度景观整治项目绩效评价自评报告doc.docx
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度景观整治项目绩效评价自评报告doc
2018年度景观整治项目绩效
评价自评报告
一、项目总体情况
根据2018年5月3日市政府尤猛军市长专题会议精神，以及市政府GZ2018CJ01163号文件办理告知单、福州市城乡建设委员会关于分解福州市四城区2018年精准化景观整治任务的通知（榕建灯管[2018]97号）及福州市晋安区人民政府办公室关于印发《晋安区城区精准化景观改造任务工作清单（第一批）》的通知的文件精神，我区对琯尾街及晋安河沿线楼体进行立面景观整治。
其中：
琯尾街景观改造工程总投资额约1000万元，改造楼体3栋（15间店面按省、市要求进行自建房安全隐患排查工作，暂停实施），目前已完成整治工作。
晋安河最美旅游观光带沿河立面改造工程总投资额约3500万元，改造楼体9栋，改造围墙、栏杆及部分维修6处，目前已完成整治工作。
二、项目绩效评价结论
（一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效评价得分85.51分，等级为良好。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
本项目期初设置绩效目标2个，实际2个，具体情况如下：
1.投入-时效目标-目标完成率-100%，实际完成100%；已完成琯尾街及晋安河沿线立面景观整治工作。
2.投入-成本目标-预算执行率-不低于85%；实际完成18.44%，未完成目标的原因是其中4648.7万元系上年度结余资金。
3、产出-数量目标-改造楼体数-不低于5个，实际完成18栋，实际完成360%；建立科学严谨的工作机制，抓住关键性时间节点，分阶段实施景观整治攻坚战役。
4、产出-质量目标-验收合格率-合格率100%，实际完成100%；坚持文明施工，减少扰民；加强监管，落实质量安全管理。
采取“双管齐下”的方式，组建了指挥部督查组和工地监管组，采用指挥部督查组巡查、抽查和工地监管组现场监督、检查相结合，加强质量、安全的监管，规范操作流程，强化施工安保措施，做到监管零距离，安全零事故。
2个景观整治项目均已完成，并经过各业主单位、施工单位、监理单位、设计单位验收合格。
5、效益-经济效益目标-区域经济可持续发展。
西海岸建筑设计院对项目进行可行性研究，该项目实施后，为各住户、商业户、服务业等发展提供了有利的基础保障，促进各行各业经济利益创收，确保区域经济的可持续发展。
6、效益-社会效益目标-因项目实施造成的纠纷，绩效目标0，实际0。
未造成纠纷。
7、效益-环境效益目标-项目实施过程中造成的污染事故-0起，实际0起；项目实施过程中，严格把好材料关，使用达标材料施工，主管部门、监督部门、施工方严格对施工材料进行把控，杜绝污染事故的发生。
8、效益-服务对象满意度目标-满意度调查，绩效目标10份。
实际完成10份调查。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1.存在问题
（1）因为项目的资金使用需根据进度拨付，且项目从立项——设计——预算——招标——施工——决算的一系列程序周期较长，导致年终部分项目虽已完工但未完成决算审计，剩余资金未支付，进而影响支出绩效水平。
（2）施工过程中存在设备占道，搭建架子等影响到居民出行，施工过程还存在噪音影响等。
2.改进建议
（1）提前进入项目前期工作，加快项目进度，及时落实资金审批，做到不脱节。
（2）设立明显警示标志、围挡，不在出行高峰期间施工等措施，保障过往人员及施工人员安全，文明施工，加快改造进度，保证施工质量，确保景观改造项目顺利完成。
（四）绩效自评表
一.单位基本信息
单位负责人
职务
局长
联系电话
财务负责人
行政机关■参公事业单位□
非参公事业单位□企业□其他□
职务
财务科科长
联系电话
项目负责人
福州市晋安区长乐中路119-1号三层
职务
景观办主任
联系电话
单位性质
1、福州市人民政府办公厅文件办理告知单编号：
GZ2018CJ01163号
2、福州市城乡建设委员会关于分解福州市四城区2018年精准化景观整治任务的通知（榕建灯管【2018】97号）
3、福州市晋安区人民政府办公室关于印发《晋安区城区精准化景观改造任务工作清单（第一批）》的通知（榕晋政办【2018】192号）
单位地址
常年发展性项目■一次性发展项目□业务性专项□
邮政编码
350001
二
.
项目基本情况
项目立项或项目执行依据
期初绩效目标批复文号：
榕晋财指（2018）42号
项目类型
目标分类
（类）
目标是否完成（是/否）
年度绩效目标设置及完成情况
投入
绩效目标完成情况
是
分类细化（种）
绩效目标内容
（个）
绩效目标值
否
目标完成程度
（完成值/目标值）
产出
时效目标
绩效目标完成率
完成率100%
——
100%（2/2）
成本目标
预算执行率
2018年不低于85%
是
18.44%（1051.3/5700）
其他资源目标
——
——
是
——
效益
数量目标
改造楼体数
不低于5个
是
360%（18/5）
质量目标
验收合格率
合格率达到100%
是
100%（100%/100%）
目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）期初设置绩效目标数量（个）
经济效益目标
区域经济可持续发展
合格率达到100%
是
100%（100%/100%）
社会效益目标
因项目实施造成的纠纷
0
——
100%（100%/100%）
环境效益目标
项目实施过程中造成的环境污染事故
0
是
100%（100%/100%）
可持续影响目标
——
——
——
服务对象满意度目标
满意度
10
100%（10/10）
目标完成质量（目标完成程度算术平均数）
2
完成目标数量（个）
2
代码：
2120399名称：
其他城乡社区公共设施支出
100%
成本效益分析法□比较法■因素分析法最低成本法□公众评判法□
125%
部门预算功能科目
其他评价方法:
□
项目评价方法
三.项目资金安排和使用情况
项目总体资金情况（一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数）
财政资金小计
其他资金小计
单位：
万元、%
2=3+4+5
6=7+8+9
资金合计
5700
①省以上财政资金
②市财政资金
③县区财政资金
3450
①银行贷款
②自筹资金
③其他
1=2+6
1051.3
3
4
5
184.4
7
8
9
概算或当年预算数
1051.3
5700
0
2250
184.4
0
0
0
0
截至年末累计到位数
18.44%
1051.3
0
866.9
0
0
0
0
截至年末累计支出数
1051.3
0
866.9
0
0
0
0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）
项目当年度预算批复资金使用情况
财政部门
下达指标数
单位：
万元、%
预算
执行率
当年度部门预算批复数
1051.3②
业务部门
申请额度数
财政部门
核定额度数
当年预算对应的实际支出资金
⑥=⑤/①
金额
18.44%
资金
使用率
①
③
④
⑤
⑦=⑤/④
⑧=④-⑤
5700
序号
1051.3
1051.3
1051.3
100%
0
1
本年度项目实际支出情况
2
具体支出内容
金额
3
关于下达“晋安河畔最美景观带”项目工作经费的通知榕晋财指[2018]320号榕晋建[2018]196号
130
4
关于下达“晋安河畔最美景观带”项目建设费用的通知榕晋财指[2018]321号榕晋建[2018]195号
921.3
5
6
……
项目本年度支出合计
其中：
当年度本级财政资金支出小计（即：
当年预算对应的实际支出资金）
以前年度结转本级财政资金支出小计
当年度本级财政资金追加支出小计
1051.3
其他来源资金支出小计
0
二级指标（分类细化）
0
得分
时效情况
0
6.00
四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改
一级指标（目标分类）
支出情况
三级指标（绩效目标内容）
评分标准（绩效目标值）
权重
1.11
投入
（共性指标18%）
目标完成率
本指标6分。
目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。
6%
6.00
绩效管理
预算执行率
本指标6分。
预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。
6%
6.00
资金使用率
本指标6分。
资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。
“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。
6%
2.40
过程管理
（共性指标46%）
项目管理
预算绩效管理
组织保障
本指标6分。
其中：
主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。
6%
3.00
目标编制数量
期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。
3%
4.00
目标个性化程度
编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。
5%
6.00
目标全面程度
本指标5分。
编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）
5%
5.00
目标完成质量
本指标6分。
目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。
6%
-
预算执行监控情况
项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。
5%
2.00
项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。
2%
2.00
成本指标-资金落实及使用二级指标（分类细化）
项目管理制度健全性
项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。
2%
2.00
项目管理制度执行有效性
项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。
无项目管理制度此项不得分。
2%
2.00
财务管理制度健全性
项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。
2%
-
财务管理制度执行有效性
资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。
无资金管理办法此项不得分。
2%
3.00
财政、审计及上级业务主管部门检查情况
项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。
3%
得分
业务部门自查情况
业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。
3%
4.00
五.绩效自评个性指标体系（36%）1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。
其中：
①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。
②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。
2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。
3、个性评价指标如达不到36%按实计分。
一级指标（目标分类）
三级指标（绩效目标内容）
评分标准（绩效目标值）
权重
_
投入
（备选个性指标）
-本类指标评分标准不得更改
产出质量-质量达标率资产管理
项目概算控制情况
（适用于发改部门立项、批复概算的项目）
本指标4分。
成本控制率E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≦100%得满分；100%﹤E≦105%时，得分为：
分值-100×（E-100%）（如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），E＞105%不得分。
4%
_
配套资金到位情况
（适用于资金来源为多渠道的项目）
本指标分。
配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。
_
_
过程管理
（备选个性指标）
-本类指标评分标准不得更改
政府采购合规性（适用于采购类项目）
本指标分。
有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。
_
4.00
产出与效益（备选个性指标）
-本类指标评分标准不得更改
经济效益
设备质量等级（适用于采购类项目）
本指标分。
设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。
_
4.00
工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）
本指标4分。
工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。
4%
_
资金拨付情况（适用于对下补助项目）
本指标4分。
当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。
4%
_
二级指标（分类细化）社会效益
投资任务完成率（适用于区重点项目）
本指标分。
投资任务完成率G=项目当年完成投资额/区重点办下达投资任务数×100%，G≧100%得满分；G﹤100%按比例计分。
_
_
项目招投标节约率（适用于采购类、基建类项目）
本指标分。
项目招投标节约率H=1-（实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价）×100%，H≧50%得满分；H≦0不得分；0﹤H﹤50%时，得分为分值Z×H/50%（如：
Z=5，H=48%，得分为5×48%/50%=4.8分）
_
_
施工单位税收收入财政投入比（适用于基建类项目）
本指标分。
施工单位税收收入财政投入比I=项目施工方当年实际纳税额/当年区级财政实际投入额×100%，I≧3%得满分；0≦I﹤3%时，得分为分值Z×I/3%，（如：
Z=5，I=2.1%，则得分为5×2.1%/3%=3.5分）
_
_
财政投入乘数（适用于非财政投入大于财政投入的项目）
本指标分。
财政投入乘数J=非财政资金投入/财政资金投入，J≧10得满分；J﹤10时每少1按分值的10%扣分，扣完为止（如：
分值为5，J为7.1，则得分为5-30%*5=3.5分）。
_
得分
产出数量
项目吸收就业人员人数（适用于基建类项目）
本指标分。
就业人员超过100人得满分，低于100人按比例计分。
_
4.00
五.绩效自评个性指标体系（36%）1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。
其中：
①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。
②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。
2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。
3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。
一级指标（目标分类）
产出质量
三级指标（绩效目标内容）
评分标准（绩效目标值）
权重
4.00
产出与效益（自编个性指标）
-期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。
-期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。
经济效益
本指标4分。
实际完成值优于预设值18（期初绩效目标值：
5）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
4%
4.00
社会效益
本指标4分。
实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：
100%）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
4%
4.00
环境效益
本指标4分。
实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：
100%）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
4%
4.00
可持续效益
本指标4分。
实际完成值优于预设值0（期初绩效目标值：
0）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
4%
_
服务对象满意度
本指标4分。
实际完成值优于预设值0（期初绩效目标值：
0）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
4%
4.00
86.51
本指标分。
实际完成值优于预设值（期初绩效目标值：
）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
_
群众满意度（10/10）
本指标5分。
实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：
无）得满分，未完成预设值时得分为：
指标分值×（实际完成值/预设值）。
4%
总权重、评价总分（S）
100%
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