和监督员工正确使用生产设备,并组织进行维护保养；
3）负责编制生产计划，检查生产过程中的各项准备工作,做好产前准备,合理组织生产，保证生产计划的顺利实施.
4）根据产品重要质量特性,找出关键点,制定控制办法。
5）负责本公司监视和测量装置的控制、维护工作；
6）负责产品的监视和测量的控制工作，组织好本公司所需原材料，半成品、成品的验证、自检、专检工作，对生产的产品质量负责；
7）负责本公司不合格品的控制，制定不合格产品检查和处理办法,做好不合格品的处理工作;
8）抓好卫生、安全文明生产，发现事故和违纪应及时阻止并必要时采取纠正措施，情节严重的要及时报告质量管理者代表或总经理;
9）制定工艺方案,并进行评审；遵守工艺管理标准，加强工艺管理。
10）建立健全各种生产统计台帐,原始资料齐全并及时准确的报送各种报表，定期对统计数据进行分析,为各级领导了解生产情况和经营决策提供依据。
5质检
1）认真学习贯彻党和国家关于产品质量的方针、政策、法律法规等，全面了解食品质量安全市场准入制度，确保质量体系在自己管辖的范围内正常运行;
2）计划、组织协调、指导、检查督促原料、生产过程、产品质量、成品、包装、存储等质量管理、质量控制及质量保证活动的开展与实施。
3）组织制定与修订企业质量管理方面的管理标准和质量管理责任制,经总经理批
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复颁发后负责执行质量检查与考核工作,纳入质量责任制考核.
4）组织制定公司的各项质量管理计划与各项质量活动的实施计划.
5）做好把关、预防、报告的职能；建立健全完善的质量检验档案，保证资料的完整性、条例性、时间性及可追溯性;
6）做好质量检验的各项准备工作，负责编制产品质量检验规程。
6）对原材料、包装物等进行入库前检验或抽样委托检验，合格与否要作好标识，不合格的原材料不准入库,退回采购部。
7）按照产品的检验规程对过程检验、产品检验,并且做好相应的检验记录;决定半成品、产品是否能放行,对一般不合格品进行处置;对不合格品做好标识、隔离和评审；
8）对检验品质量负责,生产过程中巡检时发现重大不合格时，有权作出中止生产决定，对不按技术文件生产的有权拒检；
9）负责计量器具的校准、按计划送检和自行校准，确保公司的检验、测量设备均在鉴定期内使用;
10）随时掌握产品质量的动向，发现问题及时组织采取纠正措施,并跟踪验证纠正效果。
11）负责出厂产品的检验并提供检验和实验报告,负责行政单位的抽检、定检工作。
12）协助销售部做好各项服务工作,并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等。
6财务部
1）对采购原料、包装凭质检部的合格签单进行审核;
2）积极参与原料采购、验收工作，确保质量安全情况下降低成本;
3）质量考核与经济挂钩，进而增收节支，提高效率,促进公司生产,质量有效运行.
7销售部
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1）及时反馈客户质量信息,对产品的瑕疵积极提出整改建议；
2）分析研究市场形势,提出产品质量改进意见；
3）明确记录产品发放趋向，发现质量问题，及时、准确地向质检部门提供可靠的一手数字资料;
4）对于产品事件和市场不合格品及时参与协调处理；
5）负责帮助经销商存储办法，确保产品不被污染。
6技术
1）负责识别产品生产所需要的产品标准、工艺标准、原材料料标准,负责编制产品技术条件/企业标准，原材料技术条件/标准;
2）本公司生产各种产品工艺规程编制工作、设备操作规程的编制，并作好相应的记录；负责本公司产品的检验工艺规程的编制;
3）为生产做好技术服务工作,对于生产中遇到的难点和关键点给予操作工以帮助或把关;
4）深入生产车间及时处理生产中存在的各种技术问题和质量问题，验证各种工艺技术的科学性与经济性，在此基础上改善工艺管理，提高生产效率，保证正常生产;
5）要对生产工艺控制及操作情况做好总结，对所存在的问题提出一定的工艺改进意见；负责半成品、成品等工艺方面的质量，落实工艺的实施,对不合格的原材料、半成品有权制止使用,对不遵守工艺纪律的人员有权进行制止和处罚；
6）负责操作工的技术培训;
7）负责工艺成本、材料消耗定额的核算；
8）需要时为顾客做好售后服务工作.
7电工
1）严格遵守用电安全操作规程，确保全本公司用电安全;
2）提高技能，熟悉本公司内电路和设备电器性能;
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3）经常检查电路，发现隐患及时排除，服务热情，随叫随到；
4）维护保养好电器设备，始终保持良好工作状态，不影响正常生产;
5）负责提出产品电控部分物料采购计划，并实施安装调试,对其质量负责;
6）协助综合部检验外购电器部件质量；
7）负责本公司电路改造,用电平衡,用电安全的管理，故障排除;
8）负责本公司各种设备的电器维修及故障排除；
9）负责本公司照明系统的正常使用与故障排除.
8操作工
1）负责本人所使用设施的日常维护和保养;
2）负责按照技术文件对本人所完成的产品加工工序进行加工,达到规定的产量和质量要求；负责工件的自检，并且做好相应的记录;
3）负责现场的卫生、清洁实施；
4）负责本人所使用监视和测量装置的日常维护、保养。
9仓管
1）负责物料、半成品、成品、工具的入库、发放，并建立相应台账,对台账的真实性与准确性负责；
2）对保管物料、半成品、成品、工具的分类、标识，安全与存贮质量负责;
3）负责提出常用备品、备件的采购计划，保证最低库存时的警戒线不被突破；
4）对外借物料、工具办理手续，按时追付;
5）能及时准确为物品领用者完成物品领用；
6）经常检查严防物品霉烂变质；
7）每月30日前将当月收、发、存情况报告财务人员以便掌握材料消耗情况;
8）完成领导交办临时性任务。
10采购
1）确保食品质量安全市场准入在自己的管辖范围内正常运行;负责外购原材料、
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辅助物资的采购任务,要及时、准确、保质、保量地完成任务，保证生产计划的按时执行;
2）及时签订材料采购合同/协议等采购文件，负责采购合同的跟踪执行,将材料采购计划分别及时提交仓库及材料会计;
3）按生产计划要求，负责执行耗材及生产工具、物料的及时采购和其它临时采购任务，对采购物品质量、数量负责；
4）负责制定年度采购计划，建立健全供应商的资料档案；
5）代表本公司方签订采购合同/订单,负责与供方沟通；
6）认真填写材料的货单、运单、发票、合同和各种凭证,材料入库后及时向计划部门汇报；
7）对采购材料出现的质量问题应积极、主动的与供方联系，妥善处理好退、换货和各种质量纠纷；
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质量考核制度
为保证质量管理体系的持续发展及公司的生产安全,特制定本制度。
质量安全责任事故隐瞒不报、故意损坏事故现场、拒绝、阻碍、干涉事故调1。
对
查或在事故调查中玩忽职守、徇私舞弊、打击报复、嫁祸他人的.
2.对不符合安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准或验收通过的，或对已经批准的涉及安全生产的事项不履行监督管理职责的。
3.阻挠安全生产监督检查，或对已发现的重大事故隐患不采取措施的。
4.临时用电未配置安全防护设施及安全防护用品的。
5。
生产现场达不到文明、卫生标准，扬尘、废水及噪音等得不到有效治理，危及作业人员健康及安全的。
6.储存或使用危险品的车间、仓库与职工宿舍在同一建筑内，或者与职工宿舍的距离不符合安全要求的.
对出现以上几种情况的，发生事故的部门主管承担事故损失的30%,部门安全员承担事故损失的15％，事故直接责任人承担事故损失的10％,检查过程中发现未按本制度执行的，每次处部门负责人100元罚款，部门安全员50元罚款，事故直接责任人10元罚款。
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员工培训管理制度
为保证本公司与产品质量、安全有关的人员的岗位能力满足规定的要求，以及全公司人员整体水平的提高，特指定本制度。
1.公司综合部负责组织拟订部门职责及各类人员的质量岗位责任及对中层管理干部能力的考核.
2。
本公司应对各类人员的招聘及部门培训进行管理考核。
3.根据本公司生产经营计划和部门培训要求,综合部制定公司《年度培训计划》，总经理批准后，由综合部负责组织按《培训计划》实施。
4.培训工作应按计划进行,必要时可根据生产、工作情况进行适当调整.
5.新员工入公司基础培训在一周内由综合部牵头组织，内容包括公司发展史、规章制度、文化理念等.
6。
转岗及新员工上岗技术培训由各部门负责,内容由部门根据岗位技能要求确定，并包括食品安全卫生知识等培训。
7.国家规定的特殊工种，须持劳动部门签发的有效岗位操作证上岗操。
8。
员工外派培训或接受相关培训须与本公司签订《培训合同》。
结束培训后将相关培训报告、资料和证书交于综合部存档。
9.培训后，所有参加培训的人员应进行培训考核，方式包括笔试、口头提问、实际操作等。
10.培训资料及相关证书，员工培训记录由综合部保存至员工离职后3个月.
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不合格品控制程序
1目的
对不合格产品及原材料进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用和交付。
2范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3职责
3。
1生产部是不合格品控制的归口管理部门，负责对采购物资、半成品、成品符合性的判定、评审、标识、记录、报告和处置的工作，跟踪不合格品的处理结果，并保存产生的各项记录.
3.2生产部负责组织对本公司不合格品产生的原因采取纠正措施,以消除不合格的原因。
3。
3需要时，综合部与顾客和供方沟通、协调处理办法。
4程序
4.1不合格品的分类
a）严重不合格品：
经检验判定的批量不合格;主要技术指标不合格；能造成严重后果的不合格；直接影响成品质量、主要性能、技术指标等的不合格。
b）一般不合格:
经检验判定的非批量不合格；非主要技术指标不合格;个别的一般件的不合格;不造成严重后果的不合格;不直接影响成品质量、主要性能、技术指标的不合格。
4.2不合格品处置方式
a）返工:
经返工后的产品达到规定要求，作为合格品;
b）降级或改作它用：
无法返工的产品，达不到预期要求，但可降级使用或改作它用;
c）报废：
无法返工的产品，或返工后达不到预期要求;又不能降级或改作它用的，做报废处理。
报废产品由生产部放置于废品区，由公司统一处理。
4.3进货不合格品的识别和处置
4。
3.1对进货验证时发现的不合格品
a）进货验证时发现的严重不合格品，由质检员将不合格情况上报，生产部经理组织评审，原材料报综合部经理做出处置决定。
如需退货，由综合部/生产部办理退货。
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b）进货验证时发现的一般不合格品，由质检员评审,可作让步接收时，原材料由综合部经理批准并加注“让步接收”标识发给生产部使用。
4.3.2生产过程中发现的不合格品,经质检员重新检验后，按上述条款执行。
4。
4不合格半成品、成品的识别和处置
4。
4。
1对于检验员能判定的立即返工的一般不合格品，立即通知生产人员返工，消除已发现的不合格，并将检验情况和评审处理意见如实记录.对于返工的产品必须重新检验并记录。
4.4.2对于严重不合格品，除了将检验情况和不合格情况如实记录在4.4。
1要求的记录上.不合格品还需由质检员进行隔离和标识后，并向生产部经理汇报,生产部经理组织有关人员（需要时总经理、管理者代表、综合部经理、有关技术人员、质检员）进行分析、评审，对不合格的性质、不合格的程度、必要时不合格的经济损失和信誉损失、处置措施，消除已发现的不合格，防止不合格的再发生。
4.4。
2。
1检验人员根据不合格品评审意见，将需返工的不合格品传递到操作人员,并做好状态标识，车间操作人员对不合格品进行返工.
4.4.2.2不合格品经返工处置后，检验人员按检验规程重新检验，返工合格的产品才能转入下道工序或入库。
4.4.3只有产品虽不符合要求,但不影响顾客使用时才能办理让步使用、放行或接收不合格品,但是必须经总经理批准，适用时应取得顾客的书面批准。
主要技术指标不合格时不允许让步使用。
4.4.4评审报废的不合格品，检验人员将报废产品进行“废品"标识，负责将废品送入废品放置区域，由公司统一处理。
4.5交付或开始使用后发现的不合格
4.5。
1对于此类不合格,综合部应当即与顾客协商不合格品的处置措施并实施以消除已发现的不合格，需要时立即派人上门解决.如果顾客抱怨质量不合格,公司应高度重视尽快证实,对其处置的措施是应尽快追回，按公司的承诺和法律法规的要求予以退换，应尽力挽回公司的信誉损失。
综合部有关人员应将问题（包括不合格的性质）及解决情况填写清楚并带回公司存档。
4.6生产部应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。
21
纠正和预防措施控制程序1。
目的
采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系持续改进。
2.使用范围
用于纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3.职责
3.1综合部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，跟踪验证实施效果。
3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3总经理或管理者代表负责监督，协调改进,纠正和预防措施的实施。
4.程序
4。
1.1公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理体系的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动中，持续追求对质量体系各过程的改进.4.1.2日常的改进
对日常的改进活动的策划和管理参照4。
2、4.3条款执行。
4。
1。
3较大的改进项目
涉及对现有过程和产品更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a）改进项目的目标和总体要求
b）分析现有过程的状况确定改进方案
c）实施改进并评价改进效果
4。
1。
4质检部通过质量方针和目标的贯彻过程，审核结果，数据分析，纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定改进计划，报总经理批准后，予以实施。
4.2纠正措施
4。
2。
1对于存在的不合格品应采取纠正
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